工程质量验收所有表格大全Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT工程施工类表格目录★：为工程验收报验必要表格●：选择性表格工程开工/复工报审表工程名称：Q/NXZL-JL-37-02工程开工申请报告Q/NXZL-表A03DB64/266-2012施工组织设计（方案）报审表工程名称：Q/NXZL-JL-15-11表A04DB64/266-2012施工进度计划报审表工程名称：Q/NXZL-JL-37-02表A05DB64/266-2012工程进度计划表注：项目负责人在表内用黑箭头表示进度计划，综合办公室用红线表示实际进度。
单位名称：宁夏智林智能电气有限公司日期：年月日进场施工主要管理人员及特种作业人员报审表工程名称：工程材料/构配件报审表工程名称：Q/NXZL-JL-16-01表A08DB64/266-2012材料、构配件进场检验记录材料试验报告Q/NXZL-JL-37-02工程名称报告编号委托单位委托日期产品名称试验日期生产厂家样品规格代表数量取样人及证号施工部位见证人及证号试验结果：负责人审核试验试验单位（章）报告日期注：此表用于本工程资料管理规程给出的材料试验固定表式及相关建材试验管理软件所包含的材料试验固定表式以外的材料试验报告。
表A10DB64/266-2012合格证（质量证明文件）汇总表工程名称：Q/NXZL-JL-15-05表A11DB64/266-2012合格证、检测报告粘贴表工程名称：Q/NXZL-JL-37-02施工日志工程名称：Q/NXZL-JL-15-07隐蔽工程验收记录工程名称：Q/NXZL-JL-34-01表A14DB64/266-2012分项工程检验批质量验收记录表A15DB64/266-2012分项工程质量验收记录表A16DB64/266-2012分项(子分部)工程质量验收记录表A17DB64/266-2012单位(子单位)工程质量竣工验收记录表A18DB64/266-2012电气接地电阻测试记录表A19DB64/266-2012电气绝缘电阻测试记录表A20DB64/266-2012设备单机试运转记录（机电通用）表A21DB64/266-2012电气设备空载试运行记录表A22DB64/266-2012工程竣工报验单工程名称：Q/NXZL-JL-37-02表B23DB64/266-2012施工任务书表B24DB64/266-2012主要施工机械设备报审表工程名称：Q/NXZL-JL15-07表B25DB64/266-2012设备开箱检验记录（机电通用）工程名称：Q/NXZL-JL15-07表B26DB64/266-2012不合格材料处理记录（通用）表B27DB64/266-2012工程概况表表B28DB64/266-2012施工测量放线报验单工程名称：Q/NXZL-JL15-07表B29DB64/266-2012工程计量报审表工程名称：Q/NXZL-JL15-07表B30DB64/266-2012设计图纸会审记录Q/NXZL-JL15-07表B31DB64/266-2012技术交底记录Q/NXZL-JL15-07表B32DB64/266-2012工程洽商记录Q/NXZL-JL15-07表B33DB64/266-2012第一次工地例会纪要工程名称：Q/NXZL-JL15-07会议纪要附件：表B34DB64/266-2012施工现场安全教育及有效性评价表B35DB64/266-2012安全技术交底记录表表B36DB64/266-2012施工检查记录（通用）表B37DB64/266-2012工序交接检查记录（通用）工程临时延期申请表工程名称：Q/NXZL-JL15-07表B39DB64/266-2012施工现场质量管理检查记录表Q/NXZL-JL15-07表B40DB64/266-2012工程变更单工程名称：Q/NXZL-JL15-07表B41DB64/266-2012工程变更费用报审表工程名称：Q/NXZL-JL15-07工程质量事故报告单工程名称：Q/NXZL-JL15-07工程质量事故处理方案报审表工程名称：Q/NXZL-JL15-07表B44DB64/266-2012工程质量事故（问题）情况报告表B45DB64/266-2012工程质量事故（问题）处理报告表B46DB64/266-2012施工单位申请表（通用）工程名称：Q/NXZL-JL15-07表B47DB64/266-2012质量问题验收申请。
工程质量验收表格汇总(49个doc 1个xls)0附件ISO9000咨询作业点检表项目名称: 导入日期: 通过日期: 咨询师:序号项目内容计划完成期实施情况经理抽检备注1 接受交接单并完成所有要求项目2 编制诊断计划并审核3 入厂前与客户联络4 入厂诊断a.首次会议b.诊断c.末次会议5 诊断后工作安排a.成立ISO推委会b.确定管理者代表c.预习ISO9000标准d.张贴标语e.落实宣传计划及工作f.安排讲课用具, 企业准备投影仪及相关事宜.g.下一次入厂时间安排及工作安排h.要求企业建立ISO9000数据专文件, 专人负责保管并传达.6 编制诊断报告及全期咨询计划7 ISO9000标准知识培训a.实施培训b.进行考试8 ISO9000标准培训a.实施培训b.进行考试9 5S推行培训(7~9项培训可综合进行)13 质量体系文件发行a.汇总质量手册、程序文件及主要的三阶文件b.编制手册、程序、三阶文件发放清单c.按发放清单发放文件(按要求盖受控章)d.要求企业对计算机贮存文件进行有效管制, 保证电贮存好每一个最新的文件, 并有效识别和调用14 进行ISO9000运行动员会a.编制动员会议程b.按议程进行动员15 实施文件培训a.编制实施期之培训计划(特别要落实)序号项目内容计划完成期实施情况经理抽检备注15 b.讲解程序文件之间接口与三阶文件之接口, 文件运行之要求c.要求各部门预填每一份窗体并指导d.企业内部组织各程序文件的讲解及各部门班组之学习(特别重要)e.编制全期之文件培训计划(可将a包括)f.企业按计划落实程序文件、三阶文件培训并考核(落实到具体部门、班组)(特别重要)g.咨询师对文件培训整体效果进行了解和考核, 有问题一定要向最高层领导反映, 必须要求企业配合解决16 质量体系试运行a.每周去现场追踪窗体有否填写b.抽查程序有否推行c.发现问题写出书面整改报告, 并追踪落实d.建立以管理代表为领导核心, 各部门经理为责任人的推行组织,并将推行工作纳入日常工作之中.e.要求企业每周制定推行计划并落实和检讨(可以周例会方式进行)f.对推行中持续存在的问题, 要与企业高层领导沟通引起其重视和取得支持, 快速解决问题.17 生产计划培训(企业内讲授)18 QC手法培训(企业内讲授)a.实施培训b.进行考试19 内审员培训a.实施培训b.进行考试c. 发放证书20 第一次内部审核a.制定内审计划b.编制检查表c.召开首次会议d.由咨询师主导实施审核e.召开末次会议序号项目内容计划完成期实施情况经理抽检备注20 f.开不符合报告g.不符合项整改落实到人并书面化,并要求企业推行组进行日常追踪h.编制内审报告i.对内审不符合项整改达不到要求的,提请企业高层领导注意以全力改善21 第一次内审后例行监督a.每次去现场追踪内审提出的问题,未按进度改善,从管理上给企业提出整改要求及措施,确保按期改善b.提供系统运行、改善相关咨询和指导.22 第二次内审a.指导企业编制内审计划b.指导企业成立内审组c.指导内审组编制检查表d.指导内审组开内审首次会议、现场审核、末次会议e.指导内审组开不符合报告f.指导内审组要求相关部门落实整改措施, 并进行追踪g.要求以管理者代表为核心的推行组, 全面追踪落实整改情况h.指导内审组编制内审报告i.对改善达不到要求的项目采取必要的客时措施, 指导推行组确保按要求改善.23 第二次内审后例行追踪a.每次去现场抽查运行情况, 检查推行组工作, 并进行指导b.想办法培养以管进者代表为核心的推行组推行、发现问题、改善系统的独立运作能力c.对改善达不到要求的项目,从管理上提出建议, 使企业能全力改善d.提供系统运行、改善相关咨询和指导24 管理评审a.指导企业编制管理评审计划b.指导管理代表按程序文件准备相关数据c.指导企业按程序文件, 开展管理评审序号项目内容计划完成期实施情况经理抽检备注24 d.对管理评审提出的问题实施改善,要求企业提出书面的计划、措施,并指导改善e.要求以管理代表为核心和推行组全力组织实施,监督并落实其改善25 必要时进行模拟审核a.组成审核组b.编制审核计划c.编制检查表d.实施审核(首次会议、现场审核、末次会议)e.编制不符合报告f.落实整改要求并对推行组落实追踪g.必要时编制审核报告h.对改善达不到要求的指导推行组落实制度, 强制按要求改善.26 协助企业选择认证公司,提交认证申请a.按企业实际情况或要求向企业推荐认证公司b.必要时向企业提供认证公司数据和联系电话c.要求企业或帮助企业向认证公司提出认证申请d.认证公司向企业报价, 企业与认证公司签定审核合同e.按系统运行情况, 指导企业落实预审或正审时间, 并与认证公司确定预审或正审日期.27 组织迎审培训a.落实培训日期b.按公司教材进行迎审培训c.组织迎审小组d.指导落实宣传标语及礼仪、接待工作28 必要时认证公司预审a.要求企业落实审核之接待工作b.要求企业按认证公司要求落实陪同人员、会议室等c.陪同认证公司之预审d.对认证公司预审所发现的不符合项, 要求企业“举一反三”,“触类旁通”的方法, 并专项落实到人彻底限期整改序号项目内容计划完成期实施情况经理抽检备注28 e.强化落实推行组在整改中的领导、指挥、监督、改善职能, 如此方面不力要想办法彻底改善f.在正审前咨询师全面验证抽查预审不符合项改善情况, 要求企业采取一切措施, 确保使预审之每一不符合项彻底改善认证公司正审a.要求企业落实审核员接待工作b.组成迎审小组c.要求企业按认证公司要求落实陪同人员及会议室等d.陪同认证公司之审核e.审核过程中指挥迎审粘组改善审核中发生的不符合, 尽量减少不符合项数目30 审核通过后, 以最快时间指导企业改善审核中发现的不符合项,并要求企业最快时间书面提交给认证公司注: 1) 每次现场咨询填写“咨询工作报告”;2) 对于需文件归档的应在文件成熟时交给公司.附件18咨询项目记录归档表编号:项目名称: 主导咨询师: 导入日期: 通过日期: 归档记录: 收檔人:咨询工作报告:月月(一) 月(二) 月(三) 月(四) 月(五)周一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四份月月(六) 月(七) 月(八) 月(九) 月(十)周一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四份备注单项记录:项目交接单诊断计划诊断报告（附组织机构图）全期咨询计划文件编写计划第一次内审报告第二次内审报告(手册、程序、WI) (必要时)认证公司预审报告正审不合格报告认证证书(有预审时)手册、程序作业指导书咨询作业点检表(必要时)说明: 份____用1或2表示收到几份报告;前格表示已归, 后日/月。
单位工程主体验收条件报审表
审批：报审日期：
说明：1、建设各方将所要求审查的资料在主体预验收前报质监站责任监督员进行核查（原件）
2、该表为责任监督员根据检查情况如实填写，并对检查结果负责，审批人只对责任监督员审查合格后的资料进行随机抽查。
单位工程竣工验收条件报审表监督注册号：
审批：报审日期：
说明：1、建设各方将所要求审查的资料在竣工预验收前报质监站责任监督员进行核查（原件）
2、该表为责任监督员根据检查情况如实填写，并对检查结果负责，审批人只对责任监督员审查合格后的资料进行随机抽查。
工程实体质量自检评定表
附表二：钢筋混凝土保护层厚度实测表
监理单位见证人：施工单位检测人：
附表三：现浇板厚度检查表
注：找平层与现浇板一次浇筑，需提供设计文件或施工方案等资料。
监理单位见证人：
施工单位检测人：
附表五： 砼同条件养护试块强度汇总表
监理单位见证人：施工单位填表人：
附表六：砂浆试块抗压强度汇总表
监理单位见证人：施工单位填表人：
附表一：回弹法检测混凝土强度记录
.9
监理单位见证人：施工单位测试人：测试日期：年月日
附表四：室内空间尺寸检查表
.10
质量管理奖罚细则
监理单位见证人：施工单位检测人：
.11。
工程质量验收表格汇总(49个doc 1个xls)一、机构与人员在实施GMP的过程中，组织机构是组织保证，人员是执行主体，培训是重要环节，这是实施GMP的先决条件之一。
企业必须建立适合自身实际的组织机构，明确各部门的职能及各岗位的职责，并配备专业、学历、经验符合相应岗位要求、经培训考核合格的人员，为顺利实施GMP做好组织与人员方面的保障。
因此在进行质量体系内部审计时应重点检查：1、组织机构设置是否合理；2、部门职能、岗位职责是否明确；3、是否按组织机构配备相应的人员；4、各岗位的人员素质是否规范要求；5、各级人员是否进行了相关培训并建立培训档案；（1）是否制定和执行培训计划、（2）培训是否涉及所有人员、（3）是否分层次进行培训、（4）是否建立了人员培训档案、（5）是否进行岗前培训、（6）是否进行在岗培训、（7）任务变化后、（岗位调动后）的是否进行相关培训、（8）培训考核不合格人员的是否进行再培训、（9）是否持证上岗(10)员工能否胜任本职工作、（11）培训记录是否完整、（12）培训效果评价条款检查内容检查方法易出现的问题*03 01 企业是否建立药品生产和质量管理机构，明确各级机构和人员的职责。
1、查公司组织机构图是否与现行机构相符；2、查各级管理人员是否有公司任命书；3、查部门职能及岗位职责是否明确并有书1、申报材料中的组织机构图与实际不符；2、管理人员在GMP文件的签字日期在任命书后；3、部门之间的职能有空缺或重叠；面文件。
4、部分人员缺岗位职责；5、存在部分职责内容重复或近似的岗位；6、部分岗位职责的内容制订不合理：A、总经理岗位职责中未明确对企业的产品质量负责；B、岗位职责中规定的日常工作未明确规定期限或时间导致可操作性差（如规定按时拟定工作计划和进行工作总结，而未明确规定是按月还是还季度，具体是何时上交）；C、岗位职责的内容不全面（如生产部经理职责中未规定对产品质量负责的内容等）；D、岗位职责内容划分不符合规范要求（如印刷性包装材料印刷前的核对工作划分到生产部或技术部，与规范规定必须由质量管理不负责不符）。
