持续改进控制程序96325

持续改善控制程序持续改善控制程序Continual Improvement Control Procedure1. 目的:激励公司全体员工参与,提高工作效率及公司所有体系的运行(包括时间安排、交付价格) 改善和创新管理方法;持续改进及公司所有体系运行的有效性,提高产品质量,以降低成本,减少浪费为目的。


2. 范围:适用于本公司与公司所有体系运行有关活动的持续改进,包括:内/外审改进需求、管理评审改进需求、员工/各部门改进需求、数据分析改进需求、顾客建议、8D、CAPA。

3. 定义:持续改进:是对于那些已表明处于稳定状态,具有可接受的能力和性能过程,所做的改进。

4. 权责:.4.1. 品质系统管理部:负责内外审和管理评审的改进需求(具体见《体系审核控制程序》《管理评审控制程序》).4.2. 销售部:负责顾客建议需求:(具体见《服务控制程序》).4.3. 提案部门:负责提案改善的申请;.4.4. 提案部门科级主管:负责提案改善申请的审核及预期效益核算;.4.5. 提案部门理级主管:负责提案改善申请的核准、提案奖金的判定、提案执行部门判定及提
案改善实施效果的确认;.4.6. 执行部门:负责提案实施及标准化,依据《文件与资料控制程序》进行登入;.4.7. IE:负责提案改善重复性的判定、编号统计、奖励金额确认统计、节约金额≥50,000RMB 效益核算及改善存档;.4.8. IE 主管:负责提案改善节约金额≥50,000RMB 成果奖励的审核;.4.9. 中心级主管:负责提案改善节约金额≥50,000RMB 成果奖励的核准;4.10. 人力资源部:负责提案改善成果的奖励。

5. 流程图:6. 工作内容及要求6.1 维持性的质量改进活动有:
6.1.1 进料、制程、客诉 8D 的 CAPA 改进活动,依《纠正预防控制程序》执行;
6.1.2 内、外审后的 CAPA 改进活动,依《体系审核控制程序》执行;
6.1.3数据分析之后的改进活动, 依《统计技术控制程序》执行;
6.1.4 管理评审改进需求, 依《管理评审控制程序》执行;
6.2 突破性的质量改进活动以 6 sigma、QCC、持续改善等方式进行;
6.2.1 实施持续改进的基本原则:
6.2.1.1 在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系;
6.2.1.2 持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上;
6.2.1.3 成本要素或价格、环安卫管理体系表现是持续改进体系的主要因素之一;
6.2.5.1.7.基准确定(竞争标杆)。

持续改进控制程序1目的通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，不断提升客户和其他相关方的满意程度。

2适用范围适用于本公司的数据分析和持续改进的过程。

3职责3.1、质量部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。

3.2、各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。

4定义4.1、数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。

4.2、持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。

指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。

4.3、专案改善活动：是指就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。

4.4、提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。

5工作程序5.1项目的确立：5.1.1通过公司经营分析会、月例会、周例会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检查，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；5.1.2在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关人员针对异常问题以专案的方式进行改善；5.1.3员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。

5 .2项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：（1）生产及设备效率的改进；（2）产品品质及价值的改进；（3）营销绩效的改进；（4）节约能源的改进；（5）配方用料的改进；（6）人员合理化的改进；（7）工作方法的改进；（8）健康、安全、环境的改进；（9）流程再造方面的改进；（10）按订单驱动的改进；（11）办理制度及使用表单的改进；（12）其他降低成本、提升经营绩效的改进。

1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。

当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。

3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。

4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。

4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。

4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。

4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

持续改进控制程序受控号：Q/JF-PF-20编制：审核：批准：1、目的通过全员的共同参与，从产品质量、安全、成本优化及顾客满意度等方面进行不断的改进，不断的改进公司质量目标、生产率及产品质量，降低成本，以此逐步完善企业质量管理体系，提高顾客满意度、员工满意度。

2、范围适用于产品质量改进、安全生产、成本优化、顾客满意度及质量体系等资源的改进及活动。

3、职责3.1各部门负责持续改进信息的提出、上报及跟踪工作。

3.2质保部负责持续改进信息的收集、汇总、组织评审及验证工作。

3.3相关职能部门负责持续改进措施的实施。

3.4财务部负责对改进成本进行核算。

3.5管理者代表负责对持续改进工作进行监督管理。

4、控制程序4.1改进项目的确定原则如下：a)质量目标的调整和优化；b)顾客提高要求的期望；c)生产工艺的优化；d)产品的技术革新；e)提高材料的利用率；f)过程的改进和生产效率的提高；g)安全生产；h)其它任何有利于工厂改进的事项。

4.2实施持续改进、纠正和预防措施的时机（按照本程序执行）：4.2.1实施持续改进的时机a)追求超越顾客的期望。

b)过程稳定且产品特性可预测且满足顾客要求，但为降低成本和减少过程中质量变差时。

4.2.2采取纠正措施的时机a)产品质量出重大缺陷或过程不稳定时。

b)顾客退货时。

c)影响人身安全时。

4.2.3采取预防措施的时机a)综合分析各类统计信息（包括产品质量统计、供方质量统计、顾客信息统计等），认为需要采取预防措施时。

b)过程和产品质量稳定，但存在潜在的不稳定因素时。

4.3实施持续改进、纠正和预防措施的时机（不按照本程序执行）：a)内部质量管理体系审核结束后（依据《内部质量管理体系审核控制程序》执行）。

b)管理评审结束后（依据《管理评审控制程序》执行）。

c)过程审核结束后（依据《过程审核控制程序》执行。

）4.4持续改进、纠正和预防措施实施流程：4.4.1相关职能部门（提出问题部门）对需要采取持续改进、纠正和预防措施的信息填制《持续改进、纠正和预防实施记录》，传递至质保部，质保部在《持续改进、纠正和预防措施汇总表》上予以登记。

《持续改进控制程序》1目的：为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断地满足顾客的要求，必须切实做到持续改进。

本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。

2适用范围本程序适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。

3职责3.1公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。

3.2管理者代表和技术部是质量管理体系持续改进活动的责任对象及部门。

3.3生产部门是产品质量和制造过程改进活动的责任部门。

3.4各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。

4措施和方法4.1总则改进应着眼于改善产品特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。

为此，可采取的措施有：4.1.1测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。

4.1.2确立改进目标，即改进的预期效果。

4.1.3研究可能的解决问题的方案。

4.1.4评价和选择方案。

4.1.5实施所选定的方案。

4.1.6测量、验证和分析实施的结果。

4.1.7使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。

必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。

改进应是持续的活动，以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。

4.2持续改进的策划公司质量管理体系持续改进的策划和管理由厂务部实施。

4.2.1策划的依据公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正和预防措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。

4.2.2策划的内容改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。

现就体系、产品、过程改进分别规定如下：4.2.2.1质量管理体系的改进质量管理体系改进涉及的主要内容有。

质量方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他过程活动。

旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。

合用于公司产品设计和开辟、生产和服务运行全过程的持续改进活动。

3.1 质量改进:质量管理的一部份,致力于增强满足质量要求的能力。

注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或者可追溯性。

3.2 持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。

制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或者其他方法,其结果通常导致纠正措施或者预防措施。

3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。

3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。

4.1 归口管理部门 :4.1.1 管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。

2) 负责组织采集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。

3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。

4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认 ,并对完成情况及有效性进行考核评价。

4.2 相关责任部门 :4.2.1 总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。

2) 负责公司年度改进计划的审查 ,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。

4.2.2 各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目 ,包括合理化建议、技术改进等。

2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。

5.1 工作流程:5.2 工作说明:5.2.1 年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。

5.2.1 持续改进项目的来源 :公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1) 总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。

持续改进控制程序1.目的本程序规定了在质量，过程绩效，服务和成本等方面持续改进的职责和工作程序，建立企业持续改进文化，推动公司持续改进工作，以标准化的模式开展持续改进，不断寻求机会，从而提高产品，过程和质量管理体系的有效性和效率。

2.范围适用于本公司质量，成本，交付和服务等所有过程的持续改进活动。

3.职责3.1管理中心3.1.1负责公司持续改进项目的收集，评价和奖励。

3.2职能部门3.2.1负责本部门持续改进项目的确立及实施。

4.定义4.1基本精益生产方法：4.2其他精益生产方法：4.3.1XXXX4.3.2XXXX4.3.3XXXX4.3基本解决问题方法：8D，3X5WHY，鱼骨图4.4其他解决问题方法：4.5合理化建议：指有关改进和完善公司生产，技术，管理等方面的方法或措施。

5.程序5.1发现持续改进的机会：5.1.1从过程的声音发现改善机会（如：过程绩效，内审结果，管理评审输出）5.1.2从顾客的声音发现改善机会（如：顾客抱怨，顾客要求，满意度调查）5.1.3从公司的声音发现改善机会（如：公司战略，生产经营状况）5.1.4从员工的声音发现改善机会（如：员工能力发展，员工合理化建议）5.2持续改进项目的识别：5.2.1过程的声音：5.2.1.1根据公司质量方针，质量目标，内外部审核结果，管理评审结果，纠正预防措施结果等，质量部每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划。

5.2.2顾客的声音：5.2.2.1根据顾客抱怨，顾客需求及满意度调查结果输入，营销中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划。

5.2.3公司的声音：5.2.3.1根据公司战略，生产周期，工艺优化，人力和材料的节约，质量成本的降低等输入，管理中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划5.2.4员工的声音：5.2.4.1根据员工合理化建议及员工能力发展的需求等输入，管理中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划5.3持续改进项目的确定：5.3.1持续改进项目责任部门将项目名称，项目团队成员，项目目标，项目进度表等形成《持续改进项目报告》，经部门主管核准后提交管理中心；5.3.2管理中心根据持续改进项目的优先级，改善效果，重要性及难易程度对项目进行分类，汇总形成清单跟踪。

持续改进控制程序1 目的通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，不断提升客户和其他相关方的满意程度。

2 适用范围适用于本公司的数据分析和持续改进的过程。

3 职责3.1、质量部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。

3.2、各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。

4 定义4.1、数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。

4.2、持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。

指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。

4.3、专案改善活动：是指就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。

4.4、提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。

5 工作程序5.1 项目的确立：5.1.1通过公司经营分析会、月例会、周例会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检查，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；5.1.2在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关人员针对异常问题以专案的方式进行改善；5.1.3员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。

5 .2 项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：（ 1 ）生产及设备效率的改进；（ 2 ）产品品质及价值的改进；（ 3 ）营销绩效的改进；（ 4 ）节约能源的改进；（ 5 ）配方用料的改进；（ 6 ）人员合理化的改进；（ 7 ）工作方法的改进；（ 8 ）健康、安全、环境的改进；（ 9 ）流程再造方面的改进；（ 10 ）按订单驱动的改进；（ 11 ）管理制度及使用表单的改进；（ 12 ）其他降低成本、提升经营绩效的改进。

1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。

2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。

3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。

3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。

3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。

3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。

3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。

3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。

3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。

3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。

4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。

4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。

6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。

持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。

2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。

3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2质量部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政人事部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政人事部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。

3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，质量部负责日常管理。

3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报质量部汇总，跨部门建议提交质量部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。

4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。

公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。

程序文件持续改进控制程序生效日期：文件更改履历版本/版次发布日期创建/更改说明编制人/更改人文件评审与确认评审部门评审人会签评审意见日期编制/日期：审核/日期：批准/日期：程序文件持续改进控制程序生效日期：1.适用范围1.1制订本程序目的是为了给出本公司针对产品、过程和管理体系进行改善的指导性流程，建立持续改善活动决策、跟踪、推进、干预、核定、评审和奖励机制，推动公司持续改善活动，逐步培育改善的文化、氛围及基本意识；持续地提高产品质量、降低成本、缩短交货期，以达到精益生产、精益管理的目标。

1.2本程序适用于本公司所有与管理体系有关的改善活动，从改善需求的识别和提出，直到改善效果得到确认及应用。

2.术语2.1持续改善（CIP）：针对产品质量而言，在计数型结果为零缺陷前提下，通过不断完善，不断改进过程，以确保始终满足要求的体系；3.规范性引用文件无4.流程程序文件 持续改进控制程序生效日期：4.1持续改进控制流程序号供方-输入文件/记录活动顺序输出文件/记录实施部门或人1 各部门合理化建议合理化建议初审合理化建议申报 合理化建议提交审核 合理化建议激励 合理化建议落实持续改善立项识别持续改进需求 部门审核CIP 项目 项目审批 实施项目 转CIP监督实施情况项目结案/标准化输出项目结题评审 项目激励 项目标准化推广资料归档，录入ERP指定CIP 组长，制定计划合理化建议表 各职能部门 2 合理化建议 合理化建议表各部门负责人3 合理化建议 合理化建议表、合理化建议汇总表管理部4 合理化建议汇总表 合理化建议汇总表 管理部5 合理化建议合理化建议完成相关的证据 相关职能部门/责任人6 管理体系审核、日常工作发现、重大事件、顾客需求等持续改善项目申报审批表各职能部门7 持续改善项目申报审批表、持续改进项目实施计划 持续改善项目申报审批表相关职能部门/责任人 8 持续改善项目申报审批表、持续改进项目实施计划 持续改善项目申报审批表、持续改善项目汇总表管理部9部门职责、持续改善项目申报审批表持续改进项目小组成员职责分配表、持续改进项目实施计划管理部、各部门负责人 10 持续改善项目申报审批表、持续改进项目实施计划 持续改善项目申报审批表 总经理 11 持续改善项目申报审批表、持续改进项目实施计划项目实施的数据/事实 相关责任人 12 持续改善项目申报审批表 项目实施的数据/事实管理部13 持续改善项目申报审批表、项目实施的数据/事实 持续改善项项目申报审批表、标准化输出 相关责任部门/人 14 持续改善项目申报审批表、项目实施的数据/事实持续改善项目申报审批表、标准化输出 相关责任人 15 持续改善项目激励制度管理部 16持续改善项目汇总表管理部17 持续改善项目汇总表ERP-管理档案 管理部程序文件持续改进控制程序生效日期：流程说明活动1-合理化建议申报：➢公司长期性设立合理化建议申报机制；公司各部门各层级的员工，围绕管理体系相关质量控制、安全事件等各方面，均可以通过填写《合理化建议表》提出可以改善的合理化建议。

========================================================================= ===============================持续改进控制程序一、目的对存在或潜在不合格事项进行分析,采取措施,并予以消除,以持续改进和不断完善质量管理体系及产品质量、服务和环境目标.二、适用范围本程序适用于所有产品和服务过程及质量管理体系过程相关的不合格事项进行分析控制,并及时采取有效措施作出规定.三、职责⒈品保部负责组织对体系,产品,持续改进及纠正和预防措施的控制,当发现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正与预防措施报告》并跟踪验证实施结果.⒉各部门负责分管范围内相应的改进,纠正和预防措施的控制与实施,并跟踪验证实施结果.⒊品保部负责监督,协调改进,纠正和预防措施的实施.⒋业务负责有效的处理客户意见.四、作业程序⒈持续改进的策划和管理⑴为了达到持续改进的目的,必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实施==============================专业收集精品文档========================================================================= ===============================质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进.⑵改进活动.在策划和管理现有过程和产品改进及资源需求变化时应考虑以下各项.①改进项目的目标和总体要求.②分析现有过程的状况,确定改进方案.③实施改进并评价改进的结果.⑶品保部通过对质量方针和质量目标的贯彻过程,审核结果,数据分析,纠正和预防措施的实施,管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面,组织各部门进行策划,制定改进计划,报总经理审批后实施.⑷总经理应创造良好的文化氛围,促使每个员工能以主人翁的态度提出合理化的建议,为组织持续改进作出贡献.⒉纠正措施⑴对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格的原因,防止不合格再次发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应.⑵识别不合格.对质量管理体系各过程输出的以下情况进行识别.A产品质量出现重大质量问题或超过公司规定值时.B管理评审发现不合格时.C客户对产品质量投诉时.==============================专业收集精品文档========================================================================= ===============================D内审发现不合格时.E出现重大环境污染或环境事故时.F供应商产品或服务出现严重不合格时.G其它不符合质量方针,目标或质量管理体系文件要求的情况.⑶原因分析,措施制定,实施与验证.通过顾客满意度调查、产品要求的符合性、过程和产品的特性趋势包括采取预防措施的机会、管理评审、内部审核、供应商调查和考核采用统计分析技术和试验方法来确定不符合的主要原因并制定适宜的纠正和预防措施计划。

质量管理持续改进控制程序简介质量管理持续改进控制程序是一个为确保产品和服务的质量而实施的管理程序。

该程序旨在通过持续地评估和改进内部流程，确保产品和服务满足客户的需求。

该程序基于不断改进的方法，以提高产品和服务的质量水平为目的。

它着重于评估和改进内部流程，确保它们始终满足客户需求，并在保证员工福利的前提下提高总体绩效指数。

总体流程该质量管理持续改进控制程序的总体流程如下：1.初步准备确定质量管理控制小组成员及其职责，明确项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。

2.质量管理计划制定制定质量计划，明确所有需要进行质量管理的流程和阶段。

3.流程评估对所有需要进行质量管理的流程和阶段进行评估，确定可行性和投资回报率，并分配质量管理的职责。

4.内部流程改善根据流程评估结果，改进内部流程，提高效率和服务质量。

5.培训为所有需要进行质量管理的员工提供必要的培训和技能，使他们能够有效地执行本程序。

6.监督与数据分析监督流程改进的实施情况，收集相关数据进行分析，确定流程改进的效果。

7.维护和持续改进持续监控流程并进行必要的修正和改进，以确保其保持在最佳水平。

8.逐步推广逐步推广该质量管理持续改进控制程序至整个组织范围内。

关键步骤详细说明初步准备1.确定质量管理控制小组成员及其职责在确定质量控制小组成员时，需按照岗位需求和技能水平进行合理分配。

通过认定该小组成员的候选人，并对候选人进行根据其技能的评估。

质量管理控制小组主要包括项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。

项目负责人主要负责协调、组织和实施整个质量管理持续改进控制程序。

质量管理负责人主要负责实施质量管理控制程序，并记录并监测改进状态和效果。

修改审批人主要负责审批整个质量管理持续改进控制程序的更改。

2.确定质量管理计划制定制订质量管理计划，由项目负责人负责主导，在制定过程中，需要明确质量目标、质量策略、质量标准以及质量控制活动等要素，确保在质量管理过程中可以进行有效的数据收集、数据分析以及决策制定。

XXX五金电子有限公司持续改进控制程序文件编号：1 目的通过对产品、过程和质量管理体系的持续改进，确保不断满足客户要求。

2 适用范围本程序适用于所有部门的持续改进活动。

3 术语持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，以确保始终满足要求，对产品特性、过程参数的优化或过程的不断完善。

4 职责4.1 过程责任者（经理）负责组织开展持续改进的管理、监督、考核工作。

4.2 各部门负责持续改进项目的收集、制定改进计划上报质量总监和，并且组织实施工作。

4.3经理负责公司绩效指标方面改善工作的计划、监督和考评。

4.4负责与产品质量控制密切相关的持续改进项目计划、监督和考评。

5 程序5.1持续改进项目的来源持续改进的项目可以是公司下达，也可是本部门提出。

5.2持续改进的内容包括质量、价格、服务和供货信誉，这些项目包括以下4个方面：1）影响公司未来发展趋势的产品技术质量水平；2）对公司的经营活动造成障碍、影响效率、阻碍公司有效发展、对内外环境产生不良影响的潜在风险因素。

这些风险因素是短期内不能解决，需要组织人、财、物或部门协同解决的。

3)需持续提高水平的公司级财务、销售、质量等关键目标；4）管理体系过程的各项绩效指标，尤其是产品实现过程（COP和SP过程）的绩效指标。

具体可参看以下内容：a. 计划外的停机时间；b. 设备安置、模具更换和机器的调整时间；c. 过长的生产周期；d. 报废、返工和修理；e 非增值使用场地空间；f. 过大的变差；g. 低于100％的初次运转能力；h. 过程平均值不集中于目标值(双侧规范)；j. 资源的浪费；k. 内、外部损失成本过高；l. 提高产品质量方面；m. 过多的搬运和贮存；n. 为优化客户的过程而提出的新的目标值；o. 测量系统能力接近最低限；p. 客户的不满意，例如：抱怨、修理、退货、错运、履约不全、售后服务等。

5.3 持续改进可能应用的技术工序能力指数（Cp；Cpk）；控制图（计量型；计数型）；试验设计（DOE）；设备总效率；质量成本；每百万零件分析（PPM）；解决问题技术；动作/人机工程分析；防错（零缺陷）。

汽车制造有限公司程序文件1.目的1.1 本程序规定了公司在质量、环境、服务、价格和交付以及质量、环境体系方面持续改进的控制办法，确保公司质量、环境体系持续有效、整车质量不断提高、成本和价格不断降低，从而不断地提高顾客满足程度。

2.范围2.1 适用于本企业质量环境管理体系过程及产品生产全过程。

3.定义3.1持续改进：满足要求能力的循环活动。

3.2不合格：产品、服务、过程不符合规定的要求。

3.3纠正措施：消除已出现的不合格的原因所采取的措施。

目的是为了防止不合格的再次发生。

3.4预防措施；消除潜在的不合格的原因所采取的措施。

目的是为了防止不合格的发生。

4.职责4.1持续改进项目提出：全员。

4.2持续改进项目审核：部门部长。

4.3持续改进项目批准：总经理。

4.4持续改进项目执行：相关人员。

4.5持续改进效果确认：品质保证部。

5.控制内容5.1持续改进项目提出/审核/批准：5.1.1每年年底各部门至少提交一项持续改进项目经各部门部长审核，管理者代表/总经理批准。

5.1.2各部门有临时持续改进项目提出时，经部门部长审核，总经理批准。

5.1.3持续改进项目提出需包含项目来源、提出的原因、现有水平、改进后的目标以及建议的负责部门或人员等。

5.2持续改进的信息来源：持续改进项目应以改进公司的生产安全、整车质量、环境、服务（包括时间安排、交付）和降低成本及价格为重点，持续改进项目一般来源于（但不限于）对如下内容的分析：5.2.1安全事故的防范、现场5S改善。

5.2.2计划外的停机时间；5.2.3设备、机器安装和维修时间；5.2.4过长的生产周期；5.2.5报废、返工和修理；5.2.6非增值使用场地空间；5.2.7过大的变差；5.2.8低于100%的初次运转能力；5.2.9质量方针实施和质量目标达成情况；5.2.10试验要求与累积结果不符；5.2.11人力和材料的浪费；5.2.12不良质量的成本。

5.2.13产品难以装配或安装；5.2.14过多的搬运和储存；5.2.15用新的目标值优化顾客的过程；5.2.16临界测量系统能力；5.2.17顾客的不满意，例如：投诉、退货、错送、履约不全、顾客的意见等；5.2.18降低水、气和能源的消耗；5.2.19简化流程，优化加工方法；5.2.20改进所有部门的物料搬运管理；5.2.21人员能力的提升；5.2.22产品检验标准、工艺技术标准能否满足现有生产过程要求等等；5.2.23内外部审核结果；5.2.24内外部环境变化情况或可能影响管理体系的变更及应对风险和机遇采取措施的有效性、改进的机会。