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过程绩效指标目标值表序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次1顾客导向过程COP COP01:顾客要求评审过程顾客要求评审及时率（新产品）100%营销部按要求及时评审的顾客要求/顾客要求总数*100%每月销售计划完成率95% 营销部已完成的订单数量/顾客订单总数*100%2 COP02-1：产品质量先期策划时间节点完成率100% 技术开发部按计划完成的时间节点数量/计划时间节点数量*100%每月开发成本按项目计划而定财务控制部按实际开发成本考核COP02-1：生产件批准过程PPAP提交一次通过率95% 技术开发部提交一次通过的次数/提交的次数*100% 每季COP02-3：工程更改过程更改确认通过率100% 技术开发部变更通过确认的数量/变更总数*100%每季更改文件完成率100%技术开发部变更后实际更改的文件数量/变更需更改的文件总数*100%3 COP03：制造过程控制生产计划完成率100%铸造分公司实际完成的生产计划数量/计划生产数量*100%每月100% 齿轮分公司返工返修率≤10% 铸造分公司返工返修的数量/检验的总数量*100%≤1% 齿轮分公司成品交检合格率95% 铸造分公司交检合格的成品/交检的成品总数*100%100% 齿轮分公司4 COP04：物流管理成品交付及时率100%物流部及时交付的成品数量/计划交付的数量*100%每月入库计划完成率98% 入库计划中完成的数量/入库计划的总数量*100%库存周转率 3.5% 【（月初库存金额+月末库存金额）/2】/当月产值*100%贮存物资完好率100% 检查完好的物资数量/检查总数量*100%超额运费发生次数5次按实际发生统计的次数5 COP05：售后服务与顾客反馈处理过程顾客反馈信息处理及时率100%物流部及时处理的顾客反馈信息数量/顾客反馈信息总数量*100%每月服务计划完成率100%完成的服务计划数量/服务计划总数量*100%续：序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次6支持过程SP SP01：文件资料管理现场文件有效性100% 技术开发部/质量保证部现场文件检查有效的数量/现场文件检查的总数量*100% 每季度工程规范评审及时率100% 技术开发部及时评审的工程规范数量/接收的工程规范总数量*100% 每月7 SP02：质量记录过程质量记录清单完整准确率100%质量保证部质量清单中完整记录的记录数量/记录总数*100%每年质量记录样册完整准确率100% 样册中记录完整的数量/样册应包含的记录数量*100%8 SP03：人力资源与培训培训计划完成率100%综合管理部完成的培训计划数量/计划总数*100%每月人员流失率10% 流失的人员数量/员工总数*100%9 SP04：设备管理设备故障停机率5%设备动力部故障停机时间/计划工作时间*100%每月铸造分公司设备OEE 55% （时间工作效率*性能工作效率*产品合格率）*100%（时间工作效率*性能工作效率*产品合格率）*100%齿轮分公司设备OEE60%10 SP05：工艺装备管理工装故障停机率≤10% 铸造分公司故障停机时间/计划工作时间*100% 每月≤2% 齿轮分公司SP05：工艺装备管理工装完好率95% 铸造分公司完好的工装数量/工装总数量*100% 每月98% 齿轮分公司11 SP06：应急计划管理生产中断次数10次物流部按实际发生统计每月12 SP07：顾客财产管理顾客财产完好率100%营销部完好的顾客财产数量/顾客财产总数*100% 每季度13 SP08：产品标识和可追溯性产品标识覆盖率100%技术开发部己进行标识的产品数量/应该标识的产品数量*100%每月追溯有效性100% 实现有效追溯的次数14 SP09：采购管理采购产品批次合格率95%采购部采购产品进货检验合格批次/报检总批次*100%每月采购产品到货及时率100% 及时到货的批次/计划到货批次总数*100%超额运费发生次数5次按实际发生统计采购计划完成率100% 实际完成的订单数量/计划总数*100%A级供方的比例30% A级供方的数量/供方总数量*100% 每年序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次15支持过程SP SP10：监视和测量设备监视和测量设备周期检定实施率100%质量保证部检定实施的数量/计划检定的数量*100%每季度监视和测量设备受检合格率98% 检定（校准）合格的设备/送检的设备总数*100%MSA计划执行率100% 己实施的MSA计划数量/计划总数*100%16 SP11：实验室试验报告正确性100%质量保证部正确报告数/报告总数*100%每月试验设备完好率100% 检查完好的设备数/检查设备数量*100%试验计划完成率100% 完成数量/计划数量*100%17 SP12：产品监视和测量检验差错率0质量保证部出现差错的次数/检验的总数*100%每月误检率0 误检的数量/受检的总数*100%批量质量事故发生次数0 按实际发生统计顾客批量质量退货次数0 物流部按实际发生统计18 SP13：不合格品不合格品处置及时率100% 质量保证部及时处置的不合格品数量/不合格品总数*100%纠正措施阶段完成率95% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 铸造分公司内部废品率2%质量保证部公司内发生的废品总数/内部制造的总数*100%齿轮分公司内部废品率1%铸造分公司外部废品率3%物流部顾客返回的废品数量/交付的数量*100%齿轮分公司外部废品率0.5%19管理过程MP MP01：经营计划管理过程经营目标完成率95% 综合管理部完成的经营目标数量/经营目标总数*100% 每月20 MP02：管理评审改进措施阶段完成率95% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月21 MP03：质量成本铸造分公司内部故障损失率财务控制部阶段内部故障损失金额/阶段内生产产值*100% 每月齿轮分公司内部故障损失率铸造分公司外部故障损失率阶段外部故障损失金额/阶段内销售收入*100% 每月齿轮分公司外部故障损失率续：序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次22管理过程MP MP04：内部审核纠正措施阶段完成率90% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月过程审核符合率≥90% 质量保证部过程审核时各要素实际得分之和/评判的要素总和*100% 每半年产品审核QKZ ≥95%质量保证部（1—所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%每月23 MP05：顾客满意测量顾客满意度≥95% 营销部顾客满意实际监测得分/顾客满意总分*100% 每半年24 MP06：数据分析月报提交率100% 综合管理部按时提交的月报数量/应该提交的月报数量*100 每月25 MP07：纠正措施纠正措施阶段完成率95% 各部门按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月26 MP08：预防措施预防措施阶段完成率95% 技术开发部按阶段完成的措施数量/监督的预防措施项目总数*100% 每月27 MP09：持续改进持续改进项目阶段完成率95% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月。
