旺鑫纸品包装（深圳）有限公司
文件名称：供应商评估程序
文件编号：WX-QP-08
版本：B/1
如控制图章并非红色，此乃非正式控制文件，所有工作程序的进行只可参考有效的控制文件。文件控制部门必须确保此控制文件传阅有关人员，并在有需要时提供此文件作参考。
制订：审核：批准：
日期：日期：日期：
1.目的
1.1对供应商进行评定和选择。
1.2选择能适应公司要求的供应商，确保外供和外包物料的质量，并能达到环保要求。
2.一般资料
2.1适用范围
适用于原辅材料供应商、零配件供应商、运输服务商。
2.2定义
2.2.1物料供应商提供与本公司生产过程中有关的主料、副料及其它物料的供应商，
有关主料，副料及其他物料的定义，可参考“采购程序”。
2.2.2服务供应商提供与本公司生产，安装及售后服务过程中有关的服务供应商，有
关服务的定义，可参考“采购程序”。
3.职责
3.1总经理
3.1.1负责评审及批核新供应商的《供应商评估表》及《合格供应商清单》。
3.2采购部
3.2.1负责寻找合适的潜在供应商
3.2.2负责对新供应商进行初步评审(如：厂商规模、产能、质量、环保要求、单价、行
业声誉等信息)。
3.2.3负责编制《合格供应商清单》
3.2.4要求供应商定期提供环保资料
3.3品质部、仓库部、生产部
3.3.1负责向总经理对现有主、辅材料供应商、零配件供应商、运输服务商和委外加工商
的表现提供意见。
4.培训
无特殊培训
5.运作程序
5.1新供应商之评估程序
5.1.1当采购部需要向新的供应商进行评估时，视其与本公司是否有长期合作关系，是否
具有一定规模和良好声誉、是否获得国际标准质量体系、环保体系或产品认证，其服务情况及产品质量以及有害物质含量是否能满足本公司的要求等。并按以下分类负责评估：
供应商类别负责部门
a．物料供应商：
主料品质部及采购部
副料品质部及采购部
其他物料采购部
b．服务供应商
运输公司仓库部及客服部
校正及检测机构品质部及行政部
5.1.2当有合适的潜在的主、副料供应商时，采购员将物料之规格及要求交予该供应商，
应要求供应商提供物料样办，交由品质部确认；如有需要，并要求提交物料规格之书面证明。
5.1.3采购员将从供应商处收到的物料样办交品质部进行样品检查及测试，测试项目包
括：物料品质及有害物质的检测，并将测试结果及时知会采购部。
5.1.4采购员从供应商处收到的物料样办品质部无法测试其结果,则由品质部交生产部试
用，试用结果视同检验结果。
5.1.5若检验结果合格，采购员应向该潜在供应商发出《供应商评估表》，由供应商填写
并反馈。采购部进行初步评估后，呈总经理批准。总经理视供应商情况，指定采购部对该供应商进行现场评估，内容包括：厂商规模、质量管理体系、设备、产能、质量、单价、行业声誉等信息；采购部根据现场评估结果填写《供应商年度现场评审表》呈总经理审批。若样办检验结果不合格，采购员应向该供应商提出改善建议或另觅供应商提供样办。
a．所涉及到的资料是否齐全；
b．是否完全满足本公司质量及环保要求；
c．该供应商的信誉及过往表现如何；
d．评估分数是否达到合格供应商分数。
5.1.7经总经理批核后之供应商，由采购部将该供应商名称及合格物料类别详细的列于
《合格供应商清单》中并保存相关资料。同时要求供应商与我司签订“________相关方环境协议”并提供产品有害物质检测之相关资料：
a物料成份宣告表
b权威机构（SGS\CTI\ITS等）检测报告(必须符合ROHS、94/62/EC包装指令的要求)和MSDS报告
c签订品质及环保保证书(环境负荷化学物质不使用承诺书等)。
5.1.8《合格供应商清单》有必要更改时（增加新供应商或取消合格供应商资格/至少每
半年更改一次）由采购人员更改后呈总经理批核。
5.2服务供应商之评估程序
5.2.1负责部门向潜在供应商发出《供应商评估表》，由供应商填写并反馈。
5.3对于不合格之供应商之评估程序
5.3.1对于以往曾被列为不合格之供应商，其重新评估程序与评估新供应商的程序无异。
5.4非主、副材料合格供应商在紧急情况时的采购
5.4.1当公司急需向没经评审的供应商采购物料和服务时，应将向供应商咨询的资料交总
经理审阅，经总经理批核后方可向该供应商采购。
5.5供应商的日常管理
5.5.1HSF供应商每年须提供材质保证的相关资料。
5.5.2如果HSF供应商有质量负责人、生产地址、生产方法、检查方法、生产设备、供应
商、材料规格、材料形态、包装材料等的变更及增加时，则必须提前二周向本公司提交相关的变更管理确认书交由品质部审核变更后是否需重新提交有害物质检测报告。
5.5.3《合格供应商清单》的管理：每月底由品质部对《合格供应商清单》中的供应商ICP
报告的有效性进行检查，如发现有材料的ICP报告（ICP报告的有效期为一年）接近失效时，品质部应通知采购部提前一个月通知供应商提供新的ICP报告。
5.5.4检测报告在4M无重大变化时,有效期为一年,过期后应及时提供检测报告及相对应
的《物料成分宣告表》。
5.6合格供应商之定期评审
5.6.1以下供应商于每年底进行审核
5.6.1.1主料（水墨、纸板、白胶浆等）的供应商，由总经理视全年的供货量、原材料品
质状况及环保要求等，决定提出对该供应商进行现场审核之要求，采购部根据总经理指示制定《供应商年度现场评审计划表》呈总经理批准；经批准后，由采购部、品质部共同对相应的供应商进行年度现场审核。并将审核结果登记在《供应商年度现场评审表》中，呈总经理审批。
5.6.1.2主料、副料的供应商，由采购部、品质部、向总经理提供供应商的表现意见；由
总经理每年底对该类供应商进行评审，将审核结果填在《供应商表现审核报告》上。(年采购次数在20次以下的主料、副料的供应商及该年度已进行现场审核的供应商可不需定期审核)。
5.6.2 对供应商年度评审的内容如下：
a.供应商过往的交货准时性
b.供应商过往交货的产品质量表现
c.供应商过往的信誉及公司形象
d供应商产品的价格
e 供应商的服务质量
f 供应商的物料能否符合环保要求
5.6.3评审后的处理
经总经理评审后判定为合格供应商,该供应商可保留于《合格供应商清单》上；若
