采购-8.固定资产采购

固定资产采购管理办法一、引言为了规范公司固定资产采购过程，确保资金使用合理、采购高效，特制定本《固定资产采购管理办法》。

本办法适用于公司内所有固定资产的采购活动。

二、采购范围公司固定资产采购范围包括但不限于以下几类： 1. 设备； 2. 机器； 3. 器材；4. 车辆；5. 办公家具；6. 电子设备等。

三、采购程序3.1 采购需求确认采购需求由各部门提出，并按照公司规定的采购申请表进行书面确认。

采购申请表包括以下内容： - 部门名称； - 采购物品名称； - 采购数量； - 采购原因； - 预算金额； - 预计交付日期； - 需求提出日期等。

3.2 采购方案编制根据采购需求，采购部门负责编制采购方案，并提交给上级领导审批。

采购方案包括以下内容： - 采购物品详细说明； - 供应商调查及评估； - 合同条款； - 采购预算； - 采购工期等。

3.3 供应商选择与洽谈采购部门负责寻找合格的供应商，并进行供应商的调查及评估。

评估指标包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、交货周期、售后服务等。

评估结果将作为选择供应商的依据。

选定供应商后，采购部门与供应商进行洽谈，就价格、交货期等内容进行详细的商务谈判，并最终达成采购协议。

3.4 采购合同签订采购部门负责起草采购合同，并征得法务部门的意见。

采购合同应包括以下要素： - 双方当事人的名称、住所等基本信息； - 采购物品的规格、型号及数量； - 价格与支付方式； - 交货期限； - 违约责任； - 合同变更和解除条款等。

3.5 采购执行与验收供应商按照采购合同的约定进行交货。

采购方在收到货物后，对货物进行验收，验收标准以采购合同中约定的质量标准为准。

若发现货物有质量问题或数量与合同不符，采购方有权要求供应商进行调整或退换货。

供应商应按照合同约定及时处理。

3.6 采购结算与归档采购方在验收合格后，按照合同约定的支付方式结算款项。

同时，将采购相关文件归档，包括采购申请、采购方案、采购合同、验收报告等。

事业单位固定资产采购流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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在启动固定资产采购之前，首先要进行充分的准备。

固定资产采购合同范本专业版5篇篇1甲方（买方）：___________________乙方（卖方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方采购乙方固定资产事宜，达成以下协议：一、合同标的1. 甲方同意向乙方采购以下固定资产：___________________（具体清单附后）。

2. 固定资产的品牌、型号、规格、数量等应符合甲方的要求，详见附件。

二、价格与支付方式1. 固定资产总价：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付货款：（1）合同签订后，甲方支付乙方总货款的______%作为预付款；（2）设备验收合格后，甲方支付乙方剩余货款；（3）支付方式：___________________。

三、交货与验收1. 交货时间：乙方应在合同签订后______天内将固定资产交付给甲方。

2. 交货地点：___________________。

3. 验收标准：固定资产应符合国家相关标准，并符合甲方的要求。

验收时，双方应共同进行，并做好验收记录。

4. 验收时间：自交货之日起______天内完成验收。

四、质量保证与维护1. 乙方应保证所提供的固定资产质量可靠，符合甲方的要求。

2. 固定资产的保修期为______年，保修期内，如因质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修或更换。

3. 保修期结束后，双方可另行协商签订维护协议。

五、违约责任1. 甲方如未按约定支付货款，乙方有权顺延交货期，并要求甲方支付逾期付款违约金。

篇2甲方（采购方）：___________________乙方（供应方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在固定资产采购过程中的权利和义务，保障双方合法权益，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.1 本合同采购的固定资产为：___________________（具体资产名称、型号、规格、数量等详见附件）。

u8固定资产采购流程一、引言固定资产是企业在日常经营中用于长期持有或使用的资产，包括土地、房屋、机器设备、交通工具等。

在企业发展过程中，固定资产的采购是非常重要的环节，它直接关系到企业的生产效率和经济效益。

为了规范固定资产的采购流程，提高采购效率，保证资金使用的合理性和透明度，企业需要建立一套科学的固定资产采购流程。

二、固定资产采购流程1.确定需求首先，企业需要明确自己的固定资产采购需求，包括需要采购的具体资产种类、数量、规格、型号等。

需求的确定需要综合考虑企业的生产经营需求、市场需求、技术标准等因素，确保采购的固定资产能够满足企业的实际需求。

2.编制采购计划在确定了固定资产采购需求后，企业需要编制固定资产采购计划，包括采购资金来源、采购时间安排、采购方式选择、供应商资格审核等内容。

采购计划的编制需要充分考虑企业的财务状况、市场情况、供应商情况等因素，确保采购计划的合理性和可行性。

3.选择供应商选择供应商是固定资产采购流程中的一个关键环节。

企业可以通过公开招标、邀请招标、询价比价等方式确定供应商。

在选择供应商的过程中，需要综合考虑供应商的信誉度、实力、产品质量、服务水平等因素，确保选择到合适的供应商。

4.签订合同确定了供应商后，企业需要与供应商签订固定资产采购合同。

合同中应包含采购资产的种类、数量、规格、价格、交货期限、付款方式、验收标准等内容，确保双方的权益得到保障。

签订合同前，企业需要对合同条款进行认真审查，避免出现漏洞和风险。

5.采购执行在签订合同后，企业需要按照合同约定的内容执行固定资产采购计划。

在采购执行过程中，企业需要密切关注供应商的供货进度和产品质量，确保采购进度和质量满足要求。

如果出现问题，企业需要及时与供应商沟通，协商解决方案，确保采购任务顺利完成。

6.验收入库固定资产采购完成后，企业需要对采购的资产进行验收。

验收的内容包括资产的数量、规格、质量、性能等方面，确保资产符合合同约定的要求。

固定资产采购及支付管理制度一、目的和依据二、范围适用于公司内部各部门的固定资产采购和支付活动。

三、采购程序（一）确定采购需求各部门根据工作需要，提出固定资产采购需求申请，包括资产种类、规格、数量和预算等信息。

（二）编制采购计划采购部门根据各部门的采购需求，编制固定资产采购计划，明确采购的时间节点和采购预算。

（三）招标或询价根据采购计划，采购部门可以选择合适的采购方式，包括招标、询价等，招标应符合国家相关法规规定。

（四）评审和比选采购部门将招标或询价结果进行评审和比选，根据评审结果确定供应商，并编制采购合同。

（五）合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。

（六）采购执行供应商按照采购合同的约定，按时交付采购的固定资产，并提供相关的证明文件。

（七）验收和入账各部门按照公司规定的验收流程对采购的固定资产进行验收，并将验收结果报告给财务部门。

财务部门确认验收合格后，将采购款项进行支付，并将固定资产进行入账。

四、支付管理（一）支付凭证采购部门将支付申请提交给财务部门，财务部门根据采购部门提供的支付凭证，审核支付申请的合规性和准确性。

（二）付款流程财务部门根据支付申请，进行付款操作，包括制作付款凭证、进行支付指令、办理资金划拨等。

（三）支付审核财务部门对支付操作进行审核，核对付款凭证和支付指令的一致性和准确性。

（四）入账记录财务部门将支付款项的相关信息记录在公司的账户系统中，并及时进行财务凭证的制作和入账操作。

五、责任和防控措施（一）采购部门负责提出采购需求，编制采购计划并选择合适的采购方式。

（二）各部门按照公司规定的验收流程进行固定资产的验收。

（三）财务部门负责支付审核和入账记录的操作，并保证支付的准确性和规范性。

（四）公司建立固定资产采购和支付审计制度，定期对采购和支付活动进行审计。

六、附则本制度的解释权和修改权归公司所有，经公司领导批准后可进行修改和补充。

以上是一份关于固定资产采购及支付管理制度的草案，包括了采购程序和支付管理的流程、责任和防控措施等内容。

固定资产采购采购合同合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方固定资产事宜，达成如下协议：一、固定资产购买1.1 甲方同意购买乙方所提供的固定资产，具体物品名称、规格、数量、单价、总价等详见附件一《固定资产清单》。

1.2 乙方应保证所提供的固定资产符合国家相关法律法规的要求，具备合法的权属证明，且保证其质量、性能符合双方约定的标准。

二、交货及验收2.1 乙方应按照双方约定的交货期限及方式，将固定资产交付给甲方。

2.2 甲方应在收到固定资产后七个工作日内进行验收，并将验收结果通知乙方。

如甲方对固定资产有异议，应在验收期内提出，并书面说明具体异议内容。

2.3 乙方应在接到甲方异议通知后七个工作日内，根据甲方提出的异议内容进行处理。

如异议因乙方原因导致，乙方应承担相应的责任。

三、付款及结算3.1 甲方应按照双方约定的付款方式及期限，向乙方支付固定资产价款。

3.2 乙方应向甲方提供合法、有效的发票。

四、售后服务4.1 乙方应提供固定资产的安装、调试、培训等服务，并保证甲方能顺利、正常使用。

4.2 乙方应提供固定资产的维修、保养等服务，具体服务内容、方式、期限等详见附件二《售后服务协议》。

五、违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2 如乙方提供的固定资产不符合约定，甲方有权要求乙方承担更换、退货等责任。

六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日附件一：《固定资产清单》附件二：《售后服务协议》一、附件列表：1. 附件一：《固定资产清单》包含固定资产的名称、规格、数量、单价、总价等信息。

U8-固定资产采购流程如何操作
固定资产采购：是指根据入库单中的存货结转生成的固定资产卡片，区别于在系统中直接生产固定资产卡片，涉及到多个模块的，下面给大家介绍一下具体的操作流程及步骤
1、固定资产采购流程-采购入
注意：
1、采购管理-采购订货-采购订单（空白单据，注意：业务类型改为固定资产，存货编码需要选择属性为资产的存货）
2、库存管理-采购入库-采购入库单（参照采购订单做,注意：仓库要选择属性为资产仓的性质）
2、固定资产采购流程-采购结算
注意：
1、固定资产结算条件：采购发票参照入库单做，设置选项中取消勾选选单只包含已审核的记录，结算单过滤：是否固定资产选择“是”
2、采购管理-采购发票-采购发票录入（参照采购入库单做）-点击结算按钮
3、固定资产采购流程-生成卡片
注意：
1、一张入库单，可以根据入库数量进行拆分成多张卡片
4、固定资产采购流程-生成凭证
注意：
1、采购卡片无法生成凭证，应到“采购资产请到应付管理中生成凭证”
2、固定资产采购，一般是采购发票生成凭证。

固定资产采购招标管理规定The document was finally revised on 2021固定资产采购内部招标管理办法（暂行）为规范公司固定资产采购内部招标流程，加强采购工作的管理，特制定本办法。

一、固定资产采购内部招标的条件1、单件或批量价格在50万元以上的固定资产及大宗物品，应采取公开招标方式进行采购。

2、单件或批量价格在50万元以下的固定资产及大宗物品，单次采购的，可采用谈判、竞价、招标等方式进行购买。

3、单件或批量价格在50万元以下的固定资产及大宗物品，需连续采购的，下列情况可进行内部招标。

①、由于订单原因，组织生产需要紧急购置的固定资产及大宗物品项目，且后续订单不能完全确认的项目。

②、采购占用资金较多的，购置项目需分拆成小批量购置、避免集中付款的。

二、固定资产采购内部招标的申请1、公司固定资产及大宗物品招标采购应由需求部门拟定需求申购单，经部门负责人签字同意后报主管副总经理、总经理、董事长审核。

2、审核通过的内部招标申请，由相应采购部门进行组织，申请购买部门、相关辅助部门全程参与，以邀标等方式进行购买。

三、固定资产采购内部招标的实施1、采购部门选出至少3家供应商，通过初次报价确定入围供应商。

2、采购部门组织招标会，成立专项评标小组，评标小组由申请部门、采购部门、财务部门、相关辅助部门组成，按照办法组织有关人员对入围供应商进行评审。

3、通过邀标、评标的方式确定中标供应商报公司审批，同时将排名第二的供应商作为备选供应商。

四、固定资产采购内部招标的过程监控1、公司固定资产内部招标采购的过程应有公司政工部、综合办公室法务人员共同监督进行。

2、监督人员依据公司规章制度、有关的法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对负责公司固定资产内部招标采购的部门和环节的经营活动等行为进行独立监督和评价，目的是控制管理风险，维护公司的合法权益。

3、监督人员对公司固定资产内部招标采购过程进行监督和评价，主要内容包括物品采购申请、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。

固定资产采购管理办法一、前言随着企业的发展壮大，固定资产采购管理变得愈发重要。

有效的固定资产采购管理办法不仅可以帮助企业合理利用资源，降低采购成本，还可以确保采购过程的透明度和公平性。

本文将探讨如何制定一套高效的固定资产采购管理办法。

二、管理范围1. 本办法适用于企业对固定资产进行采购的全部过程，包括需求确定、供应商选择、招标程序、合同签订、资产验收等环节。

2. 本办法适用于企业内各部门以及与供应商之间的固定资产采购活动。

三、流程和程序1. 需求确定a. 各部门根据业务需要，编制详细的固定资产需求计划，并提交给采购部门。

b. 采购部门对需求计划进行审核，并与各部门沟通，确保需求的准确性和合理性。

2. 供应商选择a. 采购部门根据需求计划，制定供应商选择的评标指标和标准。

b. 采购部门通过询价、公开招标、邀请招标等方式，邀请供应商参与竞标。

c. 采购部门组织评标委员会进行评标，评估供应商的综合能力和报价情况，并择优选择供应商。

3. 招标程序a. 公开招标的程序包括：发布公告、领取招标文件、投标、开标、评标、中标公示等环节。

b. 邀请招标的程序包括：邀请供应商、领取招标文件、投标、开标、评标、中标公示等环节。

4. 合同签订a. 采购部门根据招标结果与中标供应商进行谈判，并最终签订采购合同。

b. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括交付时间、产品质量、售后服务等内容。

5. 资产验收a. 采购部门协调相关部门对采购的固定资产进行验收，确保其符合预期标准。

b. 验收合格后，采购部门及时更新资产台账，并将验收结果进行备案。

四、责任与权利1. 采购部门负责制定和执行本办法，保证采购活动的合规性和透明度。

2. 各部门负责根据实际需求提供准确的固定资产需求计划，并积极配合采购部门的工作。

3. 采购部门有权对供应商进行评估和筛选，确保采购合同的履行。

4. 各部门应切实履行固定资产的维护、保管和使用责任，确保固定资产的正常运作和延长使用寿命。