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纠正及持续改进管理程序

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XXXXXX 有限公司
纠正及持续改进管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
Xx-QEP-06 A0
2017-09-28 Page 5 of 6
工 作 流程
纠正与预防开展
责任部门 品质部
相关记录
《品质异常单》 《不符合项报告》
8D
纠正与预防实施
责任部门
纠正与预防追踪
持续改进 项目来源
持续改进 项目分类
4.0 权责 4.1 总经理/管理者代表：负责公司重大纠正与预防措施的审批及持续改进项目的收集，核定与 评价。 4.2 职能部门：负责本部门的不符合项改善，及持续改进项目的确立与实施。 4.3 品管部：负责各检验阶段的不符合项的提出，对应改善结果的追踪，验证及持续改进状况进 行监督。
5.0 程序内容 5.1 纠正与预防措施时机。 5.1.1 产品实现及内部审核过程中已开立《内部品质异常单》（模具的《品质异常处理单》）及《不 符合项报告》的项目。 5.1.2 经不合格品评审处置的产品/物料，不符合项目已开立的《内部品质异常单》或《8D》。 5.1.3 公司外部（顾客，第三方机构）投诉或因品质问题产生的异常或不符合的项目。 5.2 纠正与预防措施实施细则： 5.2.1 由不符合项发起部门/单位详细描述说明，并带出不符合项的评审结果。 5.2.2 责任接受部门组织对应改善团队跟据不符合项描述与评审结果，给出此段内产品/物料的 处置方法，并进行具体的根本原因分析(产生原因，流出原因)必要时采用一定的 QC 工具 进行分析论证。 5.2.3 依产生原因确定影响范围，制定当下的改正措施并实施，由品管部确认实施效果。 5.2.4 针对实施效果的评价，确定后续的可预防方法，并予以规定并统一。必要按《工程变更管
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纠正及持续改进管理程序
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Xx-QEP-06 A0
2017-09-28 Page 1 of 6
纠正及持续改进管理程序
制定部门 品管部
制定/日期
审核 / 日 期
批准 / 日 期
文件发行栏
□ 资 材 部 / 采 购 组 □ 资 材 组 / 货 仓 组 □ 生 产 部 /PMC 组 □生产部/热压组 □生产部/车缝组 □生产部/包装组 □工程部 □品管部 □管理者代表 □总经理
大，影响恶劣，潜在性问题严重）需报管理者代表或总经理审批，指定人员监督。
5.3 持续改进项目的来源：
5.3.1 由各职能部门依据本部门数据分析，统计，纠正和预防措施的结果选定持续改进项。
5.3.2 管理者代表/总经理依据内，外审核结果或重点工作事务选定持续改进项目。
5.3.3 环境和工作安全性的提高，体系完善的持续改进项等。
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理程序》执行对应的措施变更，并由改善团队追溯以确认改善项目结果是否已达要求，由
监督部门予以记录结果。未达要求则需重新进行检讨改善。
5.2.5 纠正与预防措施紧急情况下也可由会议讨论模式进行检讨与改善。重大纠正措施（损失巨
2.0 适用范围 适用于本公司产品实现全流程和服务活动。
3.0 术语与定义 3.1 纠正措施：为消除现有不符合项目或其它不希望情况产生的原因，以防止再次发生所采取的 措施。 3.2 预防措施：为消除潜在不符合项目或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。 3.3 持续改进：在产品符合质量要求上，有目标，有计划开展不断优化公司质量，服务和成本的 活动。 3.4 持续改进项的选择不限于但包含对公司生产，技术，管理等方面的合理化建议，也包含机器 设备，仪器，工具，工艺等技术方面的改进。
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1.0 目的 针对质量&环境发生之不符合和潜在变异有效地采取纠正及预防措施，同时为达到精益生产的目 的采取持续改进活动以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性。
5.7 各职能部门应在取得改进成效的基础上总结，寻求进一步的改进机会，进行持续改善。
6.0 相关文件
6.1《质量&环境管理手册》
6.2《不合格品管理程序》
6.3《数据收集及统计管理程序》
7.0 相关表单/记录
7.1 《
持续改善报告》
7.2 《持续改善提案管制一览表》
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8.0 流程图
5.4进后效果大小与其重要性进
行项目分类，分为一般改善项与重点改善项，并提报总经理批准，一般改善项由各职能部门
自行组织改善团队与定订计划报部门领导核准后执行；重点改善项需由管理者代表/总经理
审核并参与改善过程的不定期（定期）监督。
5.5 持续改进项目由部门或改进小组根据公司当前状况与资源，根据所排定的计划，利用相关的
持续改进 项目实施
持续改进 项目效果
验证 持续改进
品质部 各职能部门
《首件检验记录》 《 IPQC 巡 检 记 录》
《
持续改善
报告》
管理者代表
《持续改善提案管 制一览表》
责任部门 改善部门
《
持续
改善报告》
《
持续改善
报告》
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技术和方法来进行实施如：控制图，试验设计（DOE），PPM 分析，运动/人机工程分析，防呆
防错，价值分析等。
5.6 持续改进项目完成后，由改善部门领导进行效果验证，收集相关资料进行整理，归档并提报
管理者代表对其进行评估与实施鼓励。对于效果显著的改进项目可纳入公司推广计划实施。
对验证无效的提案重新组织分析并实施改进。
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□生产部/裁床组 □管理部
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章节 全部
版次 A0
修改履历 制定或修改內容 2015 新版制定
日期 2017-09-19
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持续改进管理及纠正和预防措施控制程序范文

持续改进管理及纠正和预防措施控制程序范文

持续改进管理及纠正与预防措施控制程序范文1 目的为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断地满足顾客的要求，必须切实做到持续改进。

本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。

2 适用范围本程序适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。

3 职责3.1 公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。

3.2管理者代表和厂务部是质量管理体系持续改进活动的责任对象及部门。

3.3生技部是产品质量和制造过程改进活动的责任部门。

3.4 各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。

4 措施和方法4.1总则改进应着眼于改善产品特征和特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。

为此，可采取的措施有：1）测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。

2）确立改进目标，即改进的预期效果。

3）研究可能的解决问题的方案。

4）评价和选择方案。

5）实施所选定的方案。

6）测量、验证和分析实施的结果。

7）使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。

必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。

改进应是持续的活动，以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。

4.2 持续改进的策划公司质量管理体系持续改进的策划和管理由厂务部实施。

4.2.1 策划的依据公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正和预防措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。

4.2.2 策划的内容改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。

现就体系、产品、过程改进分别规定如下：（1）质量管理体系的改进质量管理体系改进涉及的主要内容有：质量方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他过程活动。

ISO9001纠正措施管理程序

ISO9001纠正措施管理程序

ISO9001纠正措施管理程序概述：目标：1.快速发现并纠正质量问题，以减少产品和服务的不符合情况。

2.确保公司采取适当的纠正措施，以防止类似问题再次发生。

3.提高产品和服务的质量，提高顾客满意度。

4.遵守ISO9001标准要求，并通过相关证明，证明公司在纠正措施方面的合规性。

程序步骤：1.问题识别和登记：任何与产品和服务有关的问题，无论是来自内部还是外部的反馈，都应迅速记录和登记。

-收集相关问题信息，包括问题的性质、严重程度、相关部门和个人以及问题发生的时间和地点。

-对问题进行分类，以便更好地跟踪和分析。

-对问题进行编号和标注，以便于日后的跟踪和追溯。

2.分析和评估问题：分析问题的根本原因，并评估其影响的严重程度和范围。

-使用适当的工具和技术对问题进行分析，例如鱼骨图、五力分析或因果图。

-确定问题的影响范围和可能的影响后果，例如对顾客满意度、产品质量或企业形象的影响。

-根据风险评估和决策分析，对问题和纠正措施的优先级进行排序，以确保带来最大的影响。

3.制定纠正措施计划：基于问题分析和评估结果，制定具体的纠正措施计划。

-确定纠正措施的具体目标和期望成果。

-制定纠正措施计划，包括纠正措施的具体内容、责任人、时间表和资源需求。

-确保纠正措施计划符合公司的政策和标准，以及ISO9001标准要求。

4.纠正措施实施：根据纠正措施计划，实施纠正措施。

-确保相关人员获得必要的培训和支持，以保证纠正措施的有效实施。

-监督和控制纠正措施的进展，确保按计划进行。

-确保纠正措施的实施过程中，记录和保存相关的数据和记录，以便日后进行审查和验证。

5.效果评估和纠正措施验证：评估纠正措施的效果，并验证其有效性。

-对纠正措施的实施结果进行评估和验证，确保问题得到纠正并不再发生。

-收集和分析相关数据和信息，以评估纠正措施的效果和绩效改进情况。

-根据评估结果，对纠正措施进行调整和改进，以确保其长期有效性。

6.文件和记录管理：确保相关文件和记录的记录和管理，以充分满足ISO9001标准要求。

持续改进控制程序

持续改进控制程序

1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。

当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。

3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。

4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。

4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。

4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。

4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

ISO22000：2018纠正及持续改进管理程序

ISO22000：2018纠正及持续改进管理程序

2.0 适用范围 本程序适用于公司食品安全管理体系及生产过程和产品中出现或潜在的不合格或不符合的原因 分析及纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3.0 术语与定义 3.1 纠正措施：为消除现有不符合项目或其它不希望情况产生的原因，以防止再次发生所采取的 措施。 3.2 预防措施：为消除潜在不符合项目或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。 3.3 持续改进：在产品符合质量要求上，有目标，有计划开展不断优化公司质量，服务和成本的 活动。 3.4 持续改进项的选择不限于但包含对公司生产，技术，管理等方面的合理化建议，也包含机器 设备，仪器，工具，工艺等技术方面的改进。
不合格、不符合或潜在不合格、不符合的信息→原因分析→纠正和预防措施必要性的评审→ 制定纠正和预防措施→实施纠正和预防措施→记录纠正和预防措施的实施情况→验证纠正 和预防措施的实施效果→⑴效果明显→评审是否对管理体系进行修改⑵效果不明显→信息
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□工程部 □总经理
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XX-XXX-XX A0
2019-09-28 Page 79 of 122
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2019-09-28 Page 81 of 122
输入下一循环, 重新采取纠正和预防措施，直至达到预期效果为止。
5.3 纠正与预防措施实施细则： 5.3.1 由不符合项发起部门/单位详细描述说明，并带出不符合项的评审结果。 5.3.2 责任接受部门组织对应改善团队根据不符合项描述与评审结果，给出此段内产品/物料的