固定资产采购管理制度2016.4.12

企业固定资产采购管理制度1. 背景和目的本企业为了更好地管理固定资产采购流程，提高运营效率和降低成本，制定了本固定资产采购管理制度。

2. 适用范围本制度适用于本企业制订和实施固定资产采购计划、采购招标和合同管理的相关部门、人员。

3. 主要职责3.1 采购部门负责制订和实施固定资产采购计划，并按照本制度和有关法律法规规定的程序、要求进行采购招投标和合同管理。

3.2 财务部门负责审批固定资产采购计划的合理性，以及验收固定资产采购合同履约完毕后的付款申请。

3.3 部门主管对所辖部门的固定资产采购计划，进行审批和监督，确保采购计划合理、合规，并与财务部协调好资金预算。

3.4 采购员负责根据采购计划和招标文件进行投标评估、谈判程序，并最终签订固定资产采购合同。

3.5 供应商严格遵守本制度和有关法律法规，按照合同规定提供符合标准的固定资产产品和服务。

4. 采购管理流程4.1 固定资产采购计划根据本企业的业务需求和财务预算，采购部门制订年度固定资产采购计划，根据计划制定采购需求清单。

4.2 采购招标采购招标是采购程序的重要环节，必须按照规定实施。

采购招标需经过信息发布、报名资格审核、评审标准制定、投标文件制作、评审、中标公示等环节。

4.3 合同签订通过评审后，确定中标供应商后，采购员将签订合同的工作告知采购管理部门。

在合同签订前，要进行商务洽谈、风险评估、合同审查等工作。

4.4 合同履行和验收供应商按照合同要求提供固定资产，并申请验收。

验收合格后，将付款信息提交给财务部门进行审批和付款。

4.5 健全档案保管根据法律法规要求，对所有的固定资产采购工作程序、资料文件、合同协议等进行积极完善的归档存档。

5. 固定资产采购管理制度的执行5.1 落实行为准则所有参与固定资产采购工作的人员，必须遵守本制度以及有关法律法规和企业的规章制度。

5.2 负责人的职责本制度的执行负责人应制定落实方案，明确责任和考核标准，确保制度的有效实施。

固定资产采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的固定资产采购管理工作，加强对固定资产采购活动的监督和控制，提高资产利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门的固定资产采购管理工作。

第三条固定资产采购管理是指公司为了实现固定资产的采购、使用和管理的一系列活动，包括资产需求申请、采购审核、供应商选择、合同签订、资产验收入库、使用管理等环节。

第四条公司固定资产采购管理原则上实行“需求提出、审核批准、招标采购、验收入库、使用管理”的程序。

第五条公司固定资产采购管理应该严格按照相关的法律法规和公司内部规章制度执行，确保采购活动的合法、公正、透明和规范。

第六条公司固定资产采购管理制度是公司相关部门对于固定资产采购活动进行管理和监督的工作规范。

第七条公司固定资产采购管理制度对于固定资产采购活动的规范性、高效性、透明性、合理性进行监督和管理。

第八条公司固定资产采购管理制度应该不断完善和调整，以适应公司的发展和变化。

任何不符合法律法规和公司内部规章制度的情况，都应该及时进行整改。

第二章组织机构第九条公司设立固定资产采购管理委员会，负责制定和调整公司的固定资产采购管理制度并进行监督和管理。

第十条公司固定资产采购管理委员会由公司领导或者特别委托的负责人组成，负责制定公司固定资产采购管理的总体规划和政策。

第十一条公司固定资产采购管理委员会对于公司内部固定资产的需求提出、审核批准、供应商选择、合同签订等环节进行监督和管理。

第十二条公司固定资产采购管理委员会根据公司的需要可以设立若干个专门的固定资产采购管理小组，负责具体的采购活动。

第十三条公司各部门各单位对于固定资产采购活动应当与公司固定资产采购管理委员会保持密切联系，并接受委员会的监督和指导。

第十四条公司固定资产采购管理委员会应当定期组织对公司的固定资产采购管理活动进行检查和评估，及时解决工作中出现的问题。

第三章申请与审批第十五条公司各部门对于固定资产的需求应当按照公司规定的流程进行申请，并提供详细的申请材料。

固定资产采购管理制度第一条总那么1.目的：为进一步标准固定资产管理使用流程，提高资产利用率，防止公用资产的损失，特制定本制度。

2.固定资产管理范围：固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产；价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品〔各种工具、器具和办公用品〕也视同固定资产进行管理；公司的固定资产管理实行账、物分开的原那么，即财务中心负责固定资产账的管理，人力行政中心负责固定资产物品的管理，人力行政中心对固定资产设立固定资产卡片，将固定资产落实到各领用责任人。

第二条固定资产的申购及采购1.各部门需增置固定资产时，应首先填写?固定资产申请表?〔见附件一〕，报部门负责人签字同意、经人力行政中心审核，副总裁审核，总裁批准前方可购置。

2.固定资产卖家选择：坚持货比三家原那么，选择守信誉、质量优、价格低的供给商，并建立长期合作关系，做到定点采购。

3.公司职工申请的办公用品〔固定资产〕不可自行购置，进行相关审批后由人力资源中心进行统一购置。

4.公司所有固定资产的采购必须和供给商签订采购合同，在采购合同签署前，采购人员必须了解供给商的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

5.对于采购金额在10000元以上的固定资产，为防范公司对外签约的法律风险，采购人员在签署合同前应要求供给商提供企业资质，即公司营业执照副本复印件于我司备案。

第三条固定资产的验收入库1.固定资产采购到货后，由人力行政中心采购负责人对物品进行验收，检验合格后，由人力行政中心专人办理入库手续，并填写?固定资产入库单?〔见附件二〕，不合格固定资产退回供给商。

第四条固定资产的领用、登记及编码1.固定资产领用由部门人员填写?固定资产出库单?并签字，经由出库人员确认后办理出库手续〔见附件三〕。

固定资产购置管理制度第一章总则为规范固定资产购置行为，提高固定资产的管理效率和使用效益，制定本制度。

第二章购置原则1.按照公司的发展需要和战略规划，明确固定资产购置的目标和方向。

2.科学合理地确定购置预算，确保购置资金的合理配置。

3.按照经济效益、技术可行性和环保要求等因素，选择合适的固定资产购置方案。

第四章资产购置流程1.需求提出：各部门根据工作需要，提出固定资产购置申请，明确购置的种类、数量、规格和预算。

2.科研评审：技术部门对购置方案进行评审，包括技术可行性、降低使用成本等方面的评估。

3.财务审批：财务部门根据申请的预算进行审批和预算调整，确保购置资金的合理使用。

4.采购招标：采购部门根据购置方案，制定招标计划，进行公开招标或邀请有关供应商参与竞争。

5.合同签订：制定采购合同，并由法务部门进行法律审核和合同签订。

6.入库验收：固定资产采购到货后，由仓库人员进行入库验收，确保资产的数量和质量与合同一致。

7.验收确认：使用部门对入库的固定资产进行验收确认，包括功能、性能等方面的测试。

8.入账计提：财务部门将已验收确认的固定资产进行入账计提，并进行资产编码和登记。

9.设备调试：使用部门根据需要进行设备的调试和安装，确保设备能够正常运行。

第五章资产管理1.台账管理：财务部门建立固定资产的台账，记录资产的基本信息和使用情况，并进行定期盘点。

2.保养维修：各使用部门负责对所使用的固定资产进行定期保养和维修，确保资产的正常使用和避免损坏。

3.处置管理：固定资产到达报废期限，由使用部门提出处置申请，经财务部门审批后，进行资产的处置和报废。

第六章监督与考核1.定期检查：公司内部审计部门对固定资产购置和管理情况进行定期检查，发现问题及时纠正和处理。

2.考核评估：每年将固定资产购置和管理情况纳入绩效考核，对相关部门进行绩效评估。

第七章附则1.本制度由公司总经理负责解释和修订。

2.本制度自颁布之日起生效。

固定资产采购管理制度范文固定资产采购管理制度一、制度目的固定资产采购管理制度的目的是为了规范固定资产的采购流程，提高采购的透明度和效率，确保资金的合理使用和固定资产的质量，保障企业的正常运营。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门的固定资产采购工作。

三、核心原则1. 公开、公平、公正：固定资产采购工作必须公开透明，采购流程和标准必须公平公正。

2. 审慎、高效：固定资产采购工作必须审慎选择供应商，合理安排采购时间，提高工作效率。

3. 依法合规：固定资产采购工作必须遵守国家相关法律法规，不得违反法律法规进行采购活动。

四、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际需要，提出固定资产采购申请，并进行详细的需求确认，包括资产种类、规格、数量、预算等。

2. 采购准备：采购部门根据需求确认，制定采购计划和招标文件，包括采购公告、招标文件、投标信封等。

3. 发布招标公告：采购部门将招标公告发布到合适的媒体上，同时在公司内部公示，吸引有实力的供应商参与投标。

4. 供应商选择：采购部门按照招标文件的要求，对投标供应商进行评审，并选择最有竞争力的供应商。

5. 合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商进行谈判，达成一致后签订合同，并明确双方的权益和责任。

6. 交付验收：采购部门按照合同约定的时间和要求，对采购的固定资产进行验收，确保质量合格。

7. 入账管理：采购部门及时将采购的固定资产入账，并做好固定资产管理台账的记录。

8. 资产清理：采购部门在采购固定资产的同时，对旧资产进行清理和报废处理，确保资产不浪费。

五、采购流程1. 需求确认阶段：- 各部门根据实际需要，提出固定资产采购申请，并填写《固定资产采购申请表》，详细说明资产种类、规格、数量、预算等。

- 财务部门负责审核申请表，确保申请的合理性和预算的合理性。

- 财务部门核准后，将采购申请表交给采购部门。

2. 采购准备阶段：- 采购部门根据需求确认，制定采购计划和招标文件，并征求相关部门的意见。

固定资产购置管理制度一、引言随着企业的发展壮大，固定资产作为企业重要的生产设备和经营资源，对企业的发展起着至关重要的作用。

为了合理、高效地管理固定资产的购置，确保企业固定资产的准确记录和有效使用，制定一套科学、规范的固定资产购置管理制度至关重要。

二、目的与适用范围本制度的目的是为了规范固定资产的购置、使用和报废流程，确保企业固定资产的合理投资和有效利用。

适用范围包括企业内部所有固定资产的购置管理。

三、基本原则1. 合理规划：购置固定资产应根据企业发展战略和业务需求进行合理规划，确保投资回报和使用效益最大化。

2. 高效采购：采购固定资产应遵循公开、公正、公平的原则，通过比较、竞争等方式获取最佳供应商和最优价格。

3. 严格验收：固定资产购置完成后，应进行严格的验收流程，确保所购买的资产符合质量要求和使用目的。

4. 定期盘点：对企业固定资产进行定期盘点，确保资产台账与实际情况一致，并及时调整、更新。

四、流程管理1. 资产需求申请：各部门根据业务需求填写《固定资产购置申请表》，包括资产购置类别、数量、规格、技术参数等信息，并经相关部门审核后提交至固定资产管理部门。

2. 采购方案编制：固定资产管理部门根据资产需求申请，制定相应的采购方案，包括招标范围、采购方式、供应商选择标准等，并提交给领导审核。

3. 招标与评审：根据采购方案，固定资产管理部门进行公开招标，邀请具备相关资质的供应商参与评审，评选出最佳供应商。

4. 合同签订：招标结束后，固定资产管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等。

5. 资产验收登记：供应商将购置的固定资产交付至企业，固定资产管理部门对资产进行验收，并填写《固定资产验收登记表》。

6. 固定资产入账：固定资产管理部门根据验收情况，将购置的固定资产录入企业的固定资产台账，并确认资产的使用部门。

7. 资产编码与标识：固定资产管理部门为新购资产分配唯一编码，并进行资产标识，以便日后识别和管理。

固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。

在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。

领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。

2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。

三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。

固定资产采购实施管理制度一、总则为了规范公司固定资产采购行为，确保采购过程的合法性、合规性、合理性，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》、《企业内部控制规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、采购范围本制度适用于公司固定资产的采购，包括土地、房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。

三、采购原则1. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开进行，确保所有供应商在同等条件下公平竞争，采购结果公正。

2. 质量优先原则：采购时应优先考虑固定资产的质量，确保采购的固定资产能够满足公司生产经营的需要。

3. 成本效益原则：在确保质量的前提下，应尽可能降低采购成本，提高采购资金的使用效益。

4. 符合法律法规原则：采购活动应严格遵守国家法律法规，确保采购过程合法合规。

四、采购程序1. 采购申请：使用部门根据固定资产使用需求，填写固定资产采购申请单，报财务部门审批。

2. 采购计划：财务部门根据审批通过的采购申请，编制固定资产采购计划，报总经理审批。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、竞争性谈判等方式，选择具有良好信誉和资质的供应商。

4. 采购合同：采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确采购标的、数量、质量、价格、交货时间、售后服务等条款。

5. 采购执行：采购部门按照采购合同的规定，组织采购活动，确保采购过程的合法性、合规性。

6. 验收与付款：固定资产到货后，使用部门应当进行验收，确认固定资产的质量和数量符合合同要求。

财务部门根据验收报告，办理付款手续。

7. 资产管理：固定资产验收合格后，财务部门应当及时进行资产登记，纳入公司固定资产管理体系。

五、采购监管1. 内部审计：内部审计部门应当定期对固定资产采购活动进行审计，确保采购过程的合法性、合规性。

2. 责任追究：对违反本制度规定，造成公司损失的，应当依法追究相关责任人的责任。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行，公司原有相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。

固定资产采购管理制度一、概述本制度旨在规范企业固定资产的采购管理流程，确保资产采购的合理性、精准性与高效性，保障企业资产的正常运营和进展，同时提升资产管理水平和企业形象。

二、适用范围本制度适用于企业内全部部门和员工，关于固定资产的采购及管理工作均需遵守本制度。

三、定义1.固定资产：指预期能长期使用、使用周期超过一年、价值较高的企业资产，如设备、机械、电子产品等。

2.采购：指购买固定资产的行为，包括编制采购计划、招标、询价、合同签订等。

四、管理标准1.采购计划：每年底，由企业财务部门组织编制下一年度固定资产采购计划，涵盖资产种类、数量、金额等信息，并报请企业领导层审批。

2.招标与询价：依据采购计划，招标部门负责组织资产采购招标工作，严格依照法定程序进行。

对于采购金额较小的资产，可以进行询价采购，但仍需遵从询价程序。

3.供应商评估与选择：招标部门负责对参加招标或询价的供应商进行评估，评估内容包括供应商实力、产品质量、服务水公平。

严格依照评估结果选择供应商进行合作。

4.合同签订：采购部门负责与供应商签订合同，明确资产规格、数量、价格、交付期限、支出方式等，同时强调供应商对资产的质保期限。

5.库存管理：采购部门负责固定资产的库存管理，确保库存资产的安全和正常使用。

6.资产验收：采购部门负责对采购的固定资产进行验收，确认其规格、数量及质量达到合同商定标准后，正式交付至使用部门。

7.资产登记与台账管理：使用部门负责将已验收的固定资产进行登记，并定期或在变动后适时更新资产清单。

同时，建立完善的资产台账管理制度，确保资产信息的真实牢靠。

8.资产保管和维护：使用部门负责对固定资产进行保管和维护，确保资产的正常运行和延长使用寿命。

对于宝贵、易损或易失的资产，应加强安全防护措施。

9.报废与处置：使用部门负责监测资产的使用情形，发觉有不再使用或需要报废的资产，应适时向采购部门提出申请，并依据相关规定对资产进行处置。

五、考核标准1.采购计划：评估采购计划的精准性和合理性，业务量的增长是否与采购计划相匹配等。

采购固定资产管理制度1. 引言采购固定资产是企业生产经营活动中必不可少的一环。

作为企业的重要资产，固定资产的管理对企业的运营和发展具有重要意义。

为了规范固定资产的采购管理，提高资产的使用效率和安全性，制定和实施采购固定资产管理制度是非常必要的。

2. 目的和适用范围本制度的目的是确保企业采购固定资产的公平、公正、公开，并明确资产采购的各项要求、流程和责任。

本制度适用于企业内部所有固定资产的采购管理活动。

3. 采购固定资产的原则•公平原则：采购固定资产应遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商的选择是基于真实、准确、完整的信息。

•经济原则：采购固定资产应根据实际需要，综合考虑价格、质量、性能和售后服务等因素，确保物有所值。

•高效原则：采购固定资产应简化流程、缩短周期，提高采购效率。

•信息化原则：采购固定资产应充分发挥信息技术的作用，提高信息的透明度和管理水平。

4. 采购固定资产的流程4.1 采购需求确认•内部单位根据实际需求填写采购申请表，并明确需求的性质、规模和要求。

•采购部门对采购需求进行审核，并与需求单位沟通，确保需求准确清晰。

4.2 供应商选择•采购部门根据需求的特点，制定合适的供应商选择方案。

•采购部门通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。

•选择供应商时要注重供应商的信誉、能力、质量保证和售后服务等因素。

4.3 采购合同签订•采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

•采购合同应包含采购物品的名称、数量、质量要求、价格、交付时间和支付方式等内容。

4.4 采购执行•采购部门监督供应商按照合同要求提供固定资产。

•采购部门要及时跟踪采购进度，确保交货时间和质量。

4.5 固定资产验收•内部单位对收到的固定资产进行验收，确保其符合合同要求。

•如发现问题，要及时向供应商提出质量异议，并要求其解决或退货。

4.6 固定资产入账和管理•采购部门将已验收的固定资产录入企业的固定资产管理系统。

•内部单位对所持有的固定资产进行登记、标识和分类，确保资产的管理和使用按规定进行。