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物料报废处理工作流程
一、目的：为合理使用公司资源，使公司资源不恶意浪费，特制定此流程。
二、范围：本程流程用于公司所有物料报废操作相关事宜。
三、要求：
1．报废类型：
1.1因原材料超过保质期，导致无法使用而报废
1.2因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废
1.3运输或仓储过程破损或完全损坏导致物料报废
1.4供给商来料不合格而无法使用，需要报废或退回供给商
2．报废品的控制：
2.1如判定产品物料与报废申请单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。
2.2如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核算成本。
在报废产品物料上填写报废标识。
2.3申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。
四、职责：
4.1仓库负责在库不良物料的发现
4.2 门店及营运部门负责门店不良物料的发现
4.3品质部负责对物料进行品质判定
五、 流程图
流程 操作部门 相关记录。
呆滞物料处理流程图程序呆滞物料的处理申请1F品质部对呆滞物料进行检验1OK fPMC对其审核是否有订单用NG 采购评估是否可以退换料NG技术中心评估是否可以代用责任部门/责任人表单作业内容资材仓库《呆滞物料明细表》资材仓库对工程变更，采购购买错误，申购错误，业务变更订单，库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。
品质部《呆滞物料明细表》品质对资材仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行品质的判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。
资材PMC《呆滞物料明细表》资材PMC对《呆滞物料明细表》进行订单的核对，审查现有订单是否有用至腹两个工作日内回复。
资材采购《呆滞物料明细表》资材采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。
技术中心《呆滞物料明细表》针对呆滞物料进行评估是否可以代用，并出具代用方案。
两个工作日内回复。
备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。
呆滞物料处理管理规定1 目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。
2 范围2.1 呆滞物料的定义：2.1.1 凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。
2.1.2 呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。
2.2 呆滞物料的范围：2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12 个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。
2.2.2 对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过 1 年以上的。
2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。
2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
2.2.5 在仓库库存12 月的物料均视为呆滞物料。
3.职责3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
物料管理MM ---物料报废流程文件编号：MM-05-5130-012版本：A-01编制：审核：批准：生效日期：--物料报废流程修改日期页次第 3 页共09页5.1.3PMC仓库依据生管汇总的呆料处理意见，提出报废申请并经相关部门经理和分管副总批准。
5.1.4财务部接收到仓库的报废申请，核算报废单的物料成本，并填出相关的成本费用。
5.2 报废流程系统操作：从非限制库存中报废而提取，冲销菜单路径后勤→物料管理→库存管理→货物移动→ MB1A - 发货事务代码MB1A从菜单目录中一级一级找到MB1A 立即, 可以直接输入事务代码MB1A。
5.2.1根据上述路径，进入报废界面：--物料报废流程修改日期页次第 4 页共09页栏位说明：序号栏位名称描述备注1 凭证日期凭证日期，系统默认当天2 记账日期凭记账日期，系统默认当天3 物料单输入申请单号码4 移动类型选择相应的移动代码551: 为从非限制库存中报废而提取552: 冲销5515 工厂输入工厂6 库存地点发货库存地点5.2.2 按或[ENTER] 进入详细界面：--物料报废流程修改日期页次第 5 页共09页序号栏位名称描述备注--物料报废流程修改日期页次第 6 页共09页1成本中心输入耗用部门的成本中心代码2 接收方可以记录使用者或其他的相关信息3 物料输入物料4数量输入实际收货的数量5UnE 系统自动带出基础单位，或使用其他单位6 库存输入发货至库存地点7 点击过账凭证4900165647已记帐8 成本中心输入耗用部门的成本中心代码5.2.3报废冲销（552）界面.--物料报废流程修改日期页次第 7 页共09页5.2.4.系统账务处理后，PMC仓库交实物交给综合管理部指定的人员。
5.2.5 PMC仓库把相应的报废单据整理并保存好，以便查询。
多余物料管理办法外芜总字【2010】号一、多余物料清退流程图：二、多余物料管理办法1、确定各线体多余物料清退责任人即跟线员2、对于班组日常生产易损件物料产生的多余物料，由跟线员于3个工作日内将整理好的实物与单据交至仓库配送组，再由仓库配送组与相应的仓管员交接。
3、对于班组日常产生的多余物料，班组要及时与跟线员联系清退，严禁班组私自丢弃、藏匿多余物料，违反者按《多余物料清退考核办法》进行处理，希望班组之间要相互监督，跟线员要及时跟进多余物料信息。
4、退料时，跟线员在清退物料时须分类整理后，认真填写厂内退货通知单（必须注明物料编码、名称、数量和来源），然后将物料送到分装区，仓库接收人在核对实物与单据上一致后方可接收物料，只有仓库接收人签单确认后才算班组退料完毕，如果跟线员私自将物料放在分装区或者直接将物料放置在回收区未经仓管签字确认则视为丢弃物料，按照丢弃物料处罚。
5、线体多余物料要当天清退，（注：规定班组每天清退物料的具体时间，超过这个时间段仓库不予接受）。
仓管员在每周集中处理一次班组退回多余物料，即提交给工艺确认是否合格，工艺需在2个工作日内给予回复（责任人：工艺主管），将合格物料分发给相应仓库组长，合格清退物料将优先使用。
不合格与合格但不需用物料由仓管联系采购、工艺负责退货或者报废，采购、工艺需在2个工作日内给予回复处理情况。
6、分厂组织作业长、财务人员不定期稽查，如果发现有多余物料未及时处理，按照《多余物料考核办法》处理。
仓库接收责任人每天在规定时间段发多余物料的退料清单信息，邮件发所有作业长、班长、并抄送厂长。
7、希望每个责任部门尽职尽责互相协作，共同做好多余物料清退工作。
三、多余物料清退考核办法1、多余物料必须当天清退，超一天负激励5分（作业长、班组、跟线员按照5：2：3分摊）,贵重物料视价值而定。
特殊无法当清退由跟线员提前提交免考核申请表由本线体作业长、财务组长、总作业长审批后通过。
2、班组丢弃或藏匿多余物料将给予50分负激励（作业长、班组、跟线员按照4：3：3分摊），贵重物料视价值而定；若财务部成本稽查发现此种情况，每扣分厂1分基础管理分，分厂将给予双倍负激励分以示惩罚，并追加成本稽查责任追溯通报。
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