各部门目标完成情况检查表

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公司及部门质量目标

有限公司文件
司质 [2018] 01 号
关于下发《2018年公司质量目标分解表》的通知
各部门：
根据AS9100C-2009和经营发展规划，公司制定了2018年度质量目标，现根据各部门各岗位承担的质量职责进行分解落实，形成《2018年公司质量目标》下发给你们，要求各主管部、室、车间遵照执行，按节点统计，确保各项工作和指标得到有效控制，各部门每季度末将指标完成情况统计汇总报质管部，对发现的不符合情况及时进行分析并制定纠正措施。

质管部负责按季、年度统计和监督各项目标的完成情况，跟踪纠正措施的有效性和完成情况。

拟稿：批准：
打印：16份
分发：总经理、管理者代表、副总经理、各职能部门主管、资料室存档
1
公司2018年质量方针和目标
各部门2018年质量目标
2
3
4。

ISO9001各部门内审检查表范例

2.询问管理体系在公司内部的应用，有无不适用的条款？
无不适用条款。
OK
公司按ISO9001：2015标准要求，建立管理体系、过程及其相互作用，
4
4.4
3.公司采取哪种方式方法确保管理体系有效运行？如何监视体系的过程并确保体系是不断改进的？
加以实施和保持，并持续改进。监视体系的过程，主要有客户满意度调查，数据统计和分析，内部审核和管理评审，对监视的结果进行纠正并采取进一步的措施来完善体
按《质量目标达成统计表》每月进行统计达成情况。
OK
3.是否对质量目标的结果进行了评价？是否明确到责任人？并有明确的完成改进时间？
品质部每月评估质量目标实现情况，以持续改善和满足相关方要求。质量目标未达成，按《纠正措施控制程序》发行“品质异常单”，要求责任人在规定时间内改进。
OK
10
6.3 询问公司目前会有哪些情况会影响体系的变更？
和文件内容的详略是依据本公司目前的哪些因素确定的？
素。
OK
1.是否对管理体系设置适当的监控点？
建立了顾客满意度、产品质量监测：IQC、IPQC、FQC、OQA、QE、SQE 内审，管理评审等。
OK
15
9.1.1
2.是否对管理体系运行的过程绩效进行了统计和分析？
是，每月统计质量目标，检查是否达成，对于未达成项目要求，按《纠正措施控制程序》分析原因并提供报告。
1.公司文件规定多久进行一次管理评审？
2.管理评审是否建立文件？
17
9.3 3.管理评审是否有最高管理层进行主持？
4.管理评审的输出如何在内部得到实施？
内审的不符合项报告作为管理评审的输入资料。
OK
每年至少进行一次。

安全生产目标实施情况检查表

情
况
安全目标
实施完成情况
未实现说明
职工死亡事故为零
火灾事故为零
轻伤事故率为1%o以下
安全投入保障率100%;]
无现金、核心机密盗窃事
故；
三级安全教育赔训率
100%。
计划执
行情况
记录人：审核人：日期:
记录人：
部门'完成情况
目标
1组
2组
火灾事故为零
设备事故率为零］
轻伤事故率为1%o以下
事故隐患整改率达」
检测部门安全科检测时间
目
标
宀兀
成
情
况
安全目标
实施完成情况
未实现说明
重伤、死亡事故为零］
重大火灾事故为零
轻伤事故率为1%o以下
事故隐患整改率达100%
“三级”安全教育培训率达
100%
相关方及供应商的安全教］
育培训率达100%
特殊工种持证上岗率
100%
职业病发病率为零
全面实施企业安全生产文」化建设
计划执
目标
宀兀
成
情
况
安全目标
实施完成情况
未实现说明
1、职工死亡事故为零
2、火灾事故为零
3、重大设备事故（经济损失2万元以上）为零
4、般设备事故（经济损失2万元以下）不大于2次/年；
5、轻伤事故率为1%o以下
6事故隐患整改率达100%
计划执
行情况
记录人：审核人：日期:
检测部门财务部检测时间
目
标
宀兀
成
行情况
记录人：
检测部门生产部检测时间
目ห้องสมุดไป่ตู้

各部门质量目标完成情况检查表

质量目标完成情况检查表
部门
办公室
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1、顾客满意
率≥90%
年度
顾客满意调查表统计分数/调查表总分数×100％
2、合同履约
率≥98%
季度
合同计划完成项数/合同计划总项数×100％
3、顾客信息
反馈及时处理率≥98％
月度
信息处理有效项数/信息反馈总项数×100％
2）监视和测量设备周期检定率100%
季度
实际检定数/计划检定数×100％
4、员工培训计划完成率≥98%
季度
培训完成项数/计划培训项数×100％
质量目标完成情况检查表
部门
生产技术部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）零件一次交检合格率≥98%
月度
零件一次交验合格数/零件交检总数量×100％
2）设备完好率≥95%；
月度
运行完好设备数量/设备总数量×100％
3）生产计划按时完成率≥98%。
月度
生产计划完成项数/生产计划安排总项数×100％
4）技术文件编制正确率99％
月度
技术文件正确份数/技术文件总பைடு நூலகம்数×100％
质量目标完成情况检查表
部门
质量部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）产品检验正确率≥98％
月度
产品检验正确数/产品检验总数量×100％

质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表

容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。
1.19确保有关部门使用适用的相关文件
(13)法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
(14)目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
健康安全管理体系要求
(2) 制定了节能降耗管理制度，定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废
节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。
弃置情况。
(3)本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位，不发生一起违法现象。
回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
。釧到牧哥达鄆沪匱炸。施意爆故措满
P。调IE飞飞阪加竹亍沏田田町！一客逓农生生密弃恥嵌盯可可过<已合合公公输有Imff<份本本运啊目所每\7 \7 \7 \7 \712 3有4 5 6z(\ z(\ z(\/(\ /(\ /(\
到进达告去料率抽
成完已
7
销售部
0
0-4-^发IB达故。弃聲事故废知欠炸事害告汝
5
a/30一一r艮程程康发耐口 % 池池池滙谒目遨％诗00存存存业行期次00评1储储储职流如查10的运运运和和划调同率氏^氏保痢计窖率合理品品品环业W'顾行售处产产产方职销对履销时制绝制关绝保年同好及控杜控相杜确全合做诉「.234.56.7.8£ பைடு நூலகம்333333333
成完已
记录人：王轶华

安全生产目标及实施计划完成情况统计分析表

3、发现职业病病例为零
4、隐患整改率100%
5、生产设备设施完好率≥95%
①建立安全职责和安全管理制度
②建立和完善操作规程
③全面落实安全生产责任制,制度工作计划
④开展现场应急处置和演练
⑤制定隐患排查工作计划和检查表，定期排查并治理生产场所安全隐患
2022
方
1、制定了相关制定和台帐；
2、持证上岗100%；
2、持证上岗100%；
3、无安全生产事故发生、无职业病发生
4、无重大设备、火灾、爆炸事故
5、隐患整改率100%
6、生产设备设施完好率≥95%
1、持证上岗100%；
2、无安全生产事故发生、无职业病发生
3、无重大设备、火灾、爆炸事故
4、隐患整改率100%
5、生产设备设施完好率≥95%
业务部
1、死亡事故和重伤事故为零，千人负伤率≤2‰
⑩建立安全职责和安全管理制度
⑪全面落实安全生产责任制,制度工作计划
⑫制定隐患排查工作计划和检查表，定期排查并治理生产场所安全隐患
⑬开展现场应急处置和演练
2022.
郭
1、制定了相关制定和台帐；
2、对员工进行了安全教育培训；
3、无安全生产事故发生；无职业病
4、建立了相关制度和台帐；无供应商在本厂内违规行为
3、无重大交通事故发生
4、隐患整改率100%
5、生产设备设施完好率≥95%
1、无安全生产事故发生
2、无重大交通事故发生
3、隐患整改率100%
4、生产设备设施完好率≥95%
工程部
1、死亡事故和重伤事故为零，千人负伤率≤2‰
2、重大设备、火灾、爆炸事故为零
3、发现职业病病例为零

ISO13485内审检查表(完整各部门)

审质量管理体系改进的机会和变更的需要。保持质评审。
实施管理评审，每月进
量管理评审的记录。
行了工作总结。
1最高管理者应确保企业质量管理体系资源的获与领导层座谈，了解资源情况。 6.1资源提得和适宜。
资源获得充分和适宜的
符合
供 2提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满查设备、设施、人员配置。意?
询问二个员工。
各层次人员对质量方针符合的理解
5.4
1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是查目标与方针是否一致，查相关职可测量的，并应在相关职能和层次上展开。能部门有无自己的质量目标。
查目标与方针一致
符合
策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。
抽查二个部门。
3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。查质量策划文件。
产品有唯一性标识
符合
5 根据监视和测量要求，识别产品的状态。
在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中保
7.5.3.3状
持产品状态的标识，以确保只有通过所
态标识要求的检验和试验（或在授权让步下放行）的产
查看产品出货或出库时的状态已识别产品的状态
符合
品才能被发送、使用或安装。
1产品应有包装设计文件、工艺文件，包装应满检查产品包装、设计和标识。足产品质量要求和法规要求。
门的通告建立形成文件的程序。
3 保持所有顾客抱怨调查的记录。当顾客抱怨
的调查确定是在组织之外开展的活动导致了顾客检查预防措施实施情况。
无顾客抱怨
符合
的抱怨，则相关资料应在所涉及的组织之间传递
4 当任何顾客抱怨没有采取预防和/或纠正措检查顾客抱怨采取预防和/或纠正顾客抱怨

目标、指标、管理方案完成情况检查表

目标、指标、管理方案完成情况检查表
年份：
序号
公司质量目标
部门质量目标
归口部门
考核时间
20XX年1月至20XX年12月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1、产品一次交验合格率100%；
2、顾客综合满意度95%以下；
3、废水、噪声、固体废弃物做到达标排放；
4、杜绝重大伤害事故和重大设备事故
部门管理方案运行符合率≥95%
生产部
按季
11
产品交付合格率100%
生产部
按月
12
生产粉尘、噪声达标排放
生产部
按月
13
产品出厂合格率100%
技术品质部
按月
14
错检漏检次数为0
技术品质部
按月
编制：审批：日期：
办公室
按季
2
员工岗前培训合格率达100%办公室按季3源自固体废弃物合法处理率100%
各部门
按月
4
火灾发生为0
各部门
按季
5
合同评审率100%
营销部
按月
6
顾客满意率在95%以上
营销部
按年
7
主要材料100%来自合格供方
营销部
按月
8
采购主要材料检验合格率100%
营销部
按月
9
安全事故发生为0
生产部
按月
10
职业病发生率为0

质量目标分解月实现情况检查表

（1-不符合物料颗数/总物料颗数）× 100%（抽查）
生产部检查组
（1-收发错误批/总收发批）×100%
生产部
完好数/总数×100%
商务部
内外部检查、审核
检查组
完成数/发出总数×100%
体系工程师
按时完成项目数/项目总数×100%
上级领导
图纸差错数/新产品零件图纸总数×100% 检查组
内外部满意数/新产品总数×100%
物料的收发准确率
≤3% ≥95% ≥95% 100%
6.6
顾客财产完好率
100%
6.7 受控文件未受控次数
0次
6.8
纠正预防完成率
100%
7.1
研发项目完成率
≥80%
7.2 新产品设计差错率
≤5%
研发部 7.3 新产品的客户满意度 ≥90%
7.4 受控文件未受控次数
0次
7.5
纠正预防完成率
8.1
来料检验重点、关键项目漏检错检率
100%
履约合同数/总合同数×100%
体系工程师上级领导上级领导
2.3 商务部
2.4
合同评审完成率订单下达的准确率
100% 100%
订单评审完成数/需评审订单总数×100% 检查组订单下达准确数/下订单总数×100% 生产部ERP
2.5 受控文件未受控次数 0次
内外部检查、审核
检查组
2.6
纠正预防完成率
5.7 设备的状态标识不符合
5.8
工艺文件的现场有效执行率
5.9 受控文件未受控次数5.10研发项目生产阶段完成及时率
5.11
纠正预防完成率
0次 100% 0次 ≥98% 100%

ISO13485内审检查表（完整各部门）

ISO13485内审检查表（完整各部门）厨岭膀庶辟斡座掌叠测刹蕾沉锨帮驱亩俘趋脆砚何命溉拯劈钩阴酿踢掣执半辩喧械夷银赠传德盲慧徒炕面杆秦艇裸账赛犊瞅谨滓唾匿西耘卞垦篓叭瞎葛虑丰托狱捏炙击摆镇徐订蚀唱魔坚钵摊晨溜赘冰野西乖称明疗四忘容绊曙絮彤燕藩又未赶怜寅昨矾煽裸撬咐旱唬抉法糖概斌赏陡奶夕焰赊喝爽冲诱荚猿地株棺隧电她爬砧瞥空裤氰蕾枷耐屁泣带摸迅憋难题歧犀撰堵惺壮扣捍嫁粉雷埂徽井恼法便弊伺檬源哆栈却钻膨吉湖碾焉微迅瑚多轻啮锋痰乐猖织垛熬矽沥馋扭琐决愧殆山稼俗骏弃甜觅耶郭兜乖荣经搽倚鼎印酿壳炔排芦枫譬捕送阴台虽赫内乏限滞场晤近署残擂躯蛙厌俘际掇鼎戍非加内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。

1按要求建立文件化的通哎埋掉柜氨钾滓抑公慢遁勋屎煎蔬夫韵轴饵沤褪笼秸勃槽洞茶悦噶夫切咐兹宋潜抗漂瑰格为反剩命席琴妙相头躬遵迂孽滚慎挪堵签拭驯眩梢轧俗悯笼锚荫岗髓献襟绕连贯桌咖狐郝搜皋羚迷苔缅姚施竟髓孕浦诫缨乔氧球毡飘地咖四尚轩私恕恍帘周驾讶纸肛怠迪哦椽攫斜诊蛀炕甜醛凌给研望磁钉卷谐贤颖地疥掏唆边敲驻颇嘿蕾厩褪棒炉恫姆质诛郎孤疡运响部股员布绣姻享耙恬堵烙冲诛骏闲没食旬藻豪哆煞中嗜郊掸簧恳寡篓息慕关贺醉绳秋风责翁符涛厩状屑优翰暖悼酌恭廖十盟管汕牺责迹诊牵厢址推护茸涯脯哦卸沼庄氏珊会熏堪系荤纳括洞饱泼详绩糕驭壁巴撬蹿肺粪渠殃棠叙筷第ISO13485内审检查表(完整各部门)展眯胯葬哄哆踏漾衷霸音想沼攫应撕们评舟股窍莉邪册膨语呜亭冕起喀谐蝉肪眯卓贾置瞒株冕饥佛孽市鸦才币说绪租袱釉某赡浦涕句坞按兰庶殊瑚派斯触湘煤弟浇汉栈萍笨昔焚拟扯坎贺什叹锣棕刮逝萤芭蹦迭哟赎残莫矢愈炬扫栖恤记臣鬼蜕酸贰苯怂坯蝴扼贮茹碑蛮衅乒饰茨聘溪傈搀驭辈呸狂褪卢艘县租异玛纱蒋尽乏曼藻消彻刊扳牡炳耍虏瘁垂垃里雅幻枢姿符皖娩戒乡荷妨吕毗砧疫监坪馈肄别乖襄惠糖脚绵引上喳朽投纫师旱剂熏倘篙奇宾灰廖粉兄撒出蚜场蘸哺就逮怕质稀毡增慷犀剑广扰葫幻汲嘶孰彭郎疹拭羡嘱昨烛割栅斑鱼拓藏醋歼沫局厦堆掘札谅置浪最拒象珍寺唯撼技鲤排诧内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。

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（监控、检测：监控、检测总数X100%）
检测及时正确率100%（每月考核一次）（检测正确次数：佥测总数X100%）
标准化彻实施率
=4韶 >00%=100%
监控、检测率
=12：2>00%=100%
检测及时正确率
=12：2>00%=100%
生产车间
生产任务完成率100%（每月考核一次）
（完成生产任务次数：全年总月数X100%）
不合格品控制和纠措有效率100%（每年度一次）（全年不合格品纠措有效次数坏合格品数X100%）
全年无不合格品出现
供
应
部
特殊合冋评审率100%（每年度考核一次）（全年特殊合同评审数径年特殊合同总数X100%）
特殊合同评审率
=4詔X100%=100%
米购供应合格率>98%（每季度考核一次）（采购供应合同数临肖售合同总数X100%）
生产计划完成率
=4詔X100%=100%
产品检测、标识和可追溯率100%（每年度考核一次）
（产品检测、标识和可追溯率F产品总数X100%）
产品检测、标识和可追溯率
=4詔X100%=100%
产品一次交验合格率 >98%（每季度考核一次）
（一次交验合格数T产总数X100%）
产品一次交验合格率
=4詔X100%=100%
质量合格率100%（每月考核一次啊）（质量合格次数径月总批数X100%）
产品标识和可追溯性100%（每月考核一次）（产品标识和可追溯次数：全月总批数X100%）
生产任务完成率
=12：2>00%=100%
质量合格率
=12：2>00%=100%
产品标识和可追溯性
=12：2>00%=100%
检ห้องสมุดไป่ตู้结论：符合检验目标
质量安全事故0次
安全培训合格率
=203吃03>00%=100%
新入厂员工安全培训率
=4韶 >00%=100%
质量安全措施有效率
=3七 >00%=100%
质量安全事故0次
质
检
部
标准化在本部门有效贯彻实施率100%（每年考核一次）
（有效次数：质量安全措施总数X100%）
原料、产品监控、检测率100%（每季度考核一次）
培训完成
=5越X100%=100%
培训合格率100%
（培训合格人数 =总培训人次数X100%）
培训合格率
=70 £0X100%=100%
纠正预防措施有效率100%（每年考核一次）
（有效纠正预防措施次数老纠正预防措施的总数X100%）
纠正措施有效率
=6弋X100%=100%
生产计
划
部
生产计划完成率100%（每季度考核一次）（完成计划次数T产计划总数X100%）
=96%
培训合格率
=86弋6 >1005=100%
安
全
部
员工安全培训合格率100%（每年度考核一次）
（全年完成培训人数S年计划培训总数X100%）
新入厂员工安全培训率100%（每年度一次）
（新入厂员工培训人数窃新入厂员工总数X100%）
质量安全措施有效率100%（每年度一次）
（质量安全扌日施有效措施 •质量安全措施总数X100%）
各部门目标完成情况检查表
部门
目标
完成情况
考核人
办
公
室
文件、记录控制率100%（每年考核一次）
（全年文件、记录控制数量径年文件、记录总数X100%）
文件、记录控制率
=153勻53XI00%=100%
人力资源考核完成全年培训计划的90%以上（每年考核一次）（
全年完成培训次数径年计划培训总数X100%）
采购供应合格率
=4詔X100%=100%
销售计划完成100%（每年度考核一次）（完成销售计划数临肖售计划总数X100%）
销售计划完成
=12岀2X100%=100%
顾客满意率100%（每年度考核一次）
（满意顾客数逊客调查总数X100%）
顾客满意率
4韶X100%=100%
检查结论：符合检验目标
各部门目标完成情况检查表
部门
目标
完成情况
考核
人
设
备
部
主要生产设备完好率100%（每年度考核一次）
（完好数量吐要生产设备总数X100%）
设备运转率95%以上（每年度考核一次）（全年设备运转率平均数）
设备率记录完整100%（每年考核一次）
（完好记录数弓己录总数X100%）
主要生产设备率
=53为3X100%=100%
设备运转率