三体系审核检查表供参考

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部 时间：2012年 8月 13 日 R/RS/26(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注1：文件查阅含记录的查阅。

三体系内审检查表三体系指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

内审检查是指组织内部对三体系的实施情况进行自我评估和审查的过程。

通过内审检查，可以及时发现问题，对问题进行纠正和防止重复发生，有效地提高管理体系的实施效果。

下面是一个三体系内审检查表的样例，共左右。

一、质量管理体系内审检查表1. 请说明该组织的质量方针和质量目标是否与组织的战略方向相一致？2. 是否进行了必要的风险评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施？3. 是否设立了充分的质量责任部门，并把质量责任人员的具体职责和权限明确？4. 是否现场把握和控制关键工序和重要参数，并记录和保存过程数据？5. 是否通过内部审核等方式持续改进质量管理体系？二、环境管理体系内审检查表1. 请说明该组织的环境方针是否清晰明确，并能够激发员工的环保意识？2. 是否根据法律法规及相关标准建立了环境管理体系，并定期进行内部审核和评估？3. 是否对环境影响进行了评估，并采取相应的措施，保证对环境的负面影响最小？4. 是否合理使用和管理资源，尽量减少环境污染，促进可持续发展？5. 是否培训员工有关环境保护的知识，激发员工的环保意识，以提高环境管理体系的有效性和可持续性？三、职业健康安全管理体系内审检查表1. 是否建立了职业健康安全管理体系，明确职业健康安全方针和目标？2. 是否对工作场所和岗位进行了安全评估，采取预防措施，避免意外伤害发生？3. 是否提供必要的培训和教育，使员工了解职业健康安全管理体系的要求和操作规程？4. 是否建立健全的职业健康安全管理制度和应急预案，保证应急情况下的有效管理？5.是否定期检查和评估职业健康安全管理体系并与员工进行交流，获取反馈，持续提升管理体系的有效性和可持续性？以上是三体系内审检查表的一个范例，组织也可以根据自身的实际情况进行适当的调整和修改。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅.注1:文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.。

审核员: 受审核部门：陪同人员：审核日期:
审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员: 受审核部门: 陪同人员: 审核日期:
审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员: 受审核部门: 陪同人员: 审核日期:
审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员: 受审核部门: 陪同人员: 审核日期:
受审核部门：陪同人员：
审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核日期：第页/共页审核员：
受审核部门：陪同人员：
审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核日期：第页/共页审核员：
审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员: 受审核部门: 陪同人员: 审核日期:
审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规。

*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：-。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。