一、流程图
二、流程说明
1、门店部门须把报损商品集中至各部门报废区，报损商品须符合报废标准，商品破坏、变质、
过期、不可再次出售，且不能退货之商品。
2、门店部门依实际报损商品填写商品报废单，必须注明商品编码，品名规格，单位，数量/重量，
报废日期，报损原因；并填写单价，金额合计等。
3、商品报损单须有部门主管级以上批准，单品店长50元以下核准收货组予以验收。
单品50元
—100元由营运总监批准，单品100元以上由总经理核准。
4、门店负责收货人员核实报损商品与报废单上内容是否相符，核对品名规格，商品编码，单位，
并填写实际报废商品数量/ 量，签名确认。
5、信息部录入员依手填商品报损单录入正确资料，并列印一式三联商品报损单。
6、防损核对数量，确认予以放行。
7、对报损商品须再次破坏，使其不可再次使用，并放置指定垃圾区。
8、报损单一式三联，红联：由课区课管，白联：财务联和手工报损单合并交至财务,由财务与电
脑数据复核，做票据记账，黄联：营运部留存
三、报损单
报损人：店长：收货员：营运总监：
总经理：录入员：防损员：财务经理：。
一、商品报损作业流程操作说明：二、商品报损范围及责任界定：2.1、正常报损范围：2.1.1、因质量、政策问题不能销售或退厂的商品报损。
2.1.2、属公司首次购进的新品，且销售总量小于购进总量50％的品种报损。
2.1.3、职能部门抽检商品。
2.1.4、注射类药品、国家严管类药品。
2.2、仓库责任：2.2.1、未按先产先出、先进先出的原则发货产生的效期报损。
2.2.2、仓库验收、配送过程出现的破损无法界定责任的。
2.2.3、仓库未提前预警产生的效期商品报损。
2.2.4、仓库原因退厂不及时造成的商品报损。
2.2.5、仓库接收效期商品入库未经商品部签字同意产生的效期报损。
2.3、商品部门责任：2.3.1、协调员：属公司首次购进的新品，但销售总量大于购进总量的50％。
如门店出现该类商品报损，属协调不力，相关责任人承担5％的损失。
如属自营品种，上游供应商不承担责任。
追缴部分视同自营采购部营业外收入；2.3.2、采购员：公司首次购进新品，单品进价小于10元，且当期门店平均铺货量小于5个单位，单品进价大于10元，且当期门店平均铺货量小于3个单位;出现报损采购员不承担责任，采购超过上限，且销售总量小于购进总量的30％时，相关采购员须承担20％损失。
2.3.3、医院品种（含冷淡品种）报损超过公司核定损耗1‰的部分，由相关责任人承担。
（包括商品部长、相应采购员、协调员）2.3.4、有二次购进的非新品，因滞销产生的报损，属采购失误，商品部门须承担30％责任。
2.4、门店责任：2.4.1、门店原因产生的破损、效期失效报损由门店承担。
2.4.2、属首次配送给门店的品种，三个月内滞销但未申请退回产生的效期报损由门店承担。
2.4.3、门店效期清查遗漏或未及时申请协调而产生的失效报损由门店承担。
2.4.4、顾客因质量问题投诉的商品报损无质管部在投诉记录上签字确认的由门店承担。
2.4.5、总部要求在指令期内退回，门店未退回产生的报损。
门店系统报损报溢操作流程1、登录门店销售系统---库存管理---损溢管理
2、新增
3、选择“报损”或“报溢”
4、在“货号”处输入商品敲“回车”选中要做的商品（注意批号）
5、在选中的批号处用鼠标“双击”选中的批号
6、添加操作数量---敲“回车”（回车之后这条数据就会到上面的表格里）----继续下一个商品的输入
7、输入结束后点“执行”（每输入40条商品执行一次，然后重新新增输入）
8、报损报溢做完之后查找“数据同步”中点击“数据上传”
9、公司审批后去“数据同步”中进行“业务下载”
注：若在库存管理中看不到损溢管理，就在“数据同步”中做“系统同步”，然后重新登录门店销售系统，按照上述流程操作。
