打样部-打样订单管理流程图

企业订单处理程序及流程一、订单分类1、常规订单：公司日常生产，已形成固定生产程序的订单。

2、陌生订单：新客户订单，老客户新产品订单3、临时插单：生产计划外订单二、订单处理流程1、常规订单：①　市场部确定发货日期、订单数量，制定《生产指令单》一式三份，生产一部、生产二部各一份，市场部留存一份作为订单跟踪依据。

②　生产经理依据《生产指令单》安排技质科出图，审核校正、发现问题发还技质科修改，图纸一式两份由技质科提供给生产经理。

技质科留存一份作为检验依据。

③　生产经理根据订单需要核算物料，参照仓库报表制定《采购申请单》报请总经理审批后，交由采购经理实施采购。

④　生产经理拆分一份图纸，需要外协的图纸连同《外协计划单》一同交由采购经理实施外协加工。

外协计划单一式两份，采购经理、生产调度各一份。

采购经理按计划要求数量及日期完成外协加工，生产调度跟进完成情况。

⑤　生产经理制定《生产计划单》一式六份：车间主任、生产调度、仓库、来料检验、制程检验各一份。

本人留存一份存档。

⑥　两份图纸一同交于车间主任，并要求在《图纸交接表》上签字，拆分后的图纸下发车间安排生产。

完整图纸留底备查。

⑦　车间主任拆分图纸，零件图交数控组下料随料流转，焊接图交焊接组随料流转。

⑧　各岗位按图生产，填写《工序流转单》，岗位操作完成后堆放在零件摆放区，图纸及产品流程单放在零件最上端，用零件压住，防止丢失。

后续岗位从零件区领料加工，完工后整齐的堆放在零件成品区等待拼焊。

⑨　拼焊组从待拼焊区取料焊接，焊接完成后零件图、焊接图一同交给生产跟单回收。

⑩　经检验合格的成品由生产跟单填写《进仓通知单》交仓库收货。

11　仓库收货后通知生产二部钣金生产完成，可以喷涂。

由生产二部安排后续生产。

12　喷涂完成的产品经检验合格后，办理进仓手续。

仓管员通知市场部可以发货。

13　订单完成后三天内生产经理组织召开订单总结会，针对生产效率，质量问题，工艺问题等进行总结，根据总结内容提出整改方案。

台山广安霖化工有限公司
订单打样生产流程图
一、新产品订单打样生产程序：
①销售部接到新产品订单②生产管理部③成本统计核算成本④销售部报价
（销售部按照销售方案要求开出（生产管理部和相关项目工程师研究（产品配方由统计保管）（销售部根据产品
打样单交生产管理部安排打样）样品配方，并将配方交统计核算成本（成本核算后交资材部经理定价向客户进行报价）
同时核对仓库是否有原材料）审核并确定产品定价）
⑤销售部反馈客户信息⑥生产管理部开打样计划单⑦品管部检验样品
（如客户接受报价销售部应及时通知生产部安排打样）（车间根据打样计划单安排打样，确认（品管部记录合格与不合格样品情况）（如价格有异议应报资材部核对，无法协调的由总经理确认）交货时间并将信息反馈到销售部协调）（样品检验合格后交生产部）
（检验不合格则交车间重新打样）
⑧销售部将样品送客户⑨销售部将客户信息反馈生产管理部
（样品共3份，一份送客户签名确认，（生产部管理部根据实际情况安排生产并统计生产进度）
一份交品管部存档，一份由生产部存档）（生产管理部将经车间主管、生产工程师、品管部主管及客户
认可的产品配方转交成本统计处记载备案成为成功配方）
二、老产品订单生产程序：
①销售部接到老客户订单②生产部③车间安排生产
（销售部按照销售方案要求书面（生产部在统计处找回产品配方，并开出生产计划单和（车间生产完工后应把本批产品领料单、配向生产部提交生产申请）耗用领料单安排、督促车间生产）方单及生产结果交生产部记录，由生产部转
交成本统计核算成本并保存资料）。

打样管理流程一、流程起点：市场部下达打样命令，提供相关资料。

二、流程终点：固化生产工艺方案，确保产顺利进行。

三、流程接口说明：A、市场部与客户接口。

（1）市场部跟单工程师与客户相关人员接口，如出现问题，跟单工程师10分钟内报告上级。

（2）市场部接到打样资料自行检查时，发现问题15分钟内，反馈给客户。

B、市场部与工程部：（1）市场部跟单工程师与工程部工程师接口。

如有问题，各自报告上级，各自上级在15分钟给予回复。

（2）市场部接到完整的打样资料，15分钟内下达给工程师，工程部10分钟内回复评审完成时间。

（3）市场部接到《问题反馈单》后15分钟内传给客户，市场部接到答复后15分钟内传递给工程师。

（4）市场部接到样板承认报告后，10分钟内传递给工程部，附带通知是否继续打样或固化工艺。

C、工程部与客户（1）工程部工程师与客户工程师接口：出现问题工程师在10分钟内报告上级。

（2）工程部提出《问题反馈单》后，10分钟内传递给客户工程师和市场部跟单工程师。

D、工程部与计划采购部（1）工程部工程师与计划、采购部工程师接口，出现问题各自在10分钟内报告上级，上级10分钟内回复各自下属。

（2）工程部Bom清单完成30分钟内传递给计划、采购部图纸，Bom清单出现问题工程部工程师20分钟内给予回复。

（3）计划、采购的仓管员接到品质验证合格的物料后10分钟内通知工程部工程师物料到货。

E、工程部与品质部（1）工程部与品质工程师接口，出现问题，各自10分钟内报告上级，上级10分钟内回复。

（2）工程部打出样板后，移交品质部做FAI报告，24小时内做出完整的FAI报告，FAI报告完成后30分钟内由品质部工程师与工程部工程师，作出是否交样或重打样结论，结论做出后15分钟内启动下一流程。

即品质工程师将FAI和样板给市场部，工程部工程师启动重打样。

F、品质部与计划部（1）计划采购部仓管员与品质工程师接口，出现问题各自在10分钟内报告上级，上级在10分钟内回复各自下属。

流程图示权责单位及注示1. 业务接单，由业务主管召集各部门权责人员召开订单评审会议。

评审内容：技术部确认结构与功能是否已OK，相关资料是否已发放到各权责部门。

采购确认所需物料是否已找到相应的供应商及下单采购周期。

品质确认相对应的检验资料是否已到位，2. 采购下单：采购在经过询价、比价、议价后下单给供应商确定交期，将相关资料分发至相关部门，并将预计交期回复给计划部门。

3. 供应商：送货并做好产品标识。

品名、数量4. 仓库：供应商货到后，仓管确定数量OK，通知品质检验。

品质检验合格的，仓管办理入库，并将相关资料分发至各相关单位。

品质检验不合格的，由品质把不合格报表送给PMC，PMC立即召集采购、品质、工程会审。

确定退货、特采、挑选使用等。

确定后，由采购知会供应商处理。

采购得到供应商的回复后。

作相关安排。

5. 生产按计划领料：生产部根据生产计划开具领料单到仓库领料，领料单需有生产拉长，与主管签名。

6. 生产排拉生产：生产部根据作业指导书上所需岗位进行机动排拉。

要求尽可能做到工位合理，节省成本。

7. 品质制程控制：不论来料合格与否，品质都要跟进制程物料使用情况。

二要跟进生产组装是否OK。

要督促生产做好良品与不良品的区分，以免混淆。

确保品质。

对于生产出来的不良品，生产安排返修。

生产报废的，经过品质确认后，开具补料单到仓库补料。

8. 半成品/成品入库：品质检验确认OK良品，生产开具入库单办理入库。

9. 生产根据成品出货通知，到仓库领成品包装。

品质做好包装确认，确认无误的，进行量产包装。

10. 成品入库：经品质确认无误的包装成品入库。

由生产开具成品入库单入库。

入库单须有生产主管签字及品质主管确认。

11. 出货：仓库开具成品出库单，安排出货。

12. 计划下发出货通知：仓库立即根据通知要求备货。

并通知品质确认。

确认OK的，开具《成品出库单》出货；品质确认NG的，立即通知生产计划与生产部。

生产部安排返工，生产计划与生产主管确认返工所需时间，如需延误交期的，立即与业务沟通。

打样订单管理制度一、总则为规范打样订单管理，提高打样效率，提供良好的服务和质量保障，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司打样部门的所有打样订单管理活动。

三、打样订单的接收1. 打样部门接收到客户提交的打样订单后，应及时确认订单信息和要求，并记录在专门的订单管理系统中。

2. 确认订单信息和要求包括但不限于客户姓名、联系方式、样品要求、数量要求、完成时间等。

3. 确认订单信息和要求后，打样部门应向客户发送订单确认通知，并在订单管理系统中记录确认时间和内容。

四、打样样品的制作1. 根据客户要求和订单信息，打样部门应确定打样样品的制作计划，并将计划通知给生产部门。

2. 生产部门按照打样计划进行样品制作，并在约定时间内完成。

3. 打样部门应对样品进行质量检验，确保样品符合客户要求和标准后，通知客户取样。

五、打样样品的核对1. 客户取样后，打样部门应当立即核对样品与订单确认内容一致性，如有问题应及时与客户沟通并进行修改。

2. 核对结果应当在订单管理系统中进行记录。

六、打样订单的完成和归档1. 当客户取样并进行核对后，订单即视为完成。

2. 打样部门应及时整理订单资料，将订单原始信息、确认通知、样品制作计划、核对结果等文件进行归档。

3. 归档后的订单资料应当妥善保存，并能够随时提供给客户查询。

七、打样订单管理制度的执行1. 打样部门应当严格执行本制度，并确保制度的贯彻执行。

2. 打样部门领导应当对本制度进行定期检查，及时发现问题并及时进行改进。

3. 对于打样订单管理中出现的问题，应当及时进行整改，并对相关人员进行追责。

八、打样订单管理制度的保密1. 打样部门应对客户的订单信息进行严格保密，不得擅自泄露给外部人员或单位。

2. 打样部门应加强对订单管理系统的安全控制，防止系统被外部非法入侵。

3. 打样部门员工离职或调动时，应对员工进行相关保密知识教育，确保在离职或调动后不会泄露客户订单信息。

九、打样订单管理制度的接纳与修订1. 本制度由打样部门领导起草并提交公司管理部门审核。

打样管理流程一、流程起点：市场部下达打样命令，提供相关资料。

二、流程终点：固化生产工艺方案，确保产顺利进行。

三、流程接口说明：A、市场部与客户接口。

（1）市场部跟单工程师与客户相关人员接口，如出现问题，跟单工程师10分钟内报告上级。

（2）市场部接到打样资料自行检查时，发现问题15分钟内，反馈给客户。

B、市场部与工程部：（1）市场部跟单工程师与工程部工程师接口。

如有问题，各自报告上级，各自上级在15分钟给予回复。

（2）市场部接到完整的打样资料，15分钟内下达给工程师，工程部10分钟内回复评审完成时间。

（3）市场部接到《问题反馈单》后15分钟内传给客户，市场部接到答复后15分钟内传递给工程师。

（4）市场部接到样板承认报告后，10分钟内传递给工程部，附带通知是否继续打样或固化工艺。

C、工程部与客户（1）工程部工程师与客户工程师接口：出现问题工程师在10分钟内报告上级。

（2）工程部提出《问题反馈单》后，10分钟内传递给客户工程师和市场部跟单工程师。

D、工程部与计划采购部（1）工程部工程师与计划、采购部工程师接口，出现问题各自在10分钟内报告上级，上级10分钟内回复各自下属。

（2）工程部Bom清单完成30分钟内传递给计划、采购部图纸，Bom清单出现问题工程部工程师20分钟内给予回复。

（3）计划、采购的仓管员接到品质验证合格的物料后10分钟内通知工程部工程师物料到货。

E、工程部与品质部（1）工程部与品质工程师接口，出现问题，各自10分钟内报告上级，上级10分钟内回复。

（2）工程部打出样板后，移交品质部做FAI报告，24小时内做出完整的FAI报告，FAI报告完成后30分钟内由品质部工程师与工程部工程师，作出是否交样或重打样结论，结论做出后15分钟内启动下一流程。

即品质工程师将FAI和样板给市场部，工程部工程师启动重打样。

F、品质部与计划部（1）计划采购部仓管员与品质工程师接口，出现问题各自在10分钟内报告上级，上级在10分钟内回复各自下属。

编制
审核
批准相关说明权责单位研发部技术员根据控制计划及相关图纸要求进行严格检验汇总打样过程发现的问题（材料、工艺等）。

针对发现的问题制订相应对策，并与客户进行确认商务部品管部OQC 性能测试追踪送样的相关事项作业流程
样品制作流程图根据库存，填写请购单，请购单需经生管审核，以免挪用其他订单材料，影响生产对来料进行检验，包括客户提供材料研发部技术员对客户交期进行评审，确定打样过程各时间点对客户提供文件进行认真核对，转换成内部文件物料跟催，确保材料交期商务部采购员品管部IQC 研发部技术员客户提供相关图纸、作业指示书、生产工艺注意事项等出现性能不良时，认真进行分析，在排除外观不良后，偿试进行维修，若确实无法维修时，请求客户协助研发部技术员研发部技术员研发部技术员研发部技术员生产部检验员填写《打样记录表》，记录打样过程问题点及注意事项对外观不良进行记录打样总结送货单请购单订购单采购周期表进料检验打样记录使用表外来文件样品制作计BOM 不良记录出货检验来料检验转换BOM
出货检验样品制作
材料请购
送样材料采购接收打样订单
打样评审会
总结会议
N
材料不良Y
N
N
不合格品处理外观检验特性测试Y
Y。

第七章-PP07_研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程，包括部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等容。

在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立部订单，生成打样单。

打样品可分为OEM产成品和自制产成品。

OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。

超预算则由研发部根据C013部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。

自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审核。

非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。

超预算则由研发部根据C013部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。

非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。

在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。

另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。

研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。

2.流程图3.系统操作3.1.操作例1新建一个物料：3.1.1系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即交易代码：MM013.1.2系统屏幕及栏位解释目前该流程尚不需要进入系统建立。

第七章-PP07_研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程，包括部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等容。

在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立部订单，生成打样单。

打样品可分为OEM产成品和自制产成品。

OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。

超预算则由研发部根据C013部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。

自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审核。

非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。

超预算则由研发部根据C013部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。

非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。

在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。

另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。

研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。

2.流程图3.系统操作3.1.操作例1新建一个物料：3.1.1系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即交易代码：MM013.1.2系统屏幕及栏位解释目前该流程尚不需要进入系统建立。

××××××有限公司文件首次订单、打样管理流程文件编号：XX-WI-GM-009版本状态：A/0编制：批准：生效日期：2020年X月X日修订页签批页1.目的为了加强公司内部相关联部门之间的信息有效沟通并及时传递，减少OEM /外贸订单作业失误率，降低客户客诉频率，提高客户满意度，促进公司各部门协作能力。

2.适用范围本文件适用于公司所有销售订单及国际贸易的相关业务处理。

3.职责3.1 OEM 部、国际贸易部、销售部职责：3.1.1 负责收集并传递客户要求，同客户进行沟通、报价、议价、谈判，促成订单，签订合同。

3.1.2 负责填写《顾客技术需求表》对客户要求进行公司内部传递。

3.1.3 负责辅助PMC部跟踪采购部自采材料到位情况，负责主导跟进客供物料到位情况，PMC排产计划及生产部实际生产情况，根据客户需求情况发布订单调整、变更及取消通知。

3.1.4 负责与客户沟通是否打样及对打样样品是否满足客户需求进行确认。

3.1.5 负责跟踪客诉处理状态；负责与客户签订《打样协议》确定打样收款方式；负责跟踪仓务部发货情况；负责进行客情维护。

3.1.6 负责填写新产品《合同/订单评审表》，并组织相关部门进行评审。

3.2 研发部职责：3.2.1 负责根据OEM部、外贸部、销售部提供的信息及要求进行新产品开发可行性评估，新产品开发流程管控，必要时组织采购部、生产技术人员、品质部进行技术评审并反馈评审结果。

3.2.2 负责初步BOM的编制, 负责最终工艺确定、BOM表变更编制。

3.2.3 负责配合OEM部、外贸部、销售部及财务部进行新产品估价。

3.2.4 负责根据OEM部、外贸部、销售部提供的信息落实包装袋、纸箱尺寸设计。

3.3 品质部职责3.3.1 负责监督进料、生产、成品等产品实现全过程的质量把控，成品检验的出厂报告或官方的检测报告的提供及主导打样、首次订单异常客诉的跟踪处理及效果验证。