便利店进货退货日常管理

超市专柜退货管理制度一、总则为了规范超市专柜退货管理工作，维护超市正常的营业秩序，确保顾客的合法权益，特制定本制度。

二、退货范围1. 退货范围包括商品存在质量问题、商品包装破损、商品与顾客所需不符、商品过期、商品因发错货或漏送等情况。

2. 不在退货范围内的情况包括商品已经使用或销售不良、商品封装已经开启、商品没有发票或包装被破坏等情况。

三、退货流程1. 顾客在发现需要退货的情况时，应当在退货规定的时间内携带商品和购物小票或发票前往超市专柜的服务台，进行退货申请。

2. 店员应当认真核实商品的情况，如属于退货范围内的情况，应当填写退货申请表格，由顾客签字确认后进行退货处理。

3. 顾客须在填写完退货申请表格后，将相关信息登记在退货登记簿上，并在原购物小票或发票上加盖“退货”字样。

4. 退货商品应当保持完整，不能有拆封、污渍等情况，必须符合超市公布的退货标准。

5. 超市专柜服务员应当细致认真地处理顾客的退货申请，并及时与相关部门沟通协商，确保满足顾客的要求。

6. 超市专柜退货管理工作应当做到公开、透明，在遵守相关规定的前提下，尽可能减轻顾客的退货手续。

四、退货责任1. 超市专柜服务员应当对顾客的退货申请进行认真审核，确保退货情况符合规定，不得随意拒绝合法的退货要求。

2. 超市专柜应当建立健全的退货管理制度，保障顾客的合法权益，提高超市运营质量。

3. 无论是超市专柜服务员还是顾客，在处理退货事宜时均应当遵守相关规定，保持诚信、合法，不得有违规、欺诈等行为。

五、退货处理1. 顾客成功办理退货手续后，超市专柜服务员应当及时将相关信息登记在系统中，以方便后续跟踪查证。

2. 退货商品应当按照超市的规定进行处理，如可重新上架的商品应当重新封装、标注并放置在相应的货架上，如不能再销售的商品应当进行适当的处理。

3. 超市专柜应当建立退货商品的处理档案，包括退货商品的种类、数量、原因等信息，并定期进行清点、整理。

4. 退货商品应当配合超市专柜的库存管理制度，确保商品的安全和清晰，以提高超市的经营效益。

便利店商品订货收货退货管理办法(试行)第一章总则第一条为推进便利店商品配送业务的发展，规范便利店商品订货、收货业务流程，建立高效快速的管理机制，特制定本办法。

第二条本办法适用于除烟草以外的所有便利店商品。

第二章订货管理第三条各便利店商品月度要货计划，应结合市场需求和销售情况选择适销对路的商品，每月在规定时间内统一申报要货计划。

第四条订货品种范围及申报时间：1、订货品种范围：(1)统采商品应在《四川省便利店统采商品目录》范围内选择订货，各商品必须为整件订货；(2)地采便利店商品应在地采商品目录范围内选择订货，统采商品一律不得地采。

2、申报要货计划时间规定:统采商品：根据省公司配送科下达的每月配送计划，在规定的时间向非油管理部门申报要货计划，非油经营部收集汇总各油站需求，审核通过后根据配送计划要求向中央仓统一申报要货计划（星期日、节假日顺延）地采商品：每周一（遇节假日顺延）。

如有紧急补货情况，应电话上报非油品经营部统一安排。

3、计划填制：根据实际情况从统采商品目录或地采商品目录中选择需要购进的商品，并将该表中商品信息准确无误地复制粘贴到《商品订单（要货计划）》（见附件1，内附具体填表要求）。

第五条订货相关要求1.非油品经营部采购岗及时、准确下发采购商品目录信息，包含商品基本信息、促销信息、新品信息等。

2.严禁不通过非油品经营部擅自联系供应商送货。

3.未按《商品订单（要货计划）》填表要求上报的要货计划一律作废，视为油站未要货。

4.应根据实际销量、季节变化、促销推广和安全库存量等因素，提前填制要货计划，避免出现虚报、多报或漏报的情况，以保持合理的商品库存周转率。

第三章收货管理第七条收货标准1、收货商品的品种规格应与订单一致，收货数量不能大于采购订单数量。

收货时必须仔细核对，如因未仔细核对送货清单与实收商品是否一致，导致商品数量短少或品种不一致，由承担全部赔偿责任。

2、国产商品剩余有效期应超过包装列明保质期2/3以上时间、进口商品剩余有效期应有保质期1/2以上时间的商品予以收货；3、破损、泄露、损坏、变形、包装陈旧或临期的商品一律拒收。

门店退换货物管理制度模板第一章总则第一条为规范门店退换货物管理，提高门店服务质量和效率，保护门店经济利益，特制定本制度。

第二条门店退换货物管理制度适用于本门店所有退换货物行为，并为门店经营活动提供指导。

第三条门店退换货物管理应遵循“公平、公正、公开”的原则，保证消费者的合法权益，充分发挥门店自主权。

第四条门店退换货物管理制度由门店经理负责具体实施，并定期评估和完善。

第五条门店员工应严格遵守门店退换货物管理制度，不得私自改变或违反制度规定，不得泄漏门店内部信息。

第二章退换货物的基本原则第六条门店接受的退货商品必须符合以下条件：（一）商品在购买日期起7天内可以申请退货，但商品必须保持原包装、标签完整、无损坏、清洁无异味；（二）商品未过售后服务有效期；（三）商品无人为损坏、拆封、使用等情况。

第七条门店接受的换货商品必须符合以下条件：（一）商品在购买日期起15天内可以申请换货，但商品必须保持原包装、标签完整、无损坏、无异味；（二）商品未过售后服务有效期；（三）商品未被人为损坏、拆封、使用，且存在非质量问题；第八条门店接受的退货商品由门店统一检查后确认符合退货条件，方可办理退货，退货商品的退款应在门店规定的时间内办理完毕。

第九条门店接受的换货商品有质量问题的由门店统一负责更换，门店不接受因个人原因造成的商品换货。

第十条门店接受的退货商品不得进行二次销售，而进行换货的商品应继续销售。

第十一条门店对于不符合退换货条件的商品，门店有权拒绝其退换货申请。

第十二条门店对于商品的退换货服务进行记录，并定期进行汇总分析，以提高服务质量。

第三章退换货物的操作流程第十三条消费者退换货物应携带商品发票、购买凭证、商品及相关证明到指定服务场所进行办理。

第十四条退货操作流程如下：（一）消费者申请退货；（二）门店工作人员接待消费者并核实退货商品是否符合退货条件；（三）经过核实符合退货条件后，门店工作人员填写退货申请表；（四）门店工作人员将填写好的退货申请表，以及检验确认的退货商品和相关资料交由门店财务部门进行退款操作；（五）门店财务部门将负责记录退货信息并进行退款处理；（六）门店工作人员将退款处理情况通知消费者。

门店退货管理制度范文门店退货管理制度范本第一章总则第一条为规范门店退货管理行为，加强门店退货流程，并保护门店和消费者的合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于本门店内所有退货行为。

门店员工必须遵守和执行本制度。

第三条门店退货管理原则是以消费者满意为宗旨，诚信为核心，权益共享为基础。

第四条门店退货管理的目标是确保商品质量和服务的有效保障，提高门店形象和销售额。

第五条门店退货管理必须遵循法律法规以及相关政府部门和行业协会的规定。

第二章退货流程第六条门店退货流程包括退货申请、退货审核、退货处理、退款结算等环节。

第七条在退货流程中，门店应当注重与消费者的沟通，尽可能提供全面、真实、及时的信息。

第八条消费者有权利在购买商品后的7日内无条件退货，但需保证商品的完好无损且具备原包装。

第九条门店应当在接受退货申请后，及时进行退货审核，并在3个工作日内告知消费者审核结果。

第十条审核通过的退货应当及时进行退货处理，门店应当负责商品回收、退款结算等工作。

第三章退货申请第十一条消费者在退货前需填写退货申请表，并提供购买凭证、商品照片等相关信息。

第十二条门店在收到退货申请后，应当核实退货商品的真实性、完整性和退货原因的合理性。

第十三条对于存在纠纷的退货申请，门店应当保留相关证据，并及时与消费者进行沟通协商解决。

第四章退货审核第十四条门店应当设立专门的审核组织或委派专人负责退货审核工作。

第十五条退货审核组织或专人应当具备严格、公正、公平、高效的审核能力和职责。

第十六条门店在进行退货审核时，应当仔细核实购买记录、退货原因和商品情况等相关信息。

第十七条门店在审核不通过时，应当向消费者明确说明不通过的理由，并提供合理解释。

第五章退货处理第十八条门店在接受退货申请后，应当及时通知仓库进行商品回收和储存。

第十九条门店应当制定合理的退货处理方案，确保退货商品不会对其他商品的质量和销售产生影响。

第二十条门店应当对退货商品进行验收，并确保其完好无损、原装齐全。

零售行业的退换货管理制度在零售行业中，退换货管理制度是一项非常重要的工作。

它直接关系到商家的商品销售和消费者的权益保护。

一个完善的退换货管理制度不仅能提高客户满意度，还能增强企业的竞争力。

下面将从退货流程、退货政策和退货审核三个方面来介绍零售行业的退换货管理制度。

一、退货流程在零售行业中，退货流程是指从消费者提出退货申请到最终完成退货的全过程。

一个高效的退货流程可以减少退货纠纷，提高运营效率。

下面是一个典型的退货流程：1. 消费者申请退货消费者在购买商品后，如果出现质量问题或者不满意，可以向商家提出退货申请。

申请退货的方式可以是线上提交申请或者线下到实体店办理。

2. 商家接受退货申请商家在收到消费者的退货申请后，需要及时与消费者联系，并确认退货事宜。

商家可以要求消费者提供相关证据，例如退货凭证、商品照片等。

3. 商品验收和检查商家在收到退货商品后，需要进行验收和检查。

验收的标准包括商品是否完好、是否使用过、是否有损坏等。

如果商品符合退货条件，商家接受退货。

4. 退款处理一旦商家接受退货，他们需要及时进行退款处理。

退款可以以原支付路径返回给消费者，也可以通过其他方式进行退款。

二、退货政策退货政策是商家制定的关于退货的规则和标准。

一个合理的退货政策可以平衡商家和消费者的利益，降低双方的纠纷风险。

以下是一些常见的退货政策：1. 无理由退货无理由退货是指消费者在一定时间内（例如7天或30天）可以无条件地退货。

这种政策可以增加消费者对商品的信心，促进销售。

2. 有条件退货有条件退货是指商家在特定情况下接受退货，例如商品有质量问题或者消费者不满意。

此时，商家可能要求消费者提供退货原因和相关证据。

3. 不可退货商品对于某些特殊商品，例如食品、个人护理产品等，商家可能规定不可退货。

这是为了保护消费者的健康和安全。

三、退货审核退货审核是指商家对退货申请进行审核和评估的过程。

一个严格的退货审核可以防止不当退货和滥用退货政策。

便利店操作流程及管理规定一、便利店商品的订货要求1.商品订货流程各站长定期分析每种货品的销售状况和趋势，并根据货品的库存量决定应订购货品的种类和数量并将进货清单发送给片区经理。

片区经理审核通过后将补货信息汇总上报至经营管理部，由经营管理部核实订单。

订单内容按照思迅x系统如实填写。

包括：商品名称、商品金额、商品数量、商品规格。

2.商品订货规定（1）当货品的库存很低，满足不了基本陈列，而且销售情况较好，应订购此种货品。

（2）各站补货由经营管理部统一为加油站订购货品。

（3）订货数量由各站根据实际销量、季节变化、促销推广和仓储条件等因素决定订购货品数量，不可瞒报、多报。

且上报订单需由片区经理实地核实后发送至经营管理部审批。

3、货单处理（1）商品到货后，由站长或站长安排专人开箱检查：打开每一箱货物，检查货品的包装是否完好，有效期是否符合公司的要求（一般要求商品有效期超过包装上有效期的一半以上）；逐一清点货品，签收《送货单》，加盖加油站收货专用章。

收货完成后填写思迅x系统，交片区经理审批并将报告传至经营管理部审批。

二、商品陈列操作的基本要求1、商品上架流程（1）商品及货品都必须保持清洁崭新，把商品的最佳状态展现给顾客。

（2）所有陈列的货品都必须正面面向顾客，整齐一致。

如果产品放在货架层板的侧面边缘，货品的正面应向侧面展示。

如果货架首层背面，顾客可以经过并看到货品，则最后一包货品的正面应向背面展示，以便顾客由货架背面经过时可以看到货品的正面。

（3）同一品牌或同类货品尽量放在同一货架或相邻货架上。

（4）货架上的所有货品都必须包装完整和整洁、无变质。

（5）架上的所有货物必须在有效期内，按先进先出摆放。

先进先出摆放是指先到期的货品先上架或摆在货架的前端。

这样做可以使先到期的货品先售出，令存货保持新鲜。

（6）先进先出摆放按下面四个步骤进行操作：①将货品从货架上移走。

②彻底清洁货架。

③检查货品有效期，将过期或即将过期产品挑出，准备退货或废弃。

关于超市营运部收货、退货的制度一、收货制度1. 收货流程（1）供应商送货前，营运部需提前一天将次日要货的商品名称、规格、数量、送货时间等信息告知供应商。

（2）供应商根据营运部提供的信息，将商品准时送达指定收货地点。

（3）收货人员按照采购订单核对供应商送来的商品，包括商品名称、规格、数量、生产日期、保质期等，确保与订单一致。

如有不符，收货人员有权拒收。

（4）收货人员核对无误后，在采购订单上签字确认，并将商品搬运至指定库房。

（5）库管人员对入库商品进行分类存放，确保商品安全。

（6）收货后，营运部及时将实收商品数量、金额等信息录入电脑系统，便于对账和财务管理。

2. 收货质量控制（1）收货人员需对商品的外观、包装、生产日期、保质期等进行严格检查，确保商品质量。

（2）对不符合要求的商品，收货人员有权拒收，并要求供应商立即更换。

（3）对破损、变质、过期的商品，收货人员应及时通知采购人员和质量管理部门，进行处理。

（4）对退货、换货等特殊情况，收货人员需按照公司规定程序办理。

二、退货制度1. 退货流程（1）门店或库管人员发现不合格商品时，填写退货单，注明商品名称、规格、数量、原因等，报营运部审批。

（2）营运部审批通过后，库管人员根据退货单准备退货商品，确保商品数量、规格、生产日期等信息准确无误。

（3）营运部联系供应商，确定退货时间、地点等事宜。

（4）退货当天，库管人员将退货商品搬运至指定地点，供应商进行现场验收。

（5）验收无误后，供应商在退货单上签字确认，并将退货商品带走。

（6）营运部将退货信息录入电脑系统，进行对账和财务管理。

2. 退货质量控制（1）退货商品必须符合供应商规定的质量要求，如有损坏、变质、过期等问题，供应商有权拒收。

（2）退货商品必须保持原包装完好，如有破损、变形等现象，供应商有权要求赔偿。

（3）退货商品必须提供完整的销售凭证、发票等资料，以便供应商核对。

（4）退货商品的运输、搬运等费用由供应商承担。

便利店进货退货管理制度第一章总则为规范便利店商品进货和退货程序，保证商品质量和安全，增强便利店运营效率，制定本管理制度。

第二章进货管理1. 进货程序便利店经理负责与供应商协商商品进货事宜，按照便利店的销售情况和需求进行合理进货计划。

进货过程中要严格按照便利店的进货流程进行操作，确保进货商品的品质。

同时，在进货之前要对供应商进行详细的考察和评估，确保供应商的信誉和商品质量。

进货过程中要及时记录进货商品的数量、品种和价格等信息。

2. 进货质检便利店收到进货商品后，要对进货商品进行质检。

对于易腐、易损的商品要及时检验并记录。

对于甲醛检测、食品安全等合格证书的商品必须查验相关证书。

对于违规商品，要及时向供应商提出整改，必要时要及时退货处理。

3. 进货记录便利店要建立健全的进货记录，记录进货商品的品种、数量、价格等信息。

以便于后续的库存管理和商品追溯。

同时要确保进货记录的真实性和完整性。

进货记录要及时录入系统，以便于实时监控商品库存情况。

第三章退货管理1. 退货条件因商品质量问题或供应商需求退货的商品须符合以下条件：（1）商品未经拆封、未经过使用；（2）商品的外包装完好，无任何破损；（3）商品的保质期内；（4）商品的退货理由和证据充分，经经理审核通过。

2. 退货程序便利店员工接到顾客的退货请求后，要及时与顾客沟通了解退货原因，并对商品进行检查。

如果商品满足退货条件，应填写退货申请单，并由经理审核通过后，进行退货处理。

3. 退货记录便利店要建立健全的退货记录，记录退货商品的品种、数量、价格等信息。

以便于后续的库存管理和商品追溯。

同时要确保退货记录的真实性和完整性。

退货记录要及时录入系统，以便于实时监控商品库存情况。

第四章库存管理1. 库存盘点便利店要定期对库存商品进行盘点，确保库存情况的真实性和完整性。

盘点过程中要认真核对库存商品的品种、数量和价格等信息，及时发现问题并及时处理。

2. 库存报损便利店要建立健全的库存报损制度，对于因各种原因导致商品损坏、过期、损失的情况要及时进行报损处理。

连锁超市退货管理制度一、总则连锁超市作为零售行业的一种重要形式，面向广大消费者提供丰富多样的商品和服务。

在长期运营中，难免会遇到退货的情况。

为了规范退货行为，保障消费者权益，提升服务水平，连锁超市制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于连锁超市及其所属所有门店的退货管理工作。

三、退货政策1. 换货政策：对于非质量问题的商品，消费者在购买后7天内，可携带商品及购物小票到指定门店办理换货手续，商品需保持原包装完好，不得影响二次销售。

2. 退货政策：对于质量问题的商品，消费者在购买后15天内，可携带商品及购物小票到指定门店办理退货手续，超过15天的商品，按照超市的售后服务规定办理。

3. 特殊商品退货：生鲜、易腐商品除质量问题外不予退货，若发现质量问题可即时退货。

4. 不退货商品：擦破、污渍等人为损坏商品不予退货，消费者应当在选购时仔细核对，如有疑问请与售货员联系。

四、退货流程1. 消费者携带商品及购物小票到指定门店办理退货手续，告知售货员退货原因。

2. 售货员核实商品及购物小票信息，确认符合退货条件后，填写退货单。

3. 售货员审核商品质量问题，如有争议可请相关部门人员进行核实，最终由门店经理做出决定。

4. 消费者签字确认退货单，门店工作人员进行退款或换货。

5. 门店工作人员在系统中登记退货信息，确保信息准确无误。

五、退货注意事项1. 消费者在退货前应核实商品是否符合退货条件，避免不必要的麻烦。

2. 消费者应当保持商品的原包装完好，不影响二次销售。

3. 门店工作人员应耐心细致地处理退货事宜，避免与消费者发生不愉快。

4. 涉及质量问题的商品应及时报告相关部门进行处理，防止类似问题再次发生。

5. 门店经理应做好退货管理的记录和统计工作，及时总结经验，不断提升服务水平。

六、相关制度保障1. 连锁超市应建立健全相关制度和规范，规范化管理退货工作。

2. 连锁超市应加强员工培训，提升员工服务意识和处理退货问题的能力。

便利店采购部日常管理内容一、概述便利店采购部是负责采购便利店商品的部门。

该部门的日常管理内容涵盖了供应商管理、库存管理、订货管理等方面。

高效的日常管理对于保证便利店商品的货源充足、合理安排库存以及提高销售效益都具有重要意义。

二、供应商管理1. 供应商评估与选择便利店采购部应根据商品种类与品质要求，对供应商进行评估与选择。

评估指标可以包括供应商的信誉度、交货准时率、产品质量、售后服务等方面。

通过评估选出信誉良好、质量稳定的供应商，以确保商品的质量与供应的连续性。

2. 供应商谈判与合作采购部门可以与供应商进行谈判，以获得更优惠的价格和供应条件。

谈判过程中应注重互利互惠，确保双方的权益得到保障。

达成合作协议后，双方需签署正式的合同或协议，以确保合作关系的稳定与长期发展。

3. 供应商绩效评估采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，以确保供应商的表现符合预期。

评估指标可以包括交货准时率、售后服务满意度、产品质量稳定性等。

根据评估结果，采取相应的措施，包括奖励优秀供应商和改进或终止与不合格供应商的合作。

三、库存管理1. 库存盘点采购部门需要定期对便利店的库存进行盘点，了解商品的实际存量和库存价值。

通过库存盘点，可以避免因库存不足或过剩而导致的经济损失，并为后续的订货和调拨提供准确的数据支持。

2. 订货策略与计划根据库存盘点的结果和销售预测，采购部门制定合理的订货策略和计划。

订货策略应考虑商品的特性、销售趋势以及供应商的供货能力等因素。

订货计划应具体明确，包括商品种类、数量、供应商等信息，以便及时补充货源并满足市场需求。

3. 库存管理与优化采购部门应建立科学的库存管理体系，根据销售情况对库存进行及时调整和优化。

库存管理包括进货、出货、报损、退货等环节的控制与协调，以确保库存的安全性和适销性。

四、订货管理1. 订货流程采购部门应建立健全的订货流程，确保订货的准确性和高效性。

订货流程可以包括商品需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、订单确认等环节，以确保订货流程的规范与规范。