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绩效目标申报表（2018年度）项目名称主管部门及代码实施单位四川大学华西第二医院本级项目资金申请（万元）资金总额：其中：当年财政拨款其他资金项目绩效目标项目绩效指标指标指标内容指标值绩效目标申报表内容说明一、适用范围（一）本表作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指事项申请部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）医院1000万元（含）以上基建项目，单价200万元（含）以上的设备购置、大型修缮、及信息化建设项目，在申请时均需单独立项，同时设定绩效目标，并形成本表。
（四）本表中的相关内容由项目资金申报部门在申报时填写。
二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。
如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称。
2．实施单位：指项目具体实施部门。
3．项目期：指项目的具体实施期限，由于是申报2018年年度预算中单独立项，本类项目原则上项目期均为1年。
4．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
1．中期目标：概括描述本项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。
其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2016年编制2017年预算，填写2017-2019年；2017年编制2018年预算，填写2018-2020年等。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
（四）绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。
财政部关于下达2018年服务业发展专项资金（第一批）预算的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2018.06.15•【文号】财建〔2018〕254号•【施行日期】2018.06.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文财政部关于下达2018年服务业发展专项资金（第一批）预算的通知财建〔2018〕254号北京、河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、深圳、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆省（区、市）财政厅（局）：为支持电子商务进农村综合示范、知识产权运营服务体系建设等工作，加快推进服务业发展，现下达你省（区、市）2018年服务业发展专项资金（项目名称：服务业发展资金；项目代码：Z145110010028），具体支持方向、试点地区、补助资金等详见附件。
该款列“216商业服务业等支出” 科目。
为进一步加强预算绩效管理，请按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）相关要求，参照2018年中央对地方服务业发展专项转移整体绩效目标（见附件）和补助你省资金额度，科学合理确定你省绩效目标，填报《中央对地方专项转移支付区域绩效目标表》（见附件），并在收到补助资金30日内报我部备案。
同时，请参照中央做法，将你省绩效目标及时对下分解。
为切实提高财政资金使用效益，请按照《财政部关于印发<中央财政服务业发展专项资金管理办法>的通知》（财建〔2015〕256号）及有关业务工作通知要求，做好组织实施工作。
同时，根据《财政部办公厅商务部办公厅国务院扶贫办综合司关于开展2018年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2018〕102号）和本通知下达示范县数量，请有关省于15个工作日内，将完善后的电子商务进农村综合示范省级工作方案、纳入示范范围的基本条件、示范县名单，以省级人民政府函形式报送财政部等有关部门，示范县中国家级贫困县和欠发达革命老区县名额不得串换。
附件1：2018年度市级专项资本绩效目标申报表单位：南京市交通运输局金额单位：万元项目名称南京市港口物流发展专项资本估算功能其余公路水道运输支出项目属性新增√连续科目单位负责陈雷项目负责缪玮联系电83194299人人话立项时间开始实行2015.10.估计完时间31成时间一、立项市政府对于推动港口物流迅速健康发展的若干指导建议（宁政发[2015]144号）依照二、必需性、可行性为抢抓国家依靠黄金水道推动长江经济带发展的战略机会，进一步推动南京港口物流迅速健康发展，建设南京长江航运物流中心，打造航运（空）与综合枢纽名城，南京市人民政府于2015年出台了《市政府对于推动港口物流迅速健康发展的若干建议》（以下简称《建议》）（宁政发〔2015〕144号）。
该建议要求建立南京市港口物流发展专项资本，拟订出台专项资本管理方法，扩大原专项资本使用范围。
第一，充足发挥财政资本政策指引作用，在运力市场节余、货量不足的状况下，增添财政资本投入，指引鼓舞航运公司展开集装箱业务，政策实行收效较为显然。
第二，扩大专项资本补贴范围，对要点物流场站、内地港建设以及港口节能减排项目进行补贴；多方面指引南京市航运物流发展。
第三，拟订健全的补贴垫付风险防备体制，有效缓解航运物流公司业务展开资本压力，激励效应突出。
2010年港口物流专项资本政策实行以来，南京港集装箱吞吐量从2010年的145万标箱增添到2016年310万标箱，年均增添率13.5%,而同期间，周边南通、镇江、张家港、扬州、泰州等长江沿线港务公司的集装箱吞吐量均匀增添率为8.3%，远低于南京港增添率，这此中港口物流专项资本功不行没。
在此期间，固然经历了国际金融危机引起的全世界航运业冷清冲击，南京港航线数目、航班营运的质量仍保持着相对的稳固并有着局部性的构造优化，几年内已经建立了一个干支交织、连接优秀的航线网络，经过这个网络，吸引了长江沿线、云贵地域及沿海货源在南京的中转，地区物流中心地位更为突显。
附件12018年度项目绩效目标自评表项目主管部门（公章）：项目名称政府投资项目造价咨询费项目类别常规√一次性追加项目主管部门罗湖区审计局项目实施单位罗湖区审计局项目周期1年项目属性新增延续√预算金额300.00万元其中：财政拨款300.00万元其它资金中期目标总体描述委托中介机构完成区政府投资项目审计协审，中期支付约143万元的协审费用。
年度目标总体描述委托中介机构完成区政府投资项目审计协审，年度支付约300万元的协审费用。
绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施投入目标测算依据根据以往区政府投资项目协审情况经验及收费标准进行测算,预计2018年政府投资项目造价咨询费需要300万元，其中：第一季度预计支付88万元，第二季度预计支付55万元，第三季度预计支付52万元，第四季度预计支付105万元。
第一季度支付66万元，第二季度支付102.13万元，第三季度支付18.34万元，第四季度支付113.53万元。
1.存在个别建设单位未完整提供送审资料的现象，导致无法按期出具审核报告，支付咨询费用；2.结算审核工作需与对方中介机构进行工程造价异议核对，因此存在一定时间差，造成支付进度不准确。
资金支出进度根据以往区政府投资项目协审情况经验及收费标准进行测算，第一季度预计支付88万元，第二季度预计支付55万元，第三季度预计支付52万元，第四季度预计支付105万元。
第一季度支付66万元，第二季度支付102.13万元，第三季度支付18.34万元，第四季度支付113.53万元。
1.存在个别建设单位未完整提供送审资料的现象，导致无法按期出具审核报告，支付咨询费用；2.结算审核工作需与对方中介机构进行工程造价异议核对，因此存在一定时间差，造成支付进度不准确。
绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施产出目标数量目标全年预计完成52个协审项目。
全年完成52个协审项目。
质量目标监督中介机构按照国家及地方相关法规进行审核，预计出具52份审核报告。
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系：填写项目负责人联系。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
