机关食堂物品采购制度

2024年机关食堂管理制度_机关食堂管理制度条例机关食堂管理制度篇1一、物资采购。

餐饮部物资采购工作必须坚持公平、公开原则，强化质量、效益观念，按照政策采购有关规定和要求，对大宗物资运用招标采购、询价采购、定点采购等方式，实行统一计划、统一采购、统一供应、统一结算，以增加采购全过程的透明度，严格控制采购成本，尽量压缩采购费用，不断提高经费的采购效益。

(一)采购工作的组织领导。

由采购处与中心有关人员组成物资采购工作领导小组，在局党组和分管局领导的指导下负责物资采购工作事宜。

(二)采购物资的种类主要包括：粮油类、禽蛋类、肉类、水产类、果蔬类和调味品及其它。

(三)采购计划的编制与实施：1、餐饮部负责编制采购计划，经中心研究确定后报物资采购领导小组与分管局领导审核。

2、物资采购领导小组组织实施统一招(竞)标工作。

3、餐饮部大宗物资的采购招标定点工作原则上每年进行一次。

(四)采购要求：1、采购的所有物资必须符合国家食品安全法和国家对产品质量的相关规定。

2、采购点必须具有独立法人资格及税务登记手续，必须提供物资的相关检验数据。

二、卫生管理。

(一)就餐大厅(包厢)卫生：天花板、墙面无蛛网灰尘，无污渍、水渍、掉皮、脱皮现象;地面边角无纸屑、杂物，无卫生死角;门窗、玻璃无污点、印迹，光洁明亮;餐桌、台布无污渍，整洁干净。

(二)餐具用品卫生：餐具、茶具、酒具等每餐消毒，表面光洁明亮，无油滑感。

托盘、盖具每餐洗涤。

(三)员工卫生：食堂员工每年体检一次，持健康证上岗。

有传染性疾病和皮肤病者不得继续上岗。

员工要勤洗澡、勤洗头、勤理发、勤剪指甲、勤换内衣，身上无异味。

服装整洁干净，头发清洁无头屑。

工作期间不吸烟：不嚼口香糖，不在工作区域梳理头发、修剪指甲、洗涤个人用品，不面对食品咳嗽和打喷嚏。

(四)厨房卫生：厨房每天清扫，始终保持干净、整洁，无食品原材料加工后的废料、下脚料堆积。

地面整洁防滑，无油污积淀。

墙面无灰尘蛛网，边角、地漏处无卫生死角。

食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。

（价格数目大的须签订供货协议。

）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。

二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。

三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。

2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。

3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。

6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。

党政机关食堂管理制度党政机关食堂管理制度为加强对食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，党政机关会对食堂制定一些制度。

以下是店铺为你整理的党政机关食堂管理制度，希望能帮到你。

党政机关食堂管理制度篇一为进一步规范财政所食堂管理，给干部职工创造一个良好的用餐环境，提供卫生、方便、节约、高效的服务，特制定本管理办法。

一、食堂工作人员管理食堂工作人员必须遵守规章制度，按时上下班，竖守工作岗位，履行职责，服从安排;树立全心全意为财政所服务的理念，全力保证所内干部职工用餐，不断提高供餐质量和服务水平。

1、食堂工作人员职责：(1)灵活掌握市场动态，精打细算，厉行节约，采购米、面、油、肉调味品等必须确保质量并及时入库登记。

(2)不得盲目采购，更不能采购过期腐烂变质食品。

(3)定期征求就餐人员对食堂管理的合理化建议和意见，强化整改提高。

(4)努力提高伙食质量，做到荤素菜、主副食搭配，增加花色、品种，做到色、香、味俱佳，虚心听取干部职工意见，自觉接受监督(5)做好采购物品管理。

随时查看，及时增减，并对入库、出库及库存物品做好登记。

(6)注意安全，提高防火、防盗意识。

每次下班前例行检查水、电开关，阀门是否关好，门窗是否关、锁好，发现问题及时处理。

2、炊事员工作职责：(1)保持衣冠整洁，仪表端庄，言语文明，讲究卫生。

(2)严格执行作息时间，保证准时开饭，如工作需要，应延长开餐时间。

(3)本着极端负责的态度，努力做到饭菜味美，式样品种多变，一周不得只做同一样式饭菜。

(4)严禁采用霉坏、变质的食品原料。

(5)米、菜、肉等要清洗干净，严防食物中毒事件发生。

(6)食堂、餐厅及周边区域的卫生要天天清扫，餐厅内要做到干净整洁、窗户明亮，通风良好。

厨房、操作间经常保持清洁、整齐、无杂物，下水畅通，垃圾及时清理。

(7)各种炊具和灶具每次用后必须及时清洗，随时保持清洁。

二、物资采购及用具管理1、食堂实行据实报销制度，不搞经营创收。

机关职工食堂管理制度第一章总则第一条为保障机关职工的饮食安全，提高工作效率和生活品质，制定本管理制度。

第二条本制度适用于机关职工食堂的管理工作，包括食品采购、食品加工、餐饮服务等内容。

第三条机关职工食堂要严格按照国家食品安全法律法规进行管理，确保食品安全、食品卫生。

第四条本制度由机关职工食堂管理部门负责执行，食堂工作人员必须严格执行。

第二章食品采购管理第五条机关职工食堂的所有食品采购必须按照规定的渠道采购，确保食材的新鲜、卫生和质量。

第六条食品供应商应具有合法的营业资质和食品相关许可证件，严禁采购无证食品。

第七条食品采购管理人员要对食品供应商进行定期验收，确保食品的质量达标。

第三章食品加工管理第八条食堂厨房必须做到明厨亮灶，厨房内的食品原料、调料等应放置整齐、清洁、无异味。

第九条厨师及食品加工人员必须具备相应的岗位技能证书，做到严格按照食品加工操作规程进行操作。

第十条食堂厨房必须做好油烟净化、餐具消毒等工作，确保环境卫生。

第十一条厨余垃圾等残留物要进行分类处理，保持厨房周围环境整洁。

第四章餐饮服务管理第十二条食堂的餐饮具体由专门的服务人员负责，保障餐饮服务环境整洁卫生。

第十三条餐饮服务人员必须做好个人卫生，保持整洁仪表，不得在食堂吸烟、咳嗽。

第十四条餐饮服务人员要做好用餐者的服务工作，包括摆桌布、整理餐具、帮助用餐者取餐等。

第五章食堂安全管理第十五条机关职工食堂必须按照相关法规进行安全检查，定期对用电设备、燃气设施等进行检测维护。

第十六条食堂应设置防火设施，做好防火隔离、防火疏散标志等工作，确保食堂安全。

第六章食品安全追溯管理第十七条机关食堂要对进货食材进行追溯管理，做好食品安全档案，确保可以及时查明食品来源。

第十八条食品安全事故发生后要及时进行食品召回，并对食品来源进行调查追溯，确保安全。

第七章环境卫生管理第十九条机关职工食堂要定期进行卫生检查，对食堂卫生情况进行评估，确保食堂环境卫生。

第二十条食堂应设置垃圾分类桶，做好厨余垃圾和其他垃圾的分类处理，保持食堂周围环境整洁。

后勤服务中心食堂食材采购及管理办法为规范机关食堂的食材采购，加强验收入库、保管和领用管理，保障食材质量与食品安全，根据《食堂管理暂行规定》和《食品卫生法》等有关要求，结合分行机关食堂工作实际，制定本办法。

第一条食材采购（一）定点采购。

严格遵守定点采购规定，采用公开招标的方式确定中标供应商，生鲜、味料食材供应商根据合同要求，比照广州市价格监测预警系统显示的价格的80%作为其销售价格，在此基础上，食材供应商销售价格如果比广州市价格监测预警系统显示的价格的80%还要低时，以最低价为结算价格。

（二）计划管理。

根据每周食谱的供餐计划和库存量，及时适量做好主、副食材、调味品等采购计划工作。

（三）食材要求。

严格执行《食品卫生法》的相关规定，拒绝采购发霉、变质、腐烂及被有害物质污染的食材和原材料。

第二条进出库管理（一）入库管理。

当天采购的食材，由食材供应商、膳食科、食堂业务外包供应商三方有关人员现场验收，认真核对数量、品种、金额，确认后签字作为验收入库依据。

建立进出仓库账簿，采购的食材及原材料必须当天填好入库登记。

（二）出库管理。

严格执行出入库制度，按先进先出的原则做好发料工作。

领料时由保管员和领料员签字后出库。

保证账（卡）与实物相符。

及时盘点储备情况，并做好每周的采购申购计划。

领料出库的食材和原材料必须当天填好出库清单。

并及时做好库存销账登记工作（三）存放保管。

仓库实行专人管理，仓库内分类存放食材及味料等，摆放整齐，标记明显，便于领取，保管员每月定期进行盘点登记。

提前做好采购计划。

（四）其他要求。

仓库内禁止存放私人物品，禁止吸烟，禁止存放有毒物品。

配备灭火器材，对超出使用有效期的要及时更换。

三、财务报账管理。

严格遵守财务规定，做到发票、收货单据与实物相符，结算及时准确，要符合财务报帐要求，落实分级审批制度。

严格执行审批、结算流程（见附表）。

本办法由服务中心负责解释，自印发之日起执行。

附表：分行食堂生鲜食材采购审批、结算流程图：提出下一天的食材采购需求（品种、数量）：业务外包公司。

机关食堂各项管理制度一、食材采购管理制度机关食堂作为提供餐饮服务的重要场所，要确保食品的安全和质量。

为此，制定了食材采购管理制度，以确保采购的食材符合卫生标准和营养要求。

1. 供应商审核与选择：- 机关食堂应对潜在供应商进行审核，包括检查供应商的资质、卫生条件和食品质量。

- 选择供应商时，应根据供应商的信誉、价格合理性、交货能力和食品质量综合评估。

2. 食材验收：- 进货时，机关食堂应仔细检查商品的外观和包装情况，确保无损坏和过期食材。

- 对每批次的食材应进行验收，包括抽样检验并与供应商提供的检验报告进行对比。

3. 食材储存：- 食材应在食品储存区域按照规定的温度和湿度保存。

- 不同种类的食材应分区域存放，避免互相交叉污染。

二、餐厅卫生管理制度为了确保机关食堂的卫生状况，制定了严格的卫生管理制度，包括以下方面：1. 厨房环境卫生：- 厨房区域要保持整洁，灭鼠、灭蝇设施要定期检查和消杀。

- 厨房设备要定期进行清洗和维护，确保其正常运作。

2. 操作人员卫生：- 厨房工作人员应穿戴干净整洁的工作服和工作帽，保持个人卫生。

- 在操作食品前，必须进行充分洗手，采取适当的防护措施。

3. 食品加工与储存卫生：- 所有食品加工区域应保持清洁，包括台面、刀具和炊具等设备。

- 食品加工过程中，应注意避免食品交叉污染，使用专用工具和设备。

三、菜单调配管理制度机关食堂根据不同食客的需求和食材的供应情况，制定合理的菜单，保证菜品的多样性和营养均衡。

1. 菜品设计：- 菜单中应包含主食、主菜、副菜、汤品等，满足不同食客的口味和营养需求。

- 菜品的调配应注重搭配合理，达到色、香、味俱佳的效果。

2. 原料利用：- 机关食堂应合理利用剩余食材，制定合适的再利用方案，减少浪费和成本。

3. 菜品宣传：- 食堂应通过菜单展示、食堂公告和口碑推荐等方式，宣传菜品的特色和营养价值。

四、用餐服务管理制度机关食堂通过规范用餐服务管理，提升食堂的服务质量和食客满意度。

食堂物资采购的管理制度食堂物资采购的管理制度在充满活力，日益开放的今天，很多场合都离不了制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的食堂物资采购的管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

食堂物资采购的管理制度1为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。

每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。

3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。

4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。

5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。

6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

7、本制度至公布之日起施行。

食堂物资采购的管理制度21、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。

5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。

同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。

验收记录妥善保存以备查考。

6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。

炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。

机关单位食堂管理制度办法1、为加强食堂管理，做好后勤服务工作，保证全院干警就餐和接待质量，特制定本制度。

2、本规定包括食堂管理、采购、卫生、安全及干警就餐管理。

3、本制度适用于本院干警、食堂工作人员及保安保洁人员。

管理1、办公室明确一名人员负责食堂的日常运行管理。

2、食堂管理员每月5号前核算上月餐费，经采购干警、接待部门负责人、或指定采购人员签字后，报办公室审批。

3、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出借食堂物品。

每月末全面盘点食堂物品一次。

4、食堂财务、采购、物品管理分工到人，划定范围、包干管理。

5、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂管理人员提出处罚建议。

6、每月发放一次食堂就餐征求意见表，充分征询干警意见。

干警满意率低于80%的，每低于一个百分点，扣减食堂管理员和厨师工资的1%，高于90%的，每高于一个百分点，增发食堂管理员和厨师工资的1%。

年内，4次低于70%，经多次教育仍不改正的，解除聘用合同。

7、建立干警民主管理食堂制度，由干警代表组成食堂管理委员会，协助监督食堂搞好膳食工作，具体工作包括：第一，对食堂各方面情况进行检查，不定期地进行质量与卫生的测评；第二，采用问卷调查、召开座谈会、走访等形式收集干警对食堂及工作人员的意见，研究改进伙食管理的总体方案和措施；第三，检查食堂财务核算，提出处理意见和办法；第四，监督食堂的整体运作，发现问题及时提出并配合有关部门进行处理或解决。

采购1、办公室每天安排一位干警和一位厨师，或指定专人负责采购，采购职员要严把质量关，不得采购不符合卫生标准的食品。

2、采购货物应努力做到价格低、质量好、斤两足。

3、购进货物必须逐项登记，包括品种、数量、价格、日期，采购职员签字后每天在食堂公示栏张贴，接受干警监视。

4、食堂需要大量进货时，事先必须经办公室主任批准。

5、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。

食堂物质采买与出入库管理制度1. 目的为规范食堂食品原料、日耗品的采买、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特拟定本制度。

2. 管理范围包括以下物质的采买与管理：1）食品原资料食品原资料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

2）食堂日用品、餐饮用具食堂日用品、餐饮用具，包括干净消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。

3）临时物品临时物品包括厨房设施的保护与维修配件等。

3. 基本源则合理采买、严格检查、科学管理，保证食品原资料的安全。

3.2 加强采买预先管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采买物品，必定集中采买，最大限度的降低成本。

经过评审确定采买供应商后，要求必定在指定供应商处采买，特别情况向主管采买领导书面报告，书面赞同后方可采买；更正供应商须经供应商评审小组评审后确定。

4. 采买管理制度供应商的选择由采买管理部组织建立食堂采买合格供应商评审小组，由采买管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采买人员等组成。

大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采买的食品原料选择五家有代表性的供应商进行察看，认识供应商的实力、卫生赞同、货物本源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采买。

合格供应商必定具备的条件具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采买管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必定同时具备国家规定的卫生赞同证、产质量量督查检验报告、动物检疫合格证等证照。

合格供应商必定能够供应正规发票、送货清单、收据等凭证。

长远合作的供应商，应与公司签订长远合作协议。

其中应约定食品原资料、辅料的质量，采买物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。

合同的限时不得高出一年。

供货商的续用与更换。

在合同期满前，由食堂采买评审小组集中谈论决定可否更换、续用。

机关食堂物品采购制度一、目的和依据为规范机关食堂物品采购行为，保证食堂运营的合法性和规范性，建立机关食堂物品采购的管理标准和考核标准。

本制度制定的依据是有关法律法规和公司内部管理制度。

二、适用范围本制度适用于机关食堂的物品采购环节，包括食品、餐具、厨房设备等相关物品的采购。

三、管理标准1. 供应商选择1.机关食堂应优先选择正规的、有资质的供应商进行物品采购。

2.供应商应提供相关资质证明材料，并符合食品卫生安全法规要求。

3.机关食堂应建立供应商库，并更新供应商信息，以便随时核实供应商资质和信誉情况。

2. 采购程序1.机关食堂应制定年度采购计划，明确物品的种类、数量和采购时间。

2.采购人员应严格按照采购计划，进行需求分析和供应商比较，选择最合适的供应商。

3.采购人员应编制和保留采购文件，包括采购申请、比价表、供应商报价单等，以备复核和审计需要。

3. 采购合同1.机关食堂与供应商应签订正式的采购合同，明确合同价款、交货期限、货品质量、索赔责任等条款。

2.采购合同应按规定进行备案，并定期进行合同履行情况的检查。

3.若发现供应商存在违约行为，机关食堂应依法采取相应的处罚措施，并记录在案。

4. 采购流程1.初步联系：与供应商沟通，了解产品质量、价格、供货等信息。

2.需求确认：明确物品的种类、数量、质量标准等需求，并编制采购申请。

3.供应商选择：比较不同供应商的价格、服务、信誉等因素，选择最合适的供应商。

4.商务谈判：与供应商进行商务谈判，明确合同条款和价格，并签订采购合同。

5.采购执行：按照采购合同要求进行物品采购，记录采购执行的相关信息。

6.验收入库：对采购的物品进行质量验收，验收合格后进行入库。

7.结算支付：按照采购合同的约定进行结算支付。

5. 监督检查1.建立定期的采购评估机制，对物品采购的执行情况进行评估。

2.每年至少派出一次物品采购检查组，对物品采购进行全面检查。

3.发现采购违规行为应立即纠正，并给予相应的处罚。