达飞微金-出差管理制度- ZD1303A

出差管理制度(2017):2017员工出差管理制度出差管理制度(2017) 公司员工出差管理制度文件分发号：□□□□□□受控盖章处：1．目的：为明确科技有限公司（以下简称本公司）所有员工因工作需要出差异地的相关规定及要求，规定相关费用标准、出差申请、借款、执行、报销、工作汇报等流程。

2．适用范围：本公司所有员工。

3．定义：出差是指因公去异地处理工作事务。

4．职责：4.1行政人事部负责出差人员的登记、在外状况的跟进。

4.2财务部负责出差费用的审核。

4.3部门负责人负责出差人员的工作安排、工作汇报跟进。

4.4总经理负责出差申请的审核。

5．内容：5.1出差申请、审批5.1.1员工应于出差前先在OA提交出差申请，并根据出差计划列明预算费用，经逐级审批通过后即可。

当天往返的短途出差申请最终审批人为部门主管或经理，其它出差申请及主管级以上人员出差申请须经总经理审批通过后方可执行。

5.2交通工具5.2.1省内：按照以下先后顺序选择合理的出行方式，具体以行政人事部安排为准。

A：直达地铁或公交B：省内高铁、大巴C：驾驶公司车辆D：驾驶个人私家车E：网约车或的士驾驶个人私家车的按照0.8元/公里报销油费补贴，停车费、高速费按实际发生金额凭票报销。

5. 2.2跨省、出国：综合时间紧迫程度、票价选择合理的出行方式，具体以OA审批结果为准。

A：火车卧铺B：高铁二等座C：飞机经济舱D：轮船二等舱5.2.3出差地短程出行：优先选择地铁、公交、大巴等公共交通工具，时间紧急或公共交通不便的可搭乘网约车或出租车。

5.3住宿5.3.1国内一类地区是指北京、上海、广州、深圳等住宿贵的一线城市或大城市。

二类地区是指除一类地区以外的其它城市。

5.3.2港澳台、国外5.3.3长驻5.3.4出差人员为两人以上且相同性别的，应该优先选择双人房入住，不得分别入住单人房。

5.3.5以上住宿费用限额为指导标准，如遇重大节假日、特殊时期价格上涨或未含括在列的地区请参照同等标准按实际费用金额申请。

人员考勤及出差管理制度一、考勤规定:1.本公司正常工作时间为周一至周五上午8:30—12:00,下午13:30-17:30。

考勤工作由公司内勤员执行,内勤员应认真做好考勤工作，每月5日前将上月考勤统计情况报公司副总经理。

内勤员出差时，可委托公司其他人考勤,同时报公司技术负责人.2.经副总经理或技术负责人同意，各项目负责人可安排人员加班，加班情况应告知公司内勤员；加班考勤可作为换休假。

3.公司考勤分为出勤、病假、事假、旷工、公差、迟到、早退七种情况。

病假应有医疗机构诊断证明；迟到超过1小时，不履行请假程序视为旷工.4.因客观原因造成上班迟到,不超过15分钟内,如提前向副总经理或技术负责人请假，可视为正常出勤。

但每月累计达到两次以上视为迟到。

5.公司执行请销假制度。

请假不超过半天的，向公司技术负责人请假;超过半天，但不超过一天的向副总经理请假；超过一天，向总经理请假;休假结束，应向请假批准人销假。

6.出差人员应在出发当日和返回当日向项目负责人和技术负责人报告行程。

出差期间，应委托他人代替值日，受托之人按照公司规定时间值日。

7.考勤迟到或早退15分钟内，每次罚款20元;超过15分钟,每次罚款50元；旷工每次扣除当天工资及各种补贴,同时罚款100元,旷工累计超过3天，公司视为自动离职。

8.病假期间按照正常工资发放，扣除休假期间的各种补贴,病假十天以上按实际工作天数发放工资及补贴.9.事假扣除当天工资及各种补贴，超过五天双倍扣除，十天以上扣除当月全部工资及补贴。

10.2016年起公司准予休息五天婚假，婚假期间按照正常工资发放,扣除休假期间的各种补贴.11.内勤员每天早上九点在群里通报当日到岗情况，每周一通报并公示上周考勤违纪结果。

二、出差规定1.员工出差均由公司负责人或技术负责人安排，各项目执行期间若需出差，须提前报副总经理同意，副总报总经理批准。

2.员工在市内或外地办事，除公司安排专车外,无特殊情况,一律乘坐公共汽车。

出差期间管理办法一、出差期间的考勤1、所有业务人员出差期间需使用OA系统（钉钉）进行外勤打卡。

在公司期间按公司考勤时间统一考勤，出差期间（即不在总部办公期间）打卡时间为：6：00-9:00,11:00-14:00，17：00-20:00，出差人员必须在此三个时间段内打卡。

2、外勤打卡显示的位置作为人力资源部考勤及实时报销的依据。

若出差期间缺卡一次，且定位显示确实是在出差区域的扣除本人出差补助的1/3,以此类推，直到当日出差补助扣除完毕为止。

3、外勤未打卡且定位显示位置与出差区域不相符，无请假及特殊情况者，当天按旷工对待且需向人力资源部出具情况说明书，分公司总经理审批，情况严重者直接予以辞退。

二、出差期间爱客CRM系统的工作维护1、出差期间所有业务人员需按公司规定填写爱客CRM系统中的工作报告及客户跟进。

现所有工作报告及客户跟进情况都在CRM系统中进行，其他模块的工作报告及客户情况阐述一律不再生效。

2、出差当日下午两点之前到达出差地且开展相关业务工作的当日需填写工作报告及对客户跟进进行更新；自出差地返回公司时，当日开展业务相关工作的当日需填写工作报告及客户跟进情况。

（工作报告需抄送人事鲁珊和梁红红）3、出差期间的工作报告及客户更新应在当日完成，如遇特殊情况不得晚于第二日早九点。

未在规定时间内发送工作报告和进行客户更新的，两者缺一则当日无出差补助。

如确有特殊情况需出具情况说明书，分总审批后，交人力资源部判定。

4、各分公司分总本人未按以上规定执行的，也按以上管理规定进行处罚，此外对本分公司员工出差期间的工作状态负连带责任，若分公司员工出现一次异常，分总罚款20元每次，罚款在当月工资中扣除。

三、实时报销1、每日出差结束后，对当日的出差费用进行实时申请，出差补助之外的费用必须上传发票。

当天可提供出差补助发票的也可上传发票，没有发票的在月底贴单报销时必须提供足额发票。

实时报销申请不得晚于第二日的九点。

2、人力资源部每日对业务人员考勤打卡情况、工作报告及客户进情况进行汇总（后附【出差异常情况日统计表】及【出差异常情况月统计表】），并通报汇总结果并做出相应的处罚。

出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则第四条出差类型（一）近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）远途出差。

即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

①副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济舱），依程序办好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由财务部统一订购机票。

②部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需乘坐飞机或动车，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报财务统一订购。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费和高速过路费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。

但因特急事宜，经公司总经办审核批准后方可改成飞机。

第五条出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2-5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》，并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过微信或邮件方式申请审核）3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际安排，报总经办审核，总经理最后签批。

财富管理公司出差管理制度1. 引言本文档旨在规范财富管理公司出差的管理制度，保障员工出差的安全、高效和便利，保护公司以及员工的利益。

这一制度适用于所有财富管理公司员工，包括公司内部和外部出差。

2. 出差审批流程为了确保出差符合公司的业务需要，并保持出差申请和批准的透明和高效，制定如下的出差审批流程：2.1 出差申请员工在计划出差前，应填写出差申请表格，并包括以下信息： - 出差目的：明确出差的原因和目标 - 出差时间：指定出差开始和结束的日期 - 出差地点：具体标明出差地点 - 出差预算：预估出差费用，包括机票、住宿、餐饮等 - 出差事由：简要描述出差的具体内容和涉及的项目或会议2.2 出差审批提交出差申请后，需要经过一系列审批流程： - 直属领导审批：员工的直属领导负责评估出差的必要性和合理性，并根据公司政策决定是否批准出差申请。

- 部门经理审批：部门经理需审查出差的业务需求和预算，并决定是否批准申请。

- 行政部门审批：行政部门负责审查出差计划的合规性，根据公司政策和规定决定是否批准申请。

2.3 出差通知一旦出差申请获得批准，行政部门将向员工发送出差通知，明确出差相关事项，包括： - 出差行程：详细列出出差的日期、时间和地点 - 出差预算：提供批准后的预算明细 - 出差报销：说明报销事宜，包括报销政策、报销流程和所需材料3. 出差行前准备为了确保出差的顺利进行，员工需要提前进行以下准备工作：3.1 行程安排员工应对出差行程作出详细安排，包括： - 机票预订：根据公司政策选择适宜的航班和机票，预订并保留相关信息。

- 酒店预订：根据出差地点和预算选择合适的酒店，提前预订并保留相关信息。

- 交通安排：对于到达目的地后的交通安排，如打车、租车等，提前做好规划。

3.2 文件准备员工需要带齐以下文件和资料： - 身份证/护照：根据出差地点国内外不同要求，确保有效证件的携带。

- 出差行程单：提供出差行程单作为备案和情况展示的凭证。

中小企业出差管理制度中小企业出差管理制度
⒈出差管理的目的和范围
⑴目的
⑵范围
⒉出差申请和审批
⑴出差申请流程
⑵出差审批流程
⒊出差预算和费用报销
⑴出差预算制定
⑵费用报销流程
⑶费用审批流程
⒋出差安全管理
⑴出差前的准备
⑵出差期间的安全注意事项
⑶突发事件的应对措施
⒌交通和住宿安排
⑴交通方式选择
⑵住宿预订与安排
⒍出差期间的工作安排
⑴工作计划制定
⑵工作目标和责任分配
⑶出差工作记录
⒎出差报告和总结
⑴出差报告的撰写
⑵出差总结和反馈
⒏出差纪律要求
⑴出差时间和地点的规定
⑵服装和形象要求
⑶公司财产和机密保密⒐外出人员应急
⒑监督和评估
附件：
- 出差申请表格
- 费用报销表格
- 出差安全须知
法律名词及注释：
⒈出差：指因工作需要，员工暂时离开办公地点前往其他地方执行任务的活动。

⒉出差申请：员工提出出差请求，包括出差目的、时间、地点、预算等信息的申请。

⒊出差审批：管理层对员工出差申请进行审批和批准的程序。

⒋费用报销：员工根据出差相关费用发生的实际情况进行报销申请的流程。

⒌突发事件：指在出差期间发生的非预期事件，可能对出差人员的人身安全或工作任务产生影响的情况。

⒍出差报告：员工出差后向上级或相关部门提交的出差经过、成果和问题的报告。

⒎出差总结：对出差过程和结果进行总结和评价，并提出改进意见和建议。

XXXX有限公司出差管理制度（精选5篇）第一篇：XXXX有限公司出差管理制度1范围本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。

本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》3要求本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。

员工出差依下列程序办理：a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。

如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。

其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。

当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。

当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

3.4出差的审核决定权限如下：a、四日以上由总经理核准；b、部长级人员一律由总经理核准。

一、总则为规范公司出差人员航班管理，提高出差效率，确保出差安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司因工作需要，派往外地进行出差的人员。

三、航班预订与审批1. 出差人员需提前与公司综合管理部沟通，说明出差时间、目的地及出差事由。

2. 综合管理部根据出差人员提供的信息，协助预订航班。

3. 航班预订完成后，出差人员需将预订信息报送部门主管审批。

4. 部门主管在收到航班预订信息后，需在规定时间内完成审批，并通知出差人员。

四、航班信息确认与变更1. 出差人员需在航班起飞前24小时内，确认航班信息，包括航班号、起飞时间、到达时间等。

2. 如有特殊情况需要变更航班，出差人员应及时通知综合管理部，由综合管理部协助处理。

3. 变更航班时，需遵循以下原则：a. 尽量保持原航班信息不变；b. 确保变更后的航班能够满足出差需求；c. 最小化变更带来的成本增加。

五、机票报销1. 出差人员需在出差结束后，按照公司规定的报销流程，提交机票报销申请。

2. 报销标准按照公司相关规定执行，如遇特殊情况，需提前与综合管理部沟通。

3. 机票报销所需材料包括：a. 机票原件；b. 出差审批单；c. 出差报销单；d. 其他相关证明材料。

六、航班安全与注意事项1. 出差人员需关注航班安全，严格遵守航空公司相关规定。

2. 出差人员需提前了解目的地的天气、交通等情况，确保出行顺利。

3. 出差人员需随身携带有效身份证件，确保在机场、车站等场所的通行。

4. 出差人员需在航班起飞前，提前到达机场，预留充足时间办理登机手续。

七、附则1. 本制度由公司综合管理部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司综合管理部根据实际情况予以补充和修订。

公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

员工出差及出勤管理制度1. 出差管理1.1 出差申请- 所有员工出差需提前向上级主管提交出差申请。

- 出差申请应包括出差地点、出差时间、出差目的以及所需费用预估。

- 上级主管将根据申请情况和公司政策审批或拒绝出差请求。

1.2 出差预定- 出差申请获得批准后，员工应立即预定交通和住宿等出差所需服务。

- 员工应选择经济合理且符合公司规定的交通和住宿方式。

1.3 出差报销- 出差期间产生的费用应按公司规定要求妥善保存所有票据和。

- 员工在出差结束后，应按照公司报销流程提交报销申请，并附上相关的票据和。

- 公司将根据费用明细和政策要求审核报销申请，及时处理员工的报销。

2. 出勤管理2.1 签到与签退- 所有员工应按时签到以确保准时到岗。

- 员工在上班前应通过公司指定的签到系统记录签到时间。

- 员工在离开公司时，应同样通过公司指定的签到系统记录签退时间。

2.2 请假管理- 员工如需请假，应提前向上级主管提交请假申请。

- 请假申请应包括请假事由、请假时间和预计归还时间。

- 上级主管将根据申请情况和公司政策批准或拒绝请假请求。

- 员工请假期间应保持手机可联系，并及时向领导汇报请假期间的工作进展。

2.3 出勤记录- 公司将记录员工的出勤情况，包括迟到、早退和缺勤等。

- 迟到、早退和缺勤将影响员工的绩效评估和薪酬发放。

3. 处罚措施- 违反出差管理制度和出勤管理制度的员工将被视为违纪行为。

- 公司将根据违纪程度和次数，采取相应的处罚措施，包括扣减奖金、降低绩效评级或终止雇佣关系等。

以上即为公司的员工出差及出勤管理制度，请所有员工遵守，并及时了解公司相关政策和流程。

> Note: 以上内容仅供参考，具体制度以公司最新的规章制度为准。