行政许可运行风险防控图

襄垣交通运输局公路路政许可类运行风险防控图风险点 防控措施风险点 防控措施石成金申请人提出申请提供材料受 理领取并填写申请审 批做出许可决定 发 证 办结 1.擅自改动内容，制作证书不规范； 2.不及时办结；3.不及时送达。

1.擅自降低检查标准；2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；3.无原因超时办理；4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；5.擅自改变审查结论；6.违反程序、违规越权审核审批；7.对符合条件的不批准。

1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材料；5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

1.实行受理单制；2.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；.3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任主体：郊区路政大队1.量化检查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；2.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；3.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题； 4.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任主体：郊区路政大队1.严格执行许可证制作操作规范；2.落实文件制作限时制；3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任主体：郊区路政大队 风险点 防控措施风险点防控措施风险点防控措施风险点防控措施主办机构：长治市襄垣县交通运输局监察室监督电话：制定方案 通 知检 查是否存在问题处 置 信息公开办 结1.擅自降低检查标准2.现场检查结果的判断不客观、不公正3.违反程序，违规越权改变处置结果1.隐瞒不公开信息2.对信息弄虚作假 1故意刁难被检查人2不按规定程序检查 3.不能一次告知所需资料 4.不严格审查或让虚假资料通过1量化检查标准，执行回避制度，两人以上参加现场踏勘2严格执行行政执法责任追究制度3.强化监督，发现并及时纠正检查过程中存在的问题1严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知2明确工作程序，按照行政检查规定进行检查 3.强化内部监督检查、投诉、举报、受理建立纪检监察制度，设立举报电话、举报箱和信访受理风险点防控措施风险点主办机构：长治市襄垣县交通运输局监察室监督电话：制定方案执 行催 告 办 结1故意刁难被强制对象 2不按规定程序执行1.擅自降低强制标准2.故意刁难、附加有偿服务或指定中介服务3.违反程序，违规越权执行 1必须有两人以上执法人员2政务公开，明确工作程序，按照规定办理 3.强化内部监督、投诉、举报、受理1，执行回避制度，两人以上参加现场勘验2严格执行行政执法责任追究3纪检监察制度，设立举报电话、举报箱和信访受理襄垣交通运输局公路路政行政处罚运行风险防控图风险点风险点防控措施风险点防控措施风险点防控措施主办机构：长治市襄垣县交通运输局监察室监督电话：制定方案1故意刁难经营户 2无原因超时办理 3不能一次告知所需资料4未严格材料审查或让虚假资料通过 1严格履行服务承诺制度，做到追问责任和一次性告知2业务公开，明确工作程序、时限等，按严格照规定办理决 定送 达告 知审 查调查取证结 案1擅自改变处罚标准 2无原因超时办理 3.故意刁难、附加有偿服务或指定中介服务4违反程序，违规越权处罚5对符合条件的不批准1公开处罚标准 2严格执行行政处罚责任追究制度，采取定期抽查1不及时送达 2不及时办结1擅自改动内容，制作文书不规范 1落实文书制作限时制度2加强内容监管，严格行政执法责任追究制度1严格按照规定执行 2落实文书制作标准。

1、在村庄、集镇规划区内修建临时建筑物、构筑物和其他设施的批准决定1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时办结。

3、未及时送达。

风险等级：低1、擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实文书制作限时制。

3、加强内部监管，落实责任追究。

责任人：经济发展办办理人1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：经济发展办负责人审查风险点防控措施受理1、 故意刁难申请人。

2、不按规定程序受理。

3、无原因超时办理。

4、不能一次告知所需材料。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：经济发展办受理人风险点防控措施申请人提出申请风险点防控措施1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不批准。

风险等级：高送达风险点防控措施1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：分管领导事后监督办结2、集体经济组织以外的单位或者个人承包经营集体土地审批决定事后监管1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时办结。

3、未及时送达。

风险等级：低1、 擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实文书制作限时制。

3、加强内部监管，落实责任追究。

责任人：农村综合服务中心办理人1、量化审查标准，执行回避制度。

潞城市农业机械中心行政许可类事项职权运行风险防控图权力名称：拖拉机号牌、行驶证、登记证书审批及安全技术检验 责任主体：农机监理站 责 任 人：申洪旺 郭 翔风险点 防控措施风险点 防控措施潞城市农业机械中心行政许可类事项职权运行风险防控图提出申请受 理审查（审核）决定办结未及时作出决定 1、违规审批，对不符合条件的申请人准予行政许可的，对符合条件的申请人不予行政许可；2、刁难申请人，徇私谋利；3、审批超时。

1、对不符合条件的予以受理；2、对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理；3、收受财物；4、未一次性告知和说明所需材料1、实行受理单制；2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；.3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；4、内部监督检查、投诉举报受理。

事前：1、制定受理、审核、审批操作规程；2、主动公布办事指南和监督电话 事后：1、严格落实责任追究制度；2、对问题轻微者予以诫勉谈话，限期办结或限期纠正弥补；3、对重大违规违纪问题，按有关规定严肃查处；4、需要移交的，移交司法机关处理。

1、严格执行许可证制作操作规范；2、落实文件制作限时制；3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

风险点防控措施送达权力名称：农业机械驾驶操作人员申领驾驶证、操作证审批责任主体：农机监理站 责 任 人：申洪旺 郭 翔风险点 防控措施风险点 防控措施潞城市农业机械中心行政许可类事项职权运行风险防控图权力名称：拖拉机驾驶员驾驶证审批（审验）提出申请受 理审查（审核） 决定办结未及时作出决定 1、违规审批，对不符合条件的申请人准予行政许可的，对符合条件的申请人不予行政许可；2、刁难申请人，徇私谋利；3、审批超时。

1、对不符合条件的予以受理；2、对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理；3、收受财物；4、未一次性告知和说明所需材料1、实行受理单制；2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；.3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理； 4、内部监督检查、投诉举报受理。

沁县农业机械中心行政许可类事项廉政风险防控图权力名称：拖拉机号牌、行驶证、登记证书审批及安全技术检验沁县农业机械中心行政许可类事项廉政风险防控图权力名称：农业机械驾驶操作人员申领驾驶证、操作证审批沁县农业机械中心行政许可类事项廉政风险防控图权力名称：拖拉机驾驶员驾驶证审批沁县农业机械中心行政许可类事项廉政风险防控图权力名称：联合收割机及驾驶员牌照、证照核发沁县农业机械中心行政许可类事项廉政风险防控图权力名称：农业机械维修技术合格证的核发沁县农业机械中心行政确认类廉政风险防控图权力名称：对农业机械事故的认定沁县农业机械中心行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称：对农业机械驾驶操作人员违章作业的处罚沁县农业机械中心行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称：对未取得培训许可，未按统一教学计划、教学大纲和规定教材，聘用未经省级人民政府农机主管部门考核合格的人员从事拖拉机驾驶员培训的处罚沁县农业机械中心行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称：对未取得维修技术合格证或者使用伪造、变造、过期从事维修经营的处罚沁县农业机械中心行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称：对农业机械维修经营者使用不符合安全技术配件维修农业机械，或者拼装、改装农业机械整机、或者承揽维修已达报废条件农业机械的处罚沁县农业机械中心行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称：对未按照规定办理登记手续并取得相应的证书和牌照，擅自将拖拉机、联合收割机投入使用，或者未按照规定办理变更登记手续的处罚沁县农业机械中心行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称：对伪造、变造或者使用伪造、变造的证书和牌照的，或者使用其他证书和牌照的处罚沁县农业机械中心行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称:对未取得操作证件而操作农业机械的处罚沁县农业机械中心行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称：对驾驶未经安全技术检验或者安全技术检验不合格的拖拉机、联合收割机以及其他自走式农业机械的处罚沁县农业机械中心行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称：对使用不符合国家技术规范强制性要求的维修配件维修农业机械，或者承揽已报废农业机械维修业务的处罚沁县农业机械中心行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称：对未按规定悬挂《农业机械维修技术合格证》或未填写维修记录和报送年度维修情况统计表的处罚沁县农业机械中心行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称：对超越范围承揽无技术能力保障的维修的处罚沁县农业机械中心行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称：对农机事故当事人安全违法行为的处罚沁县农业机械中心行政强制类事项廉政风险防控图权力名称：对发生农业机械事故后企图逃逸的、拒不停止存在重大事故隐患农业机械的作业或者转移的有关农业机械及证书、牌照、操作证件的扣押沁县农业机械中心行政强制类事项廉政风险防控图权力名称：对违反规定载人的拖拉机、联合收割机的证书、牌照的扣押沁县农业机械中心行政强制类事项廉政风险防控图权力名称：对拒不排除并继续使用存在事故隐患的农业机械的扣押沁县农业机械中心行政给付类廉政风险防控图权力名称：购买先进适用的农业机械补贴的给付沁县农业机械中心行政给付类廉政风险防控图权力名称：农业机械作业燃油补贴的给付沁县农业机械中心其他权力类廉政风险防控图权力名称：对农业机械事故损害赔偿争议的调解沁县农业机械中心其他权力类事项廉政风险防控图权力名称：对农业机械维修质量争议的调解沁县农业机械中心其他权力类事项廉政风险防控图权力名称：对涉及人身安全的农业机械的备案沁县农业机械中心其他权力类事项廉政风险防控图权力名称：对回收农业机械的解体或者销毁的的监督沁县农业机械中心其他权力类事项廉政风险防控图权力名称：对农业机械产品质量、维修质量投诉的处理。

行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：01律师事务所设立审核登记责任处室律师管理处流程图表现形式防范措施行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：02申领律师执业证书责任处室律师管理处流程图表现形式防范措施公证机构设立、变更风险点及防范措施示意图权力名称：序号：03公证机构设立、变更许可初审责任处室：公证管理处流程图表现形式防范措施行政许可廉政风险点防范示意图权力名称：序号005：基层法律服务工者执业核准责任处室：基层工作处主要流程图表现形式防范措施行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：06司法鉴定机构核准登记责任处室司法鉴定管理处主要流程表现形式防范措施行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：07司法鉴定鉴定人核准登记责任处室司法鉴定管理处主要流程表现形式防范措施行政审批类廉政风险点及防范措施示意图权力名称：序号：08 对劳教人员提前解除、减延期3个月以上审批责任处室：监狱劳教管理处主要流程表现形式防范措施行政审批类廉政风险点及防范措施示意图权力名称：序号：09 对劳教人员所外就医审批责任处室：监狱劳教管处主要流程表现形式防范措施行政审批类廉政风险点及防范措施示意图权力名称：序号：010对劳教人员所外执行审批责任处室：监狱劳教管理处主要流程表现形式防范措施劳动教养人员减（延）期（三个月以内）廉政风险点及防范措施示意图序号：011对劳教人员三个月以内减（延）期的审批。

流程图 表现形式 防范措施风险点 权力名称：责任处室：管理处、监察审计处法律职业资格审核廉政风险点及防范措施示意图权利名称： 序号12对通过国家司法考试人员提出 责任处室：的授予法律职业资格的申请进 政策法规处行初审。

流程图 表现形式 防范措施风险点行政审批廉政风险点防范示意图权力名称：序号013：基层法律服务所变更、注销核准登记责任处室：基层工作处主要流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：14 对律师事务所违反规定接受责任处室委托、收取费用等行为的行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：14 对律师事务所违反规定接受责任处室委托、收取费用等行为的行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：15 对律师事务所负责人责任处室的行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：16 对律师同时在两个以上律师责任处室事务所执业等行为行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：17 对律师私自接受委托等其他责任处室利益等行为的行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：18 对律师违反规定会见法官及其他责任处室有关工作人员，或者以其他不正当方式律师管理处影响依法办理案件等行为的行政处罚流程图表现形式防范措施公证行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称：序号19：对公证机构及其公证员以诋毁责任处室：其他公证机构、公证员或者支付回扣等不公证管理处正当手段争揽业务等行为的处罚主要流程表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称：序号20：对公证机构及其公证员私自责任处室：出具公证书等行为的处罚公证管理处主要流程表现形式防范措施权力名称：序号021：对基层法律服务所超越业务范围责任处室：等行为的处罚基层工作处主要流程图表现形式防范措施权力名称：序号022：对基层法律工作者以贬损他人、责任处室：抬高自己、虚假承诺或者支付介绍费等不基层工作处正当手段争揽业务等行为的处罚主要流程图表现形式防范措施变更备案申请确认廉政风险点及防范措施示意图权力名称：序号23 对已经从事法律职业的证书持有责任处室：人办理变更备案。

大同市文化局行政许可类——廉政风险防控图一、印刷业经营审批防控措施流程环节风险点电子监察点1、严格履行服务承诺制，做到首问负责和一次性告知；2、加强内部监督检查、完善投诉举报受理渠道。

3、政务公开，明确工作程序、时限等；责任主体：文化市场管理科（行政审批服务办公室）1、严格按法律规定审核；2、落实审查限时制；3、严格落实责任追究制度。

责任主体：文化市场管理科（行政审批服务办公室）1、强化监管，发现并及时纠正审批过程中的问题；2、落实决定限时制；3、完善加强纪检监察制度。

责任主体：局分管领导申请受理审查决定送达办结1、故意刁难申请人；2、不能一次性告知所需资料；3、不严格审查或故意让虚假资料通过；4、无原因超时1个工作日办理。

风险等级：中1、对申报材料审核不严；2、人为提高或降低审查标准；3、故意刁难，附加有偿服务；4、无原因超时2个工作日审查。

风险等级：高1、擅自改变决定事项；2、违法违规作出决定；3、对符合条件的不予批准；4、无原因超时2个工作日决定。

风险等级：高1、无正当原因未受理申请人材料或不告知申请人不予受理原因；2、有登记信息未受理；3、超时1个工作日受理；4、同一事项多次登记；5、群众投诉举报；6、未上传一次性告知书。

1、未能对申报材料按规定严格审核；2、人为变更审查标准；3、超时2个工作日审查；4、群众投诉举报。

1、超时2个工作日决定；2、群众举报预警；3、未上传决定书。

防控措施防控措施防控措施风险点风险点风险点防控措施1、严格执行文书制作规范，落实文书制作限时制；2、加强内部监管，落实责任追究。

责任主体：文化市场管理科（行政审批风险点1、擅自改动审批内容；2、制作文书不规范；3、未及时办结、送达。

风险等级：低1、擅自改动审批内容；2、未及时送达、办结。

大同市文化局行政许可类——廉政风险防控图二、乡镇设立广播电视站和机关、部队、企业事业单位设立有线广播电视站审批防控措施 流程环节 风险点 电子监察点申 请受 理审 查决 定送达办结1、超时2个工作日决定；2、群众举报预警；3、未上传决定书。

职权名称：建设工程消防设计审核和消防竣工验收风险点 防控措施风险点 防控措施风险点 防控措施申请人提出申请 提供材料 受理 审批 领取并填写申请 做出许可决定 发证 办结1、故意刁难申请人；2、不按规定程序受理；3、无原因超时办理；4、不能一次告知所需材料；5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中 1、实行受理单制；2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；4、内部监督检查、投诉举报受理。

1、擅自降低审批标准；2、现场勘察结果的判断不客观、公正；3、无原因超时办理；4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；5、擅自改变审查结论；6、违反程序，违规越权审核审批；7、对符合条件的不批准。

风险等级：高 1、细化审批标准，执行回避制度，2人以上参加现场勘验；2、严格执行行政审批责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；3、强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；4、纪检监察制度：设立举报电话、举报信和信访受理。

1、擅自改动内容，制作证书不规范；2、不及时办结，不及时送达。

风险等级：低 1、严格执行许可证制作操作规范；2、落实文书制作限时制；3、加强内部监管，严格执行行政审批责任追究制度。

职权名称：公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查风险点 防控措施风险点 防控措施风险点 防控措施昔阳县公安消防大队行政处罚类廉政风险防控图申请人提出申请 提供材料 受理 审批 领取并填写申请 做出许可决定 发证 办结6、故意刁难申请人；7、不按规定程序受理；8、无原因超时办理；9、不能一次告知所需材料； 10、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中 5、实行受理单制；6、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；7、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；8、内部监督检查、投诉举报受理。

8、擅自降低审批标准； 9、现场勘察结果的判断不客观、公正； 10、无原因超时办理；11、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；12、擅自改变审查结论； 13、违反程序，违规越权审核审批；14、对符合条件的不批准。