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物业公司年度计划表引言本文档旨在详细介绍物业公司的年度计划表，包括计划的目标、重点任务和时间安排等内容，以便于公司管理层和员工了解公司的发展规划和工作重点。
通过制定和执行本计划，物业公司将不断提升服务质量，满足客户需求，实现可持续发展。
计划目标1.提升服务质量：通过培训和技能提升计划，提高员工的服务意识和专业能力，以提供更优质的物业管理服务。
2.提高客户满意度：加强与业主的沟通和合作，满足客户需求，提高客户满意度，并争取客户的长期合作。
3.降低运营成本：优化物业运营流程，减少资源浪费，降低运营成本，提高盈利能力。
4.加强安全管理：加强物业安全管理，提升安全意识，保障业主和员工的人身和财产安全。
5.推动数字化转型：引入信息化系统，提高工作效率，提供更便捷的服务，并实现数字化管理。
重点任务1. 员工培训和技能提升•举办各类培训班，包括服务技能培训、安全意识培训等，提高员工的专业素养和服务意识。
•建立员工技能评估体系，根据评估结果制定个性化的培训计划，提高员工的专业能力和工作效率。
2. 客户满意度提升•加强与业主的沟通和协作，定期召开业主会议，听取业主意见和建议，及时解决问题。
•提供更加细致、周到的物业管理服务，如定期巡检、维修保养等，以满足客户需求。
3. 运营成本控制•审查并优化物业运营流程，减少不必要的环节和浪费，降低运营成本。
•引入节能设备和技术，减少能源消耗，降低能源开支。
4. 安全管理加强•建立健全安全管理制度和流程，提高员工的安全意识，确保物业安全。
•定期进行安全隐患排查和应急演练，及时处理安全问题，减少事故发生。
5. 数字化管理推进•引入物业管理信息系统，实现业务流程的数字化，提高工作效率。
•推动物业管理的数字化转型，提供在线服务，如在线报修、在线支付等，方便客户和员工。
时间安排•1月：制定年度计划表，明确目标和任务，分配责任人。
•2月-3月：组织员工培训和技能提升，提高服务质量。
•4月-5月：加强与业主的沟通和协作，提高客户满意度。
费用支出项目月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（元）住宅办公楼商场车库人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）虫害控制费管环卫费用理费幕墙玻璃清洗费支支出小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税小计：公共电费能出源中央空调费公共用水及维电梯运行护水泵风机运行保养设备维护监测费用支设备保养费用出小计：支出合计：管理费收入项目物业费单价建筑面积月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（M2）（元）（元）住宅办公楼商场车库住宅住宅 (1F)住宅 (1F 以上 )收商铺展示厅办公楼办公楼入车库收入合计：盈亏：（亏损用负数表示）说明：1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：《物业管理条例》《市住宅物业管理规定》《市住宅物业服务分等收费标准》人员薪资福利预算表项目预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 )单位每月(按 13 个月计算 )预算 (元)住宅办公楼商场车库每人×每月物业经理物业助理经理保洁 /绿化督导兼仓库会计出纳文员 /行政客服主任住宅客服助理办公楼 /商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工 (给排水 )万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安人员薪资福利预算表项目预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 )单位(按 13 个月计算 )预算 (元)每人×每月每月住宅办公楼商场车库车库领班车库保安小计附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算＝月度预算工资×13 个月 (其他费用× 12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪 )的 44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。
2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。
附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
物业管理预算
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算
÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4
5
表二：
共计：
表三：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1
2
相关数据。
用心服务 真情相伴 注重细节 塑造品牌 广西裕达集团物业服务有限公司第 1 页 共 1 页小区物业服务运行年度总成本支出预算表部门：项 目行次及关系 预算指标 备 注一、人员费用支出（元） 1=2+3+4 依照公司工资、福利、社保及小区人员配置进行测算1.工资 22.福利费 33.社会保障费4二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）5=6＋...＋151.道路、楼道、外墙、围栏 6 元/月×12个月= 元/年2.电梯 7 元·月/部× 部×12个月= 元/年3.小区路灯 8 元/月×12个月= 元/年4.停车场 9 元/月×12个月= 元/年5.消防设施设备 10 元/月×12个月= 元/年6.、供电设施11 元/月×12个月= 元/年 7.污水处理（含化粪池清理） 12 元/月×12个月= 元/年 8.日常维修、人防及单元楼道照明 13 元/月×12个月= 元/年 9.公共门 14 元/月×12个月= 元/年 10.其他15三、绿化养护费(元） 16 元/月×12个月= 元/年；水费 元/年。
四、清洁卫生费（元） 17 物耗： 元/月×12个月= 元/年；装修垃圾清运： 车次× 元/车次= 元/年。
五、秩序维护费（元）18 物耗： 元/月×12个月= 元/年；治安协调费： 元/年。
六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） 190 不涉及，业委会成立后决定。
七、特种设备年检费（元） 20=21+22+231.电梯年检费 21 元/部× 部= 元/年2.消防年检费 22 元·次/年3.供电设施 23元·次/年 八、办公费（元） 24=25+26+271.营业税金 25 元× %= 元/年2.管理费分摊26分摊公司管理成本。
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
物业公司年度计划表格范本一、引言物业管理是一项重要的工作，对小区的日常运营和居民生活质量起着关键性作用。
为了有效地组织和管理物业工作，制定年度计划是必不可少的。
本文将提供一个物业公司年度计划表格范本，帮助物业公司制定有效的计划，提高工作效率，实现良好的管理效果。
二、年度计划表格范本1. 目标设定•制定明确的年度目标，包括财务目标、服务质量目标、管理目标等。
•确定关键业绩指标，用于衡量业务绩效和评估目标完成情况。
2. 组织架构•确定各部门主管和员工的职责和权限，以及部门之间的协作关系。
•制定工作流程，明确各项工作的责任人和时间节点。
3. 服务项目规划•列出年度服务项目清单，包括日常维护、保洁、安保等服务项目。
•制定服务项目执行计划，确保按时完成各项工作。
4. 维修管理计划•确定建筑物和设施的维修计划，包括预防性维护和紧急维修。
•确保按时进行设施维护，提高设施的使用寿命和性能。
5. 财务预算•制定年度财务预算，包括收支预算、资金运营计划等。
•确保财务收支平衡，提高物业公司的整体经营效益。
6. 安全管理计划•制定安全管理制度，包括火灾防护、安全排查等措施。
•提高小区居民的安全意识，确保小区的安全稳定。
7. 环境卫生管理•制定环境卫生管理计划，包括垃圾清运、绿化保养等项目。
•提高小区的整体环境质量，提升居民生活品质。
三、结语以上是物业公司年度计划表格范本的相关内容，通过制定清晰的年度计划，物业公司可以更好地组织和管理工作，提供更优质的服务，满足居民的需求，实现小区的和谐稳定发展。
希望上述内容对您有所帮助，祝愿您的物业管理工作取得成功！。
物业公司管理费用预算表费用支出金额(元/月) 项目辖区其中管理处住宅底商停车场 (1)管理人员人工费 (2)保安员人工费 (3)清洁工人工费 1(管理服务人员工资福利支出 (4)维修工人工费 (5)加班费(1)电话费:固定电话费 (2)话费:主管手机话费 (3)文具消耗费用2(办公费(4)书报费 (5)交通费(1)电梯维修保养费(外包，含年检费用)(2)智能化管理系统维修保养费(外包)(3)发电机组年度保养费分解到月(外包) 3(公共设施运行及保养费 (4)水泵房(生活、消防供水系统)年度保养费分解到月(5)煤气供应系统年度保养费分解到月(6)其他公用设施设备的日常维护保养费(1)垃圾清运费(2)清洁工具、用品消耗 4(清洁绿化日常(3)清洁绿化费费用(4)消杀年度费用分解到月(1)公共水电费(含物业管理处用电))5(管理处其他日(2)保安用品消耗费用常开支 (3)化粪池年度清理费用分解到月6(管理费酬金(1+2 +…+5)× % 7(税金(1+2 +…+6)× %合计1(可销售面积2(物业服务成本附件 3(预算收入4(管理处收支平衡情况1(上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准2(办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定说3(员工制服的制作、更新问题另行议定明4(二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出下面是赠送的团队管理名言学习,不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢!!!1、沟通是管理癿浓缩。
2、管理被人们称之为是一门综吅艺术--“综吅”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力;“艺术”是因为管理是实践和应用。
3、管理得好癿工厂,总是单调乏味,没有仸何激劢人心癿事件发生。
4、管理工作中最重要癿是:人正确癿事,而不是正确癿做事。
