税控发票开票系统使用方法

税控发票开票软件（税控盘黑盒版）V2.0.06 160215———商品和服务税收分类编码快速使用手册一、商品和服务税收分类编码简介商品和服务税收分类编码（以下简称税收编码）是系统的、多用途的货物和劳务分类体系，采用19位编码。

商品大类由税局维护，小类可由纳税人自行维护。

填开发票时，“货物或应税劳务名称”必须从商品和服务税收分类编码库中选取，原有商品编码如果未赋码则不能使用。

二、开票前准备工作（一）软件安装完毕后，联网状态下会自动检测税收编码版本号是否更新，若无更新，则无提示直接使用即可；若有更新则会自动进行更新，完毕后会提示“更新成功！当前版本号：XXX 本次更新条数：XXX”，如右图所示。

如果自动更新失败或网络异常，可根据提示导入税局提供的税收编码文件；或在“系统设置”-“基础编码设置”-“商品和服务税收分类编码”窗口内“编码导入”进行导入。

（二）开具发票时默认“使用统一税收编码模式”，如需要使用原基础编码设置中的商品编码，则需在“系统设置”-“系统参数设置”-“参数设置”-“运行参数”中将商品和服务税收分类编码的使用模式选择为“使用自定义税收编码模式”，如右图所示：三、税收编码显示格式设置因为从局端下载的税收编码是提供给全国纳税人使用的商品信息，商品信息比较全面。

但是对于多数企业，只需要用到其中的一类编码，为方便查询和开具时商品的查看和选择，提供了可以设置商品显示权限的功能。

点击“系统设置”-“基础编码设置”-“商品和服务税收分类编码”按钮，弹出窗口中单击按钮，在税收编码结构树中选中需要的商品信息，单击“确认”按钮保存即可，如右图所示：四、增加统一税收编码（一）点击“系统设置”-“基础编码设置”-“商品和服务税收分类编码”，在税收编码的最底层商品下，添加税收编码。

例如：给“稻谷”下增加“大米”商品。

选中稻谷后单击右上角的“增加”按钮即可，如右图所示。

（二）在新窗口中编辑商品信息，其中商品名称、商品简码、税率为必填项，其他为非必填项。

防伪税控开票系统第一步：从税务购买发票第二步：进入发票系统→选择用户→确定→发票管理→读入注：这样系统才有资料第三步：开票发票管理→专用发票填开→选择发票确认→选择购货单位（如果在本年度内已经有开过此单位的发票，可以选择“复制”键，选择要的单位）→选择商品名称→数量→单价（如果是含税单价，选择“含税”键，再输入单价）→打印（按打印键之后，这张发票就不能修改了，每开一张发票对应的是一张发票号码，因此可以打印好几次，只要此张发票未打印。

没有按打印键，是可以放弃填开此张发票，不影响。

）注：“+”代表增行，“-”代表删除此行，“√”代表合计金额。

第四步：查找发票发票管理→发票查询第五步：作废发票发票管理→作废发票→选择要作废的发票→按作废键就可以了第六步：统计哪月开的发票金额和税额报税处理→月度统计→选择月份第七步：发票用完，购买发票发票管理→发票查询→查找发票用完发票的起始号在哪日→查找→选择起始日到结束日→按→选择项目（类别代码，发票号码，购方名称，购方税号，开票日期，合计金额，合计税额，税率，作废标志）→打印出来购票资料：打印出来的清单，IC卡，作废的发票，税务登记证副本，发票购领证第八步：抄税报税处理→抄税处理报税处理→本期数据注：下月1-5号前抄税，抄完税后到税务报税（拿IC卡就可以），抄税后就可以开票了。

如果不小心在月底抄了税，后来又开了发票，那就要先到税务报税，再抄一次税，再报就可以了。

开红字发票第一步：针对的是，跨月需要重新开的发票。

需要对方开的拒收证明，盖单。

如果是税务登记证，银行帐号的变更原来，需要资料的复印件，如果是数量或者金额错误，需要购销合同。

第二步：需要对方单位的拒收证明，加红字公单。

第三步：拿作废发票到税务，填开“申请书”，批准后，再填写‘通知单“你点击桌面上的“防伪开票”进入之后点发票管理，“专用发票填开”，把对方的名称等信息写准确，一张发票只可以写8行，如果你要多行，那就点击“清单”在里面写好内容后点击“格式”，就可以保存了，关闭清单，在发票面上就会出现“详见销货清单”的字样，然后把发票点成不含税就可以打印了，注意密码区不能出格，否则这张发票就不能认证了，购货方会拒收的。

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00简易操作手册开票系统V2.0打印参数：航信票据打印机TX-186打印参数：刻度板:10MM;向下移0,向右移-10 爱普生打印机LQ635K打印参数：刻度板10 向下调整0，向右调整-7用户密码：89312788 证书口令：89312788 请在开票离线时间内上传发票信息否则停止开票直到上传开票信息后才可正常开票。

一、初次运行软件1、安装完成后自动运行2、设置系统参数：进入程序主界面，依次打开左上角“系统设置”→“系统参数设置”→“基本参数设置”或单击主界面中间的图标，设置以下五个项目：1）基本信息：输入本单位营业地址、电话号码、银行账号等信息2）上传设置，现税所提供了3个服务器地址分别是3）59.41.129.24:60024）59.41.129.23:4445）59.41.129.23:443 只要其中一个测试通过即可，如果连接失败在换另外一个，负责IP时不要将http//删除了，6）报税盘注册：“系统设置”→“报税盘注册”。

7）设定开票员：“系统维护”→“用户管理”，点左上角新增用户图标，设置用户名称和密码，勾选开票员，确定保存。

8）客户编码、商品编码设置。

二、日常业务1、发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”→“确定”2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。

注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票3、发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”4、红字发票：跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定”3）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“”→“导入网络下载红字发票信息表”→→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印5、抄报税处理：1）远程抄报：依次单击：“报税处理”→“远程抄报”→进入广东企业电子申报管理系统6.1生成报表，交税后”→“远程清卡”→“确定”（清卡成功后需退出并重启开票软件）。

陕西航天信息有限公司榆林分公司税控发票开票系统（金税盘版2.0）操作指南一、进入系统1、双击桌面图标“开票软件”2、进入税控发票开票软件登录页面，点击倒三角选择开票员身份登录，然后输入开票员密码、证书口令（证书口令输入次数共5次，5次输入错误需到税务局从新制证，请开票人员牢记您的开票员密码和证书口令），输入后点击登录注意：安全接入服务器地址必须设置成：https://219.144.206.62:7002（如下图）二、购买发票企业初次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本到税务机关购买发票。

企业第2次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本、上卷发票汇总和明细表到税务机关购买发票。

三、发票读入企业购买的电子发票需点击发票读入，读入开票系统才能正常使用。

四、填开发票发票管理—发票填开—增值税普通发票填开或增值税专用发票填开进行填开。

五、抄税报税注意：月初从1号开始必须进抄报、清卡（如上月没有开票也必须抄报、清卡），报税期为月初1—15号，遇节假日顺延。

否则金税盘会自动锁死无法开具发票。

具体流程如下：一般纳税人抄报流程：电子申报→在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总，然后自动清卡→网上扣款。

小规模企业抄报流程：月初在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总，然后自动清卡。

（小规模电子申报根据税务局规定进行申报）查询是否报送成功，在开票软件的报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票里找锁死日期，变到下个月的十几号，就是报送成功了。

如果是当月的十几号就是没报送成功。

“办税厅报税”一般情况下不要用。

除非服务器长时间有问题的情况下才用办税厅报税。

首先点击—远程抄报（联网进行）远程抄报成功后最后点击—远程清卡（联网进行），成功后即可。

备注：远程抄报、远程清卡如遇特殊情况无法进行，请选择办税厅抄税，去税务大厅清卡。

办税厅抄税具体操作如下：点击办税厅抄税—系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，选择增值税专普票点确定，提示发票抄税处理成功。

税控发票开票软件(金税盘)V2.0简易操作手册目录第一章系统安装与启动 ......... 错误!未定义书签。

1第二章系统登录 (6)第三章系统设置 (9)3.1基本参数设置 (10)3.2客户管理 (11)第四章发票读入 (14)第五章发票填开 (15)5.1填开正数发票 (15)5.2已开发票查询 (29)第六章报税处理 (32)6.1办税厅抄报 (32)6.2远程抄报管理 (34)准备工作1、下载“税控发票开票软件（金税盘版）到计算机上。

2、将“金税盘”和“报税盘”插入到计算机USB接口。

USB金税盘USB报税盘一、系统安装与启动操作步骤：【第一步】将金税盘通过USB数据线连接到计算机的USB接口，系统会自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手工安装。

金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINO JSP shuikong USB Device”的标识，如图1-1所示。

图1-1设备管理器中金税盘设备【第二步】双击安装文件夹中的kp-setup.exe安装程序图标，如图1-2所示。

系统运行安装向导，然后按照提示逐步完成安装。

图1-2安装程序说明：①在开票软件的安装过程中，系统会提示用户输入15、17或20位的纳税人识别号和开票机号，如图1-3所示。

若金税盘已连接，则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号，无需用户手工输入。

若税号或开票机号输入错误，则无法进入系统，只能重新安装开票系统。

在系统注册中的企业税号和开票机号取自这里输入的信息，无法更改。

图1-3输入纳税人识别号和开票机号②点击“下一步”后的提示信息如图1-4所示，此时需按发行通知书上的地区编号正确输入。

若金税盘已连接，则系统自动从金税盘中读取地区编号，无需用户手工输入。

图1-4提示输入地区编号③在开票软件的安装过程中，可以通过点击图1-5中的“浏览”按钮，在弹出的选择文件夹窗口中修改系统默认的安装路径。

纳税人开具增值税发票操作指引
金税盘
（一）【登陆】启动开票软件进入税控发票开票软件（金税盘版）登录界面。

进入系统主界面。

系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工具栏包含防伪开票业务处理的四个功能模块：系统设置、发票管理、报税处理和系统维护。

（二）【填开蓝字发票】增值税专用发票和增值税普通发票的正数发票填开方法相同，以下仅以正数增值税专用发票为例进行介绍。

【第一步】点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，
【第二步】点击“确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口，该窗口的格式与实际票面格式基本相同。

税控发票开票软件（金税盘V2.0版）安装使用说明目录一、系统安装环境 (2)二、系统安装流程 (3)三、系统登陆设置 (10)(1)金税盘和报税盘均是USB接口的税控专用设备，建议开票电脑具备4个以上USB接口，且能正常使用。

(2)新版税控发票开票软件实现了连网在线开票并实时上传功能，开票电脑必须具备上网功能。

(3)新版税控发票开票软件对Windows XP SP3及以上操作系统均可支持（能正常安装Microsoft .NET Framework 4.0或以上版本）。

(4)建议使用机器性能安全、稳定的品牌台式电脑用于开票，不建议将笔记本电脑、便携式小型电脑、多功能一体机等用于安装开票软件，以免影响开票系统安装及发票开具。

【第一步】将金税盘通过USB数据线连接到计算机的USB接口，系统会自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手工安装。

金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINO JSP shuikong USB Device”的标识，如图1-1所示：图1-1设备管理器中金税盘设备【第二步】1.双击安装文件夹中的远得航天金税服务平台图标，如图1-2所示：图1-2远得航天金税服务平台2.运行安装软件后如图1-3所示，点击“下一步”进行安装。

图1-3欢迎安装界面3.点击“更改”按钮，可更改安装路径，如果没有特殊需要默认安装到D盘即可，确定好安装路径后，点击“下一步”如图1-4所示：图1-4更改安装路径4.选择快捷方式创建位置，此位置不建议更改设置，默认即可，然后点击“下一步”即可开始安装。

如图1-5所示：图1-5更改快捷方式创建位置5.安装进行中，安装会持续数分钟，不要操作鼠标或者键盘，直到安装进度加载完毕。

如图1-6所示：图1-6安装进行中6.安装完成后，点击“完成”按钮，完成“远得航天金税服务平台”的安装。

如图1-7所示：图1-7安装完成7.完成安装后桌面会出现如图1-8所示“金税平台”快捷方式图标。

如何在防伪税控系统中开具增值税专用发票前期准备：1、购置和安装防伪税控系统，将金税卡插入税控装置中。

2、安装[航天信息]里的[开票卫士]，简称“航天防伪开票”。

3、要把买来的发票读入到开票系统里，然后才可以填开发票。

具体步骤：IC卡正确插入，点击安全开票按钮；将IC卡内插入读卡器,双击桌面上的防伪开票，启动系统进入增值税防伪税控开票系统界面。

2、进入系统，开票员或者管理员身份进入；在系统界面上点击进入系统，系统弹出操作员登陆对话框，选择一个操作员确认进入开票主界面。

3、点击系统设置按钮，点击商品编码，进入商品编码库。

4、点击编辑按钮，处于编辑状态，加“+”生成按钮，输入商品编码，名称，税目；填写商品信息，方法只有一种，就是从商品编码库中选取，商品信息从编码库中调出后，其中的单价信息可以修改，只要填入数量，即可由系统自动算出金额、税额，单价可保留到小数点后十位，金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。

填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。

选择了第一栏商品后，便选择了本张发票的税率，一张发票只能开具同一种税率的商品，本系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。

一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。

“货物或应税劳务名称”栏，填写货物或应税劳务的名称。

“规格型号”栏，用于填写货物的规格型号。

“计量单位”栏，填写货物或者劳务的计量单位。

如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。

“数量”栏，填写货物或者劳务的数量，如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。

“单价”栏，填写货物或应税劳务的不含增值税的单价。

纳税人以含税单价销售货物或应税劳务的，应换算出不含税单价填开增值税专用发票。

如果换算使单价、销售额和税额等项目发生尾数误差的，应按以下方法计算填开：①计算销售额，计算公式如下：销售额=含税总收入÷（1+税率或征收率）；②计算税额，计算公式如下：税额=含税总收入-销售额；③计算不含税单价，计算公式如下：不含税单价=销售额÷数量；按照上述方法计算开具的增值税专用发票，如果票面“货物数量×不含税单价=销售额”这一逻辑关系存在少量尾数误差，可以作为购货方的扣税凭证。

防伪税控开票系统安装使用手册一、金税盘、报税盘的安装将金税盘及报税盘（如果已购买报税盘）插入台式机电脑或笔记本电脑空闲的USB口，系统自动完成金税盘和报税盘驱动程序的安装，如有提示的话，点下一步即可。

二、软件的安装插入金税盘，如果本机安装了安全卫士类软件，请暂时暂停使用，然后双击下载的安装文件开始安装，在此处需选择“完全安装”，安装程序会自动从金税盘中获取到企业税号、开票机号和地区编码等信息，其它选项均保持默认即可。

注意：开票软件安装包运行后会自动检测系统中是否已经安装Microsoft .net Framework4.0或以上版本，如果检测到未安装，开票软件会自行安装（已集成在开票软件安装程序内，无需手工下载），所以安装时间会比较长，请耐心等待。

三、初始化操作插入金税盘（如购买了报税盘则要插入报税盘），点击“开票软件”图标即可启动开票软件，第一次启动时，系统需要输入密码及证书口令，初始密码为“123456”，初始证书口令为“税号后八位”，完毕后进入欢迎界面，在1.系统初始化处，输入“主管姓名”以及用户密码，该处需设置4位以上的密码，2.基本参数设置处的“营业地址”“电话号码”以及“银行帐号”输入实际的即可，该处设置的信息，将打印到您开具的发票票面上，在3.上传参数设置处，将“安全接入服务器地址：”设为https://（https 记得要带s），输入完毕后，点击“测试”按钮测试一次，如输入无误，即提示连接成功。

如果选购了报税盘，则报税盘必须进行注册才能正常使用。

插入报税盘，在系统设置中完成报税盘注册。

五、客户编码与商品编码的录入客户编码与商品编码可在开票前录入，也可在开票时录入并保存，以客户编码为例具体操作方法如下：检索：用于模糊查找客户编码增加：打开客户编码添加窗口，新增客户编码。

修改：打开客户编码修改窗口，修改客户编码。

删除：首先选中一行，然后点击此按钮删除客户编码。

导入：用于将符合格式要求的文本文件中的编码信息导入到系统相应编码库中。

增值税发票系统升级版操作说明一、安装过程注意事项1、安装前请插上金税盘、报税盘。

2、安装过程全部下一步，安装路径处可自己选择修改。

3、安装完成后，运行开票软件，进入初次登录界面，第一行密码为123456，第二行密码为88888888（8个8）。

4、正确输入后，进入修改证书口令界面，设置一个新的证书口令（必须是数字，建议设置为12345678），“一定要记住此口令”。

5、设置成功后，自动返回登录界面，用新设置的证书口令进行登录。

6、登录成功后，进入管理员设置界面，设置开票人和密码，密码务必记好，以后登录开票软件需输此处设置的密码。

7、完成后进入基本参数设置界面，设置营业地址、电话号码、银行账号（最好输入开户行及账号）8、进入上传参数设置界面，安全接入服务器地址：https://218.70.65.77:444，测试成功后点击完成进入开票软件主界面。

9、点击左上角系统设置——报税盘注册，注册成功即可。

10、若您领购了发票，点击发票管理——发票读入，根据实际情况选择从金税盘或者报税盘读入发票。

11、读入发票成功后，可点击“发票填开”进行开票。

二、打印格式设置1、先放入白纸在打印机上。

2、发票管理——发票填开（左侧选择需要开具的发票票种）3、进入填开界面后，单击上方的“价格”按钮，把金额的录入方式切换为含税录入方式，然后完整录入票面信息。

4、录入完整并确定信息无误后，点击“打印”按钮，弹出打印选择界面，首先选择开票的打印机型号，边距调整先默认为0，然后点击打印。

5、打印出来后，把纸质发票蒙在上面比对，看需要如何调整。

6、若比对后格式需调整，发票管理——发票查询——找到已开具的那张发票——双击，点击打印，在打印机设置界面输入需调整边距（注：向上、向左调整需填负数）7、一直打印在白纸上，比对，调整，最后调整好之后，即可打印在纸质发票上。

三、常见基本操作1、修改基本信息（营业地址，电话号码，银行账号）：系统设置——系统参数设置——基本信息，修改后确定。

开票软件使用步骤及注意事项的图解一、软件进入操作流程：1、点击开票系统软件在桌面的快捷键2、打开软件，输入密码：88888888，如下图所示：点击确定，进入软件的欢迎界面，如下图所示：用户ID选择开票员，口令无，点击确定即可直接进入，如图所示：出现一个窗口，税控编号是自动输入的，直接输入口令：88888888点击确定：即可进入软件操作开票了：二、开票软件各模块及功能介绍：1、企业基本信息：；各子模块的功能描述如下：o用户信息查询的功能主要是查询开票用户的纳税人基本信息。

o监控数据查询的功能主要是查询开票截止日期、单张发票开票金额限额和发票累计开票金额限额等。

o税控盘使用状况的功能主要是查询从数据报送起始日期到当前日期的已开具正数发票累计金额、已开具负数发票累计金额、已开具正数发票份数、已开具负数发票份数和作废发票份数等等。

o发票信息查询的功能主要是查询开票用户的发票段基本信息。

o打印设置的功能主要是打印机的设置与测试。

（注意：打印机设置上边界300，下边界22，左边界10，右边界100。

纸质发票要靠近托纸盘的左边放入打印机，打印机会自动把发票送进去）2、发票开具：各子模块的功能描述如下：o正数发票开具的功能主要是发票内容的登记与打印，同时并把所开具的发票存储到相应的税控盘内。

o负数发票开具的功能主要是对已经打印的发票进行发票负数开具操作，以上所有的数据从税控盘内取出并将操作后的信息保存在税控盘中，以保证数据的正确性和安全性。

o发票复制开具的功能主要是对已开具过的正数发票复制其发票明细重新开具发票，同时并把所开具的发票存储到相应的税控盘内。

o发票批量开具的功能主要是根据一定格式组成的发票明细开具发票，同时并把所开具的发票存储到相应的税控盘内。

o发票作废的功能主要是：一、是对已经打印的发票进行作废操作。

二、对未打印的发票（空白发票）进行作废操作。

所有操作的数据从税控盘中取出，操作完成后存入税控盘，以保证数据的正确性和完整性。

------------------------------------------------------------精品文档--------------------------------------------------------税控开票软件操作指南（金税盘）一、基本操作1.登录开票软件用例：某企业为一般纳税人，机构所在地为北京市石景山区，纳税人以其2016年4月30日前取得的写字楼对外出租，2016年5月共取得租金收入10.5万元(含税即总价)。

1.1将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。

1.2启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。

默认密码为123456，证书口令为88888888。

证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。

增值税专用发票填开及编码添加2.2.1点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税专用发票填开”。

2.2系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。

2.3进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

2.4在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息“租金”，输入完成后，点击旁边空白处。

2.5在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“租赁服务”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。

查到后，双击选择税收分类编码。

2.6选择好税收分类编码，点击保存按钮。

2.7输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。

输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

2.8弹出“打印”对话框，如图所示。

在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

税控系统基本操作流程税控系统是指能够自动识别、计算、报备、打印发票等功能的电子设备和软件系统。

它是实现税务管理的重要工具，对于企业来说也是日常运营的必备系统。

以下是税控系统的基本操作流程：1.系统登录首先，用户需要通过用户名和密码登录税控系统。

登录成功后，系统会显示用户的主界面，用户可以在主界面上进行各种操作。

2.基础资料设置3.发票管理税控系统可以管理发票的开具、打印、作废等操作。

用户可以选择发票种类和开票金额，并输入购买方的相关信息。

系统会根据税率自动计算税额，并生成相应的发票。

用户可以选择打印或导出发票，也可以进行作废等操作。

4.报税申报税控系统为用户提供了报税申报的功能。

用户可以选择报税期限，并输入相应的纳税申报表。

系统会根据输入的数据自动计算税款，并生成税款申报表。

用户可以选择在线申报或保存到本地后再进行申报。

5.报表查询税控系统提供了各种报表查询功能，用户可以根据需要查询销售额、进项税额、销项税额等数据。

用户可以选择查询的时间段和报表类型，并输入相应的条件进行查询。

系统会根据用户输入的条件生成报表，并进行展示。

6.稽核管理税控系统还提供了稽核管理的功能，可以帮助用户进行税务稽核。

用户可以选择稽核时间段和稽核对象，并输入相关的数据进行稽核。

系统会根据用户输入的数据进行计算，并生成相应的稽核报表。

7.数据备份与恢复为了保证数据的安全性，税控系统提供了数据备份与恢复功能。

用户可以选择备份的时间和路径，并进行数据备份。

在需要恢复数据时，用户可以选择备份文件进行恢复操作。

8.系统设置和维护税控系统还提供了系统设置和维护的功能，用户可以在系统设置中对发票种类、税率等信息进行修改。

在系统维护中，用户可以进行软件更新、版本升级和日志记录等操作。

总结：税控系统的基本操作流程包括系统登录、基础资料设置、发票管理、报税申报、报表查询、稽核管理、数据备份与恢复以及系统设置和维护等步骤。

通过熟练掌握税控系统的操作流程，企业可以更加高效地进行发票管理、税务申报和税务稽核等工作。

机动车税控发票开票系统简易操作说明一、安装说明【第一步】双击安装程序图标,如图所示所示，运行“税控发票开票系统.EXE ” 程序文件。

【第二步】启动税控发票开票系统的安装程序，显示软件安装欢迎界面,点击“下一步”按钮后按步骤完成软件客户端的安装。

【第三步】选择系软件系统的安装目录。

览”按钮，从弹出的“浏览”对话框中选择你要安装的目录。

【第四步】继续下一步，直至安装完成。

二、系统注册用户在初次安装使用开票软件，或者首次在本机使用税控盘开票时需要进行系统注册,注册用户基本信息。

注册内容包括管理员密码开具发票时会提取相关信息）。

三、系统登录启动系统，正确输入税控设备密码后，进入系统登录界面，在“操作员”一栏的下拉列表框中选择一个操作员，在“口令”栏中输入正确的口令后点击登录，登录到系统主界面。

四、系统设置（1） 机动车产品设置：用来对机动车产品库中商品的类别名称等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作，也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。

（2） 税控设备状态查询：用于查询税控盘和报税盘当前的监控管理信息，以及一些其他的信息。

（3） 税控设备口令设置：税控盘和报税盘的默认口令为“88888888”，如果用户需要修改税控设备的口令，则利用该模块进行口令的修改设置。

税控盘口令设置操作与报税盘相同。

（4） 历史数据导入：将老版开票软件中的数据信息导入新版开票软件内。

（5） 基本信息：系统在使用过程中，如果企业的基本信息发生更改，企业可以使用该模块进行基本信息的修改维护。

（6） 运行参数设置：设置程序运行中相关参数，包括：税控设备记住密码、机动车销售统一发票票样、机动车销售统一发票导出、打印报表及发票时显示打印预览。

五、发票管理（1） 发票读入：用于将企业报税盘中领购的机动车销售统一发票电子信息一次性读入到税控盘中，该功能是开具发票的前提。

（2） 库存查询：用于查询税控盘中可用的各段发票的库存信息,以方便用户掌握发票期末库存情况。

对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票和增值税普通发票为例介绍具体开具流程：一、增值税专用发票（含增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票）进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”；或者通过导航图“信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”进入填开界面；系统自动弹出信息表选择的界面；企业需要根据实际情况选择相对应的条件：1、购买方申请：常用的是购买方申请选择“已抵扣”选项，通常是由于购买放认证了销售方所开具的增值税专票后需要开负数时使用。

2、销售方申请：销售方申请分为两项，若销售方的发票是隔月开具的（非本月和上月且在180天内）需要选择第一个选项“因开票有误购买方拒收的”若发票是本月或者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未交付的。

下面以销售方申请为例介绍信息表的具体操作：1、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”；若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后请点击“打印”即可保存信息表对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。

若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，若企业开的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后请点击“打印”即可保存信息表。

2、信息表填开后再请点开“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”；选中对应信息表请点击“上传”，系统弹出提示点击“确认”；审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。

请点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开”，出现如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认”；发票填开后请点击第一排“红字”，弹出的下拉菜单中共有三种方式；选择“导入网络下载的红字发票信息表”；系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击“选择”或者双击信息表都可以；若信息表选择内无信息表内容，则需要点击“下载”，设置条件后点击“确定”；“直接开具”需要输入信息表编号，发票代码和发票号码；“导入红字发票信息表”需要选择红字信息表文件，文件以XML为后缀；以上三种方式都可以正常生成红字发票，备注栏自动显示对应信息表编号，若需要开具红字发票的对应蓝字发票不存在发票库，则需要手工录入发票信息；确认无误后打印发票即可。

税控发票开票软件（税控盘版）V2.0速查手册一、系统安装与启动登陆第一步：打开电脑，连接税控盘。

系统会自动找到新硬件，并自动完成税控盘驱动程序安装，无需手工安装。

第二步：双击安装文件夹中的“税控发票开票软件（税控盘版）V2.0.exe”安装程序，系统运行安装向导，按照提示逐步点击“下一步”完成安装。

第三步：保持税控盘与电脑连接，双击桌面“NISEC用户管理工具”在弹出界面点击“修改口令”按钮，将新口令修改成123456并点击“确定”后退出。

第四步：双击桌面“税控发票开票软件(税控盘版)”图标，启动系统进入开票软件界面，自动提示输入税控盘密码，勾选“记住密码”并输入初始密码88888888并点击“确认”。

第五步：在“首次使用初始化向导”界面，不要输入管理员密码，直接点击“下一步”进入“基本信息设置”，务必在此设置正确的营业地址、银行帐号、电话号码、主管姓名，点击“确认”按钮自动进行初始化，否则会导致所开发票销方信息错误。

选择界面风格之后点击“初始化”按钮。

第六步：选择用户名（初次登陆选择“管理员”身份）点击右侧“登录”按钮，首次登陆需要输入税务数字证书口令（输入更改后的口令123456）。

二、基本参数设置第一步：点击工具栏中的“系统设置”，在下方导航图中点击“参数设置”。

第二步：点击菜单栏中的“网络配置”，设置安全接入服务器地址（服务器地址：221.226.83.20 服务器端口：7001），点击“确定”按钮保存。

第三步：点击工具栏中的“系统维护”，在下方导航图中点击“操作员管理”，点击下方“管理员”使其变为蓝色，点击上方“增加”按钮，在名称栏输入开票员的姓名，选择操作员身份为“开票员”之后先点击右上方“保存”按钮，再点击左上方“退出”按钮完成设置。

三、发票管理注意：开票时请保持联网状态，以保证发票数据实时上传至税务端系统。

购买并读入发票用户首先持本企业的税控盘到税务机关购买所需种类的发票；购票后，用户登陆开票软件，无需任何操作，盘内所购发票信息自动读入软件。