QP-0708样品制作控制程序

程序文件——样品制作控制程序一、目的为了确保样品制作过程的规范化、标准化，保证样品质量满足客户需求和相关标准要求，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于本公司所有产品样品的制作过程控制。

三、职责分工1、研发部门负责提供样品制作的技术要求、工艺文件和相关标准。

2、生产部门根据研发部门提供的技术要求和工艺文件，组织样品的生产制作。

3、质量部门负责对样品制作过程进行质量监控，对样品进行检验和测试，确保样品质量符合要求。

4、采购部门负责样品制作所需原材料、零部件的采购工作，确保采购的物资符合质量要求。

四、样品制作流程1、样品需求提出销售部门接到客户的样品需求后，填写《样品需求申请表》，详细说明客户对样品的要求，包括规格、性能、外观等，并提交给研发部门。

2、样品设计开发研发部门根据客户需求和相关标准，进行样品的设计开发，制定样品的技术要求、工艺文件和检验标准，并将相关文件发放给生产部门、质量部门和采购部门。

3、原材料采购采购部门根据研发部门提供的原材料清单，进行原材料的采购工作。

在采购过程中，要严格按照采购控制程序进行，确保采购的原材料符合质量要求。

4、样品生产制作生产部门按照研发部门提供的工艺文件和技术要求，组织样品的生产制作。

在生产过程中，要严格遵守生产工艺和操作规程，确保样品的质量和生产进度。

5、样品检验测试质量部门在样品生产过程中，要对关键工序进行检验和监控，确保生产过程符合质量要求。

样品生产完成后，质量部门要按照检验标准对样品进行全面的检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面的检验，并填写《样品检验报告》。

6、样品改进如果样品检验测试不合格，质量部门要将不合格情况反馈给研发部门和生产部门，由研发部门组织相关人员进行分析和改进，生产部门重新制作样品，直至样品检验测试合格。

7、样品交付样品检验测试合格后，由销售部门负责将样品交付给客户，并跟踪客户的使用情况，收集客户的反馈意见。

五、样品制作过程中的控制要点1、人员控制参与样品制作的人员要具备相应的专业知识和技能，经过培训合格后方可上岗。

样品制作流程说明1,客户向业务员下达制作样品任务.2,业务员要搞清楚:样品数量,颜色,尺码,交期;面辅料:客供,厂供.有否来样,纸样提供或自打等等.3,业务员向品质开发科及样品担当下达制作样品任务.4,样品担当接到制作样品任务,开展样品工作:A,开制作样品任务单,在电脑中作好分类统计工作.B,整理分析样品信息,分类操作:a,纸样:1,客户提供纸样.2,按客户来样,来图及要求,自打纸样.复印样品资料,提供样品,布置出纸样.b,面料:1,客供面料.2,本厂供料.确定面料到厂曰期,核对制作面料样卡,记录面料门幅,才剪用料.厂供面料,联系面料科,确定门幅,克重,布置排样出单耗,报业务员定料.客供面料查是否缺料.c,辅料:1,客供辅料,2,厂供辅料.确定客供辅料到厂曰期,核对制作辅料样卡,计算每款辅料单耗.厂供辅料,开出辅料清单,报业务员定购,确定交期,以免延误.d,绣印花:1,绣花客供卡带或图及实样(包括绣花线配色),确定绣花工厂打样确认.2,印花客供图稿及配色,确定印花工厂打样确认.做好绣印花打样及确认工作,特别是留样工作.e,包装:1,客户有指定的包装要求.2,按大货生产要求包装.要按照客户的要求,包装样品,包装时,要考虑与大货生产相符.5,特殊的疑难的样品,由样品担当发起,召开<样品分析>会,研讨样品制作如何适应大货生产,并将讨论结果运用到样品制作中去.6,样品担当为主,工艺员为辅,制作样品工艺.工艺要简明,突出重点,实效.7,样品担当向样品制作负责人,布置样品要求,做好样品.8,样品面料进厂,业务员通知样品担当,样品担当布置:样品面料,仓库放料;面料与样卡对色;面料测缩率.9,面料测出缩率,交CAD校出样品纸样,包括绣印花定位纸样;放料到位,对色无误,才剪样品.10,样品才好,分出绣印花片,标明品番,颜色,尺码,正反面,与绣印花定位纸样一起送绣印花工厂.同时做好面料实样色卡,绣印花留样工作,记录样品面料门幅及用量. 11,绣印花才片回厂,由专人进行复核,复核无误,与其它才片配包,送交样品布置,准备样品制作.12,辅料进厂,样品担当要核对样卡并制作实样样卡,清点数量,是否齐全,交付样品布置,保管好备用.13,收到配包好的样品才片,配齐对应的辅料,准备样品制作.14,样品布置,安排样品工制作样品,布置样品制作方法,制作要求,检查制作结果. 制作过程中,如有问题,要反馈样品担当解决,并记录在工艺上备案.以利大货生产避免.15,样品制作完工,由样品担当与样品布置进行检验:检验面辅料,颜色,尺码,规格,款式,缝制,线头修净等是否符合要求,合格的进行整烫色装,不合格的进行回修至合格.同时填写<样品检查表>,记录有关事项,说明问题.16,样品整烫,整烫要按规格,控制样品尺寸,按客户要求烫好.烫好的样品达标,美观.17,样品包装按客户要求,挂吊牌上注明:品番,颜色.办好入库出库手续.18,样品担当做好每款样品报价清单,经科长复核后,报业务员转总经理.19,样品完成联系业务员,送交客户.20,样品担当,编写样品结算清单,经科长复核后,报财务结账.。

1 目的建立文件化的程序，规范样品制作确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品，同时减少制作差错，降低损耗，提高工作效率。

2适用范围适用于本公司样品的制作及确认。

3 定义客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：a)在本公司零件承认书上签核；b)于本公司绘制的图面上或样品上签核；c)直接下订单。

4 职责和权限4.1 营销部负责客户信息、资料(如图纸、样板)的收集整理、样品制作申请单的编制，与客户沟通协调及送样承认。

4.2 工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。

4.3 生产部协助工程部执行打样生产，并负责临时人员的派遣。

4.4 PMC负责原辅材料的请购、采购。

4.5 品管部负责样品检验。

5 工作程序：5.1 样品制作控制流程图（见附件1）6 作业内容：6.2.1 打样资料的接收与评审营销部在接到客户打样通知时，要与客户沟通清楚产品的要求，先自己初审，再组织工程部、生产部进行评审，确定客户方案后再下达样品制作申请，避免在打样过程中频繁改动方案。

6.2.2客户资料或样品的管理，参照【客户财产控制程序】作业；6.2.3 填制【样品制作申请单】6.2.2.1 营销部依据已评审通过的打样资料填制【样品制作申请单】，详细将客户要求记录清楚，包括用料、数量、完成日期和其它特殊要求等；经过签批后发放给相关部门；6.2.2.2 对于在打样过程中或样板送检后，客户提出更改方案的情况，营销部必须重新下达【样品制作申请单】，后附之前版本单据，重新评审和签批，并收回之前发放的单据。

6.2.4 工程部收到申请单后，即着手安排样品制作。

需要其它部门协助的，开立【工程样品生产制作单】，要求相关部门提供协助。

6.2.5材料申购PMC部收到【工程样品生产制作单】，如需请购原材料，即安排请购、采购作业。

如不能确定交期时，应反馈给工程部和营销部知悉。

6.2.6打样6.2.6.1工程部收到原材料入库信息时，即着手领料，并安排机台、人员和相关资料；6.2.6.2依据打样情况，工程部需每天更新进度状况，知会营销部；6.2.6.3由于异常情况造成不能按时交货的情况，工程部通知营销部与客户沟通协商处理；6.2.6.4样品制作完成，贴上样品标签，即交于品管部依据6.2.7条要求进行作业。

批准页1 目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。

2 范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。

3 参考资料《产品标识和可追溯性》程序《采购》程序《进货检验》程序《过程检验》程序《最终产品检验》程序《纠正和预防措施》程序《产品实现过程的测量和监视》程序4 职责4.1 质量控制部负责对不合格(含外协)产品的评审和处置。

4.2 采购科负责所采购原辅材料不合格的评审和处置。

4.3 检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录，有关责任部门应及时隔离。

4.4 经理、厂长负责对不合格品拣用、让步放行(特采)、报废、退货的批准。

5 程序5.1 不合格品的发现。

来料、半成品、成品检验，全检、抽检、自检、重检、客户退货检验时确定不合格品。

5.2 不合格品的标识、隔离。

品管部/制造部检验员负责对不合格品进行标识、隔离。

5.3 不合格品处理。

5.3.1来料不合格来料不合格，由IQC开具《来料品质异常通知书》通知仓库、采购及供应商。

《来料品质异常通知书》注明不合格原因及处置方式，来料不合格的可以是但不限于以下方式处理：a）退货；b）拣用；c）让步接收(特采)；5.3.1.1退货《来料品质异常通知书》经品管部主管、采购科相关责任人签名，经理批准退货后，由品管部复印交采购及仓库办理原材料退货相关手续。

5.3.1.2拣用《来料品质异常通知书》经品管部主管、采购科相关责任人签名，工程部填写处理意见，经理批准拣用后，由品管部复印交采购、制造部及仓库，制造车间领用到该批材料时须注意按要求处理。

5.3.1.3让步接收(特采)《来料品质异常通知书》经品管部主管、工程部填写处理意见后，如材料需特采，则由采购科相关责任人填写《品质异常材料特采单》提出特采申请，经工程部、品管部评审同意，由经理/管理者代表批准让步接收(特采)后，品管部将《品质异常材料特采单》发给供应商，并跟踪供应商改善情况。