紧急订单流程控制程序

订货流程一、 订货的重要性订货是创造销售最重要的因素，订货不够，造成缺品，影响销售，订量过大，可能造成库存过高，占用公司的现金流，加大员工和供商的工作量。

二、订货的分类周期订货（周一和周四），紧急订货，生鲜订货。

其中：周期订货不含紧急、生鲜、促销、奶品、面包等周转较快，每天要订货的商品或紧急订货。

三、订货流程四、订货权限：1、部经理权限在10000元以下（同一供商的订单）2、店经理权限在10000元以上（同一供商的订单）五、紧急订货：1、是遇到团购或市场商品紧缺或促销力度较大而紧急下的订单，紧急订单可先打电话要货，后下订单，信息部全力支持紧急订货，紧急订单由部经理签字并注明“加急”。

2、特殊情况订货人可直接要货，部经理在次日必须进行补签字。

六、生鲜订货：1、生鲜订货必须以销定进，特别要关注促销品的订货。

2、每天下午5点半前订完所有的货，生鲜订货由生鲜小组员工自已订货。

3、生鲜订货的程序也要遵循以上订货程序。

七、订货注意的问题1、集中订货：同一个供商一次订齐，订货要整箱。

2、书写订单：供商名称、代码、商品代码、商品名称、单位、规格及数量，书写要齐全。

3、订货量的把握：以销订进，勤订快销；但不能因为客观原因造成缺断货而影响销售。

4、在订货时要考虑库房的储存量，有大量订货时，要提前安排好库房。

5、订货还要注意：现有库存量，动销快慢，可退和不可退商品，不可退商品要慎重。

6、订货时要注意：商品的敏感度，商品的价格力度，商品的季节性商品，供商的供货能力与供货周期。

八、控制缺货的措施：1、促销品及商品缺货，可使用商品缺货反馈清单，由部经理发给店经理、采购部经理、营运中心经理，由采购部经理跟踪，12小时内回复结果，督导督核。

见附表。

2、因供货商原因导致缺货，由部门经理或小组组长依照合同对供货商进行罚款并跟进款项到位。

3、SCM收款门店收费流程（暂定）1）订单收费管理：如供商需要门店打印订单的，（每份订单收费1元）由信息文员做登记表，每月30日由信息文员统计各供商应交纳的费用，一式两份（信息、财务各一份），将登记表附上一并交财务经理，财务经理收到后签字确认，并返还信息一份汇总表存档。

货物储存、供货应急预案为了确保产品及相关配件质量在储存、供货环节得到有效控制，按照相关法律法规的规定，特制订本预案。

一、工作目标及原则为确保产品及相关配件在储存、供货时的质量安全，快速、高效启动产品储存、产品供货应急预案，采取相应的应对措施，防止事态进一步扩大，保证储存、供货过程中产品质量与安全，最大限度地降低公司财产损失。

二、应急供货措施流程遇有采购单位紧急订单情况，我公司在接到通知或订单时，第一时间启用应急库房货物，在安全的前提下以最快的速度及最短的时间立即将该批货物送到甲方使用现场。

随后运输部、加工部，下发紧急订单到加工部门组织生产下一批产品，以尽快恢复应急库房产品产品的储备。

1.项目经理自接到紧急订单时，及时了解材料库存情况，根据库存情况立即协调加工部组织生产。

经常供应的原材料客户，一般情况下我公司会根据各个客户生产情况备有不低于XX生产计划存量的原辅材料，如果库存量低于我公司的生产警戒值时，我公司物资采购部会根据实际情况及时下达紧急供货通知单到相应的生产厂家，及时保证客户紧急订单的需求。

2.加工部自接到紧急订单任务时，立即下达紧急生产通知单到相应加工部门，负责人根据订单要求及时调整反应釜数量，组织相关人员进行生产，负责人会根据实际情况，实行3班2倒制来完成订单任务。

经常供应的客户，一般情况下我公司会根据各个客户生产情况备有一定库存量的产品。

3.紧急运输响应速度我公司有多辆运输车，以供配送。

并且公司目前与多家物流公司均建立有良好的合作关系，也可全天候调运车辆，可充分保证客户的需要。

以最快时间将货物送到客户指定的地点。

4.应急运输车辆保证措施（1）我公司制定了完善的运输业务操作规范，使所有运输业务操作按照标准的服务流程进行，确保整个操作过程井然有序。

（2）我公司能随时提供合格的运输车辆，保证货物的及时运输和安全到达，保证运输服务质量并通过利用先进的技术手段，对车辆进行实时监控。

（3）保证对车辆进行定期的维护和保养，保障车辆的适营性。

应急反应：订单处理预案1. 背景在日常运营中，难免会遇到一些突发情况或问题，这可能会对订单处理流程产生影响。

为了应对这些情况，制定一份应急反应预案是至关重要的。

2. 目标制定一份简单且没有法律复杂性的订单处理应急反应预案，以确保订单能够按时、高效地处理，最大程度地减少不可预见的情况对业务的影响。

3. 应急反应预案3.1 突发情况定义突发情况是指可能对订单处理流程产生重大影响的紧急情况，包括但不限于：- 服务器故障- 网络连接中断- 供应商延迟交货- 物流运输事故- 订单数据丢失或损坏3.2 应急反应步骤3.2.1 确认突发情况- 当发生突发情况时，订单处理团队应立即进行确认，并确保情况的准确性和严重性。

3.2.2 指定责任人- 由订单处理团队指定一名负责人，负责协调应急反应工作，并及时通知相关人员。

3.2.3 制定临时解决方案- 根据突发情况的具体情况，制定临时解决方案，以确保订单处理能够继续进行。

例如，如果服务器故障，可以切换到备用服务器；如果供应商延迟交货，可以与其他供应商协商替代方案。

3.2.4 通知客户和供应商- 在制定临时解决方案后，订单处理团队应及时通知受影响的客户和供应商，并提供实时更新和解释。

3.2.5 数据恢复和修复- 如果突发情况导致订单数据丢失或损坏，订单处理团队应尽快采取措施进行数据恢复和修复，以确保订单准确性和完整性。

3.2.6 归档和总结- 在应急反应工作完成后，订单处理团队应对整个过程进行归档和总结，以便今后参考和改进。

4. 预案演练为了确保应急反应预案的有效性，订单处理团队应定期进行预案演练，以检验应急反应步骤的可行性和效果，并及时调整和改进。

5. 预案的持续改进随着业务的发展和技术的进步，订单处理预案需要不断改进和更新。

订单处理团队应定期对预案进行审查，并根据实际情况进行调整和改进，以确保预案的适用性和有效性。

6. 结论订单处理预案是保证订单处理流程正常运行的关键。

销售订单控制程序摘要销售订单控制程序是一个重要的商业工具，用于管理和控制公司的销售订单流程。

本文档旨在介绍一个简单且有效的销售订单控制程序，以提高订单处理的效率和准确性。

介绍销售订单控制程序是一个包括预订、确认、配货、发货和结算等环节的全过程管理系统。

它对销售过程中的订单进行跟踪和记录，确保订单的准确处理，并提供实时的销售数据分析。

程序设计销售订单控制程序包括以下关键步骤：1.订单预订：销售人员接受客户的订单请求，将订单信息录入系统。

系统应包括订单号、产品信息、数量和客户信息等。

- 订单号：[订单号]- 产品信息：[产品信息]- 数量：[数量]- 客户信息：[客户信息]2.订单确认：销售订单控制程序应具备自动化的订单确认功能。

一旦订单被确认，系统将生成确认通知并发送给客户。

同时，订单的状态将更新为“已确认”。

- 确认通知：[确认通知]- 订单状态：已确认3.配货：在确认订单后，销售订单控制程序应自动分配合适的库存并生成配货清单。

配货清单将包括产品、数量和仓库位置等信息。

- 配货清单：- 产品1: 数量- 仓库位置：[仓库位置]- 产品2: 数量- 仓库位置：[仓库位置]4.发货：销售订单控制程序应监控发货过程，并生成发货单和运输单据。

发货单将包括客户信息、产品信息、数量和运输信息等。

- 发货单：- 客户信息：[客户信息]- 产品信息：[产品信息]- 数量：[数量]- 运输信息：[运输信息]5.结算：销售订单控制程序应记录支付信息，并生成结算通知单给客户。

结算通知单将包括订单金额、付款方式和付款截止日期等。

- 结算通知单：- 订单金额：[订单金额]- 付款方式：[付款方式]- 付款截止日期：[付款截止日期]总结销售订单控制程序是一个简单而强大的工具，可以提高订单处理的效率和准确性。

通过预订、确认、配货、发货和结算等步骤，该程序可以确保订单的及时处理，并为公司提供准确的销售数据分析。

实施该程序将为公司的销售部门带来明显的好处。

二级文件合同与订单管理控制程序书文件编号：TB2-01 版本：1发布日期：2011.12.01 实施日期：2012.01.01批准会签审核编制文件更改履历表序号版本修订原因及内容说明修订日期1.目的：通过对产品有关要求的确定和评审，确保顾客的需求和期望在合同签订后得到最大限度的满足。

2.范围：适用于本公司顾客合同和订单及其更改的管理。

3.定义：3.1合同:特指销售合同，即与顾客签订的具有合同要素及法律效力的协议。

3.2订单:具有明确数量和交期及相关具体要求的文件，可作为合同的一个组成部分。

4.职责：4.1业务部：是本程序书的主导部门，负责对顾客的报价作业、组织合同与订单的评审、订单评审后的确认，以及合同与订单的更改管理。

4.2相关部门：参与合同与订单的评审。

4.3总经理：负责价格的确定及与顾客签订合同。

5.工作内容：5.1 合同评审内容：5.1.1顾客明确规定的要求：（1）技术要求、质量要求、工程规范或标准；（2）产品型号及数量；（3）交货日期、产品价格；（4）交付方式（运输方式）、违约风险；（5）售后服务要求；（6）其他特殊要求（如知识产权等）。

5.1.2 顾客的潜在要求；5.1.3 产品、材料、环境方面的法律法规要求；5.1.4 顾客指定的特殊特性；5.1.5 本公司的产能和制造可行性；5.1.6 产品的财务风险，例如成本、结算周期、顾客的信用程度等。

5.2 订单评审的时机和内容：5.2.1对顾客的每一份产品合同和订单及其更改，都必须在签订之前确定与产品有关的要求，以保证满足顾客需要。

5.2.2 订单评审比较简单，通常只是评审顾客订单上要求的产品数量和交货期等内容。

5.3合同与订单评审目的：5.3.1 通过评审以确保：（1）产品的要求已经明确规定；（2）与以前表述不一致的合同和订单及其更改的要求已落实了措施，并在供货前能予以解决；（3）公司有能力满足规定要求（包括满足质量、数量和交货期等要求）。

紧急放行控制制度1 目的为了确保对紧急放行的原料、半成品及成品进行有效控制，特制定本制度。

2 适用范围本制度适用于为了满足顾客订单交付时间要求，对未进行检验判定紧急放行投入生产、转入下道工序或交付的原材料、半成品及成品的管理。

3 职责3.1 生产部负责确定需要紧急放行的原料、半成品并通知采购部、工艺质保部及仓库。

3.2 工程部负责确定需要紧急放行的成品并通知生产部、质保部及仓库。

3.3 （副）总经理负责判定是否采取紧急放行。

3.4 质保部负责紧急放行产品的检验及对检验结果的跟踪。

3.5 工程部负责紧急放行的成品跟踪。

4 定义紧急放行：因生产或销售急需，未经验证就放原料入库并投入生产或未经验证就交付成品的做法。

5 紧急放行的条件5.1 对于紧急放行的原料、半成品和成品，要明确作出标识和记录，以便一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。

5.2 一般在下列情况下才能允许紧急放行，如原料发现的不合格问题不影响产品的安全和使用性能，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。

6 紧急放行的具体操作6.1 原料紧急放行1）当原料进厂后，根据情况对需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为生产部）的责任人提出申请，质保部负责人审核并经总经理批准后方可放行。

2）如果紧急放行被否决，检验人员则按《原材料检验制度》进行入库检验和试验。

3）如果紧急放行被认可，质保部门需对紧急放行的原料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行原料的规格、数量、时间、地点和供应商的名称及所提供的证据。

4）检验人员应留取规定数量的紧急放行样品进行检验，且检验报告必须尽快完成（优先检验），并将结果通知生产部。

同时由工艺部门对紧急放行的原料做好跟踪记录。

5）若检验人员对紧急放行的原料进行检验和试验，判定结果为合格，则紧急放行终止。

6）若紧急放行的原料经检验不合格，要立即开始不合格品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。

生产订单至出货过程控制程序1目的规范公司生产控制程序，明确相关流程，提高部门间的工作配合度与工作效率，确保满足客户要求。

2范围本程序适用于从客户订单下达至出货为止的各项活动。

3职责3.1 市场部负责订单的接收与评审；3.2 工程部负责工程设计和技术支持；3.3 PMC部负责原材料需求和生产计划的制定；3.4 采购部负责原材料的采购；3.5生产部负责产品生产加工和设备管理；3.6品质部负责产品质量的评审、预防、检验。

4工作程序4.1订单评审管理市场部接到新业务信息后，与客户洽谈，工程部整合公司的技术力量，为市场部提供所需的技术支持。

并分类整理成相应的技术资料。

4.1.1市场部负责订单初审工作。

4.1.1.1市场部接到客户订单后，与客户确认出货数量、订单金额、出货日期、品质、工艺操作等各方面的要求。

4.1.1.2市场部根据客户订单生成《订单评审表》，部门负责人对《订单评审表》中的内容进行初审签字确认。

4.1.1.3市场部将经确认的《订单评审表》与客户提供的图纸等技术资料交到工程部。

由工程部经理将工作分配相应的部门人员。

4.1.1.4市场部将订单复印件交PMC，跟进相关进度。

4.1.2.1工程部根据《订单评审表》及技术资料（客户提供的和自己部门前期整理的），按相关的要求进行图纸绘制及量尺和产品设计工作，并生成BOM表。

需要时，牵头工程部及其他技术人员进行技术合作攻关。

4.1.2.2工程部对业务订单的技术资料进行整理，经本部门负责人审核后交文控人员受控分发、存档。

4.1.3.1PMC根据订单复印件和工程部提供的BOM进行备料及订单相关资料进度跟进。

4.1.3.2PMC依据订单要求，结合现阶段生产要素下发《生产指令单》至生产部。

4.2订单交期回复管理4.2.1 PMC根据下料单及包装标准，安排并跟进仓管员进行物料查备工作。

4.2.1.1物料齐备的，通知仓库按规定时间及其他要求备好物料。

4.2.1.2物料不齐备的，由仓管员将详细清单(包括品名、规格、数量等详细情况)报到PMC处，并填写《物料请购单》，经PMC签字后，将《物料请购单》交采购部申购物料。

订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。

本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。

2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。

3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。

一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。

（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。

2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。

技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。

XXXX有限公司
订单处理流程
版本号： A/0 .
受控状态：。

编制/日期: 。

审核/日期：。

批准/日期：。

本流程于2019-07-20日颁布,自2019-07-20日起实施
4.订单作业进度管理流程
4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进；
4.2生产部根据接收《生产通知单》，制定生产计划排程表
4.3一般订单
4.3。

1启动生产正常流程，纳入生产体系管理;
4。

3.2生产进度计划以周计划化形式上报公司高层及相关部门；
4.4样品订单
4.4。

1技术部制定生产工艺，编制技术规程,协助解决生产技术、模具事宜；4。

4.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法;
4.4。

3生产部安排生产计划，检查生产设备状况;
4.4。

4采购部依据材料库存，编写材料采购进度表，进行备料；
4.4.5生产部协调各生产车间进行产品加工，并进行产能统计；
4。

5订单作业进度流程图：。