生产经营单位安全生产风险管控清单

生产经营单位安全生产风险管控清单前言随着现代社会的发展，各行各业的生产经营单位处于不同程度的风险之中。

在实践中，事故频频发生的原因之一，是对生产经营单位所面临的风险预估不足以及风险管控不彻底。

为了确保生产经营单位的生产经营活动安全可靠，减少各种生产安全事故的发生，为员工、企业以及公众的生命财产安全提供保障，对生产经营单位的安全生产风险管控清单进行了总结。

生产经营单位安全生产风险管控清单一、员工操作风险（一）作业前的风险评估在进行培训和考核后，生产经营单位应该为每一项任务编制操作规程，通过对策划、预估的风险进行分析、评估，确定应采取的控制措施，为员工的操作安全提供保障。

（二）风险控制方法在管理人员参照操作规程进行操作的情况下，进行风险控制。

个人应遵守工作有关规定，确保自己的行为不会影响他人的安全。

二、物理风险（一）设施安全规范设施安全标准的检查、规范化等工作，是确保生产经营单位安全生产的重要措施之一。

目的是检查设施是否存在安全隐患，为消除和控制设施安全隐患提供法律、技术、管理等方面的指导。

同时，制定设施安全管理制度，加强设施的运行维护，推进设施安全保障工作。

（二）技术设施完善生产经营单位应按照《复杂工艺条件下的综合安全管理规定》所规定的安全设施要求，配备必要的安全设施和完善的紧急措施。

建立控制面、如捕捉面等长度和剖面；长江下游、靠近工厂等水体区域、港口邻近区域、中间储油罐容易滑移等设计依据；地震和内蒙古草原的降雨标准等信息，为紧急措施的部署与执行提供科学依据。

三、环境污染风险（一）环境保护标准对于企业自己的污染物产生量进行内部监测，根据国家和地方的有关标准来确定企业的污染物排放限值。

企业在确定了环境保护标准之后，应对其进行严格的监控和管理，确保企业符合相关的法律规定和环境保护要求。

（二）污染物运输和处置生产经营单位在进行污染物运输和处置时，必须对危险性物质的规程有严格要求，并在运输和处置过程中建立起相应的控制措施。

填报单位（盖章）：安全生产风险管控清单及填写说明安全生产风险点危险源排查管控清单填报日期：年月曰安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。

2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。

3．【分类名称】详见附件1。

4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“** 渣土受纳场” ，请注意名称的唯一性。

5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。

（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。

6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。

7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。

8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。

9．【风险等级】：详见附件2，表2-3 。

附件1风险点、危险源分类参考目录1.单位类：包括各类生产经营单位。

2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目；3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。

4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。

附件2风险分析、风险评级结果的表达表2-1事故发生的可能性分析表2-2事故发生的后果严重性分析表2-3 风险评级（风险矩阵）图例：■极高风险（红）■高风险（橙）■中风险（黄）■低风险（蓝）注：评级结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理。

精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03月目录目录1.生产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1.生产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

生产经营单位安全生产主体责任清单范本一、制定安全生产责任制度1.明确安全生产责任的分工和职责。

2.建立和完善安全生产管理机构，明确各岗位的安全生产职责。

3.制定安全生产规章制度，明确操作规范和安全要求。

二、落实安全生产管理制度1.建立健全安全生产管理制度，确保执行到位。

2.对安全生产管理制度进行动态调整和修订，与实际情况相适应。

3.通过培训和教育，确保员工理解、掌握和遵守安全生产管理制度。

三、建立安全生产风险评估与预警机制1.开展安全生产风险评估工作，对可能发生的危险因素进行识别、评估和控制。

2.建立安全生产风险预警机制，及时发现和应对潜在的安全风险。

3.对安全生产风险进行监测和评估，确保风险控制措施有效落实。

四、加强安全培训和教育1.制定安全培训和教育计划，确保员工及时接受必要的安全培训。

2.开展定期安全培训和教育活动，提高员工的安全意识和安全技能。

3.落实安全培训和教育的考核机制，确保培训效果。

五、完善事故应急管理体系1.建立完善的事故应急预案，包括灾害风险评估、应急救援组织和协调机制等。

2.开展事故应急演练，提高应急处置的能力和水平。

3.定期检查和更新事故应急预案，确保预案的有效性和可操作性。

六、加强对特种设备、危险化学品等重点环节的监督管理1.建立特种设备和危险化学品的台账，定期检查和维护设备的安全状况。

2.加强对特种设备和危险化学品的日常监测和检查，确保其合规使用。

3.对特种设备和危险化学品的管理责任人进行培训和考核，提高其管理能力。

七、加强安全生产信息化建设1.建立安全生产信息化管理系统，实现信息的集中管理和实时监测。

2.利用信息化手段进行安全生产数据的分析和评估，提前预防和控制风险。

3.定期对安全生产信息化系统进行维护和升级，确保其正常运行。

八、加强安全宣传和教育1.组织开展安全宣传和教育活动，提高员工和社会公众的安全意识。

2.利用各种媒体进行安全宣传，传递正确的安全知识和信息。

3.与相关部门和社会组织合作，共同推动安全文化建设。

生产经营单位安全生产风险管控清单安全生产是生产经营单位的首要任务，它关系到员工的生命安全和企业的可持续发展。

为了确保生产过程中的安全，企业需要建立起一套科学有效的风险管控清单，以全面识别、评估和控制潜在的安全风险。

本文将从四个方面进行阐述，分别是：风险识别、风险评估、风险控制和应急预案。

1. 风险识别风险识别是安全生产的第一步，它要求企业全面了解生产过程中可能存在的危险因素。

企业可以通过以下途径进行风险识别：1.定期组织安全检查，发现并记录现场存在的安全隐患；2.建立安全巡检制度，定期对生产设备、场所进行巡视，及时发现潜在风险；3.借鉴类似企业的安全事故案例，总结经验教训，提高自身的风险识别能力；4.听取员工的意见和建议，他们在生产过程中可能会发现一些潜在的安全隐患。

2. 风险评估风险评估是对已经识别的风险进行综合分析和评价，确定其危害程度和可能性。

针对不同的风险，企业可以采用以下方法进行评估：1.制定评估指标，包括危害程度、发生频率、暴露时间等；2.运用定量和定性方法，对不同风险进行定级，以确定优先处理的风险；3.借助专业的安全评估机构，进行全面的风险评估，得出科学可靠的评估结果；4.结合风险评估结果，制定相应的风险管理措施。

3. 风险控制风险控制是针对已经评估出来的风险制定相应的预防和控制措施，以最大程度地降低事故发生的可能性和危害程度。

在风险控制过程中，企业可以采取以下措施：1.优化工艺流程，减少危险因素的产生和扩散；2.加强设备维护和保养，确保其正常运行；3.定期进行员工安全培训，提高其安全意识和操作技能；4.设立安全管理岗位，建立安全责任制和安全奖惩机制；5.安装安全设施，如防爆设备、灭火器等，增强应急处置能力。

4. 应急预案应急预案是为了应对突发事故而制定的应急救援措施和应急处置方案。

企业应制定科学完善的应急预案，并进行常态化的演练和培训，以提高应急响应能力。

应急预案应包括以下要素：1.突发事件的分类和级别划分；2.应急响应机构的组织架构和职责分工；3.应急救援队伍的组建和培训；4.突发事件的应急处置流程和方法；5.与外部救援力量的协调和沟通机制。

《生产经营单位全员安全生产责任清单》一、总则（一）生产经营单位应依法履行安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制。

（二）生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

（三）生产经营单位应结合行业、性质、规模特点，以及组织架构和内部运行管理模式，参照本责任清单制定符合本单位实际的全员安全生产责任清单，明确主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任。

（四）生产经营单位应制定全员安全生产责任制考核标准，并建立落实相应的监督考核机制。

二、生产经营单位主要负责人安全生产责任清单【18条】（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人；（四）依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；（五）每季度至少召开一次安全生产专题会议，研究和审查有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作事宜；（六）每年度向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督;（七）保证本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；（A）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，负责管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度；（九）建立健全本单位（构成重大危险源的企业）重大危险源安全管理制度并督促落实；（十）督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患；每季度至少全面检查一次，属于高危生产经营单位的，每月至少全面检查一次;（十一）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（十二）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；（十三）加强本单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理；（十四）建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度；（十五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练；（十六）建立、健全本单位的单位负责人现场带班制度，属于高危生产经营单位的，应当组织制定并实施24小时应急值班制度；（十七）及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救；（+Λ）法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。

生产经营单位安全生产风险管控清单生产经营单位安全生产风险管控清单单位：日期：序号辨识部位存在风险风险可能发生等级事故类型管控措施责任部门1 冲压设备（冲床/液压机/拉弯机）未按安全操作规程操作；安全装置失灵、无防护设施机械伤害 1 应配置一种或多种安全装置；作业时应正确佩戴劳保防护用具，避免造成砸伤、划伤等；设备维护检修时应按照操作规程，停机稳定后进行作业，并应使用安全防护装置进行作业。

部门12 剪板机未按安全操作规程操作；安全装置失灵、无防护设施机械伤害 1 应配置安全防护装置、防护栏等；作业时应正确佩戴劳保防护用具的等；按照操作规程进行作业。

部门13 辊压线未正确佩戴防护用具，无防护措施机械伤害 2应配置安全防护装置，防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。

部门14 焊接设备未正确佩戴防护用具及无防护设施机械伤害 2 应配置安全防护装置、防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。

部门15 焊接设备未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。

火灾 2 应将焊接设备和其屏罩隔开，以形成焊接隔离间；及时消除作业周边及其他事故下方的易燃易爆物质；定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。

部门16 焊接设备设备存在不安全因素，设备接地不好，触电事故电气伤害 2 一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。

二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。

禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。

做好接地。

部门17 气瓶安全装置失效、未按照安全操作进行操作等爆炸伤害 1 严格执行安全操作规程，氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源；乙炔瓶应配置回火防止器。

减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。

软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。

瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。