LD-JT-GC-ZY009-07中期停止点风险评估检查表

检查项目及组团：
检查项序号分项及分值基本要求扣分标准责任部门配合部门成果输出检查情况扣分
1全景计划执行情
况（5）
1，项目实际进度情况与全景计划达成情况须吻
合；
2，全景计划反馈成果标准与质量须符合要求。

1，项目实际进度与全景计划反馈情况不相符的，扣5分；
2，自“开盘前风险排查”至“中期运营停止点”节点，全景计划进度有逾期的，1个集团点扣2
分，1个地区点扣1分；
3，全景计划已反馈的节点成果根据《项目全景计划模板》不符合要求的每个任务项扣1分。

运营工程
2项目进度风险梳
理（25）
1，项目实际工程进度须完成结构封顶(项目总
工期短于集团全景计划期量标准的项目单独考
虑)，砌筑及二次结构完成50%以上；
2，须全面清理进度风险，对重点施工单位全面
排查其劳动力储备、材料供应等风险，并制定
有效解决方案及抢工措施。

3，完成当前节点至项目交房前的工程施工计
划；
4，回顾该组团招标采购计划，招采计划需按照
交房组团编制，截至本停止点须完成地采暖、
门窗（指铝合金或塑钢门窗）保温、涂料、区
内道路及雨污水定标。

5，对施工单位的商务索赔，地区公司层面须有
确定的应对措施。

1，现场实际工程进度与本停止点成果中的工程计划有明显延迟的扣1-3分；
2，有单体尚未完成结构封顶的扣10分，有单体尚未开始砌筑及二次结构施工的扣5分，尚未完成
整体砌筑及二次结构工程量的50%的扣1-3分；
3，如进度未达成上述要求，需提供后期抢工措施，没有专项抢工措施的扣5分；措施不明确、可
执行性不强的扣1-3分；
4，需按照流水段分部、分项工程排布项目装饰装修阶段施工计划，无计划的扣5分，计划没细化
到流水段、分项工程的扣1-3分；项目施工计划不合理或可执行性差的扣1-3分。

5，未在总平面图上按照分区域、分段、分施工专业排布区内管网施工计划的扣5分，施工计划不
合理或可执行性差的扣1-3分；
6，不能提供该组团招标采购计划的扣5分；尚未完成地采暖（如有）、单体门窗（指铝合金或塑
钢门窗）、外保温、涂料、石材幕墙（如有）合同定标的每项扣3分；尚未签订区内道路、雨污水
施工合同的每项扣2分（以OA审批完成的定标报告为准）。

7，如出现施工单位的商务索赔，需提供地区公司确认的应对措施（总经理参加的专题会会议纪要
或PMO会议纪要），无措施的扣5分；措施针对性、可实施性不强的扣3-5分。

工程造采/运营
3项目分阶段平面
布置及交通组织
（10）
1，分阶段交通组织方案至少包括装饰装修阶段
、区内管网施工阶段、场区回填土阶段（如
有）、景观施工阶段；
2，明确交房区域围墙、围挡位置与形式。

1，分阶段交通组织方案至少包括装饰装修阶段、区内管网施工阶段、场区回填土阶段（如有）、
景观施工阶段，缺少一项扣3分；交通组织不合理、可行性差的扣1-3分；
2，无交房区域围墙、围挡的平面位置定位和剖面分析的扣3分，围墙、围挡定位需反应其与景观
、建筑、管线、非交付区的位置关系，表达不清楚的扣1-3分。

工程景观
02.《分阶
段平面布
置方案与
交通组织
方案》
4项目大市政（水
、电、气、热、
排水、道路）接
入方案（10）
1，完成项目大市政接入条件调研成果，落实上
级能源站位置、负荷、接入路由是否满足项目
需求，我司与垄断单位的合作模式等；
2，梳理项目通水、电、气、热、排水、道路的
专项计划。

1，项目周边大市政接入条件调研成果（需包含上级能源站位置、负荷、接入路由是否满足项目需
求，我司与垄断单位的合作条件与合作模式），内容缺失或信息不明确的扣3-5分。

2，如有尚未确定的大市政接入条件（包括上级能源站投产时间、路由管线完工时间等），需要明
确备选方案及实施计划。

没有备选方案及计划的扣3分，方案不合理、可行性差的扣1-3分；
3，梳理项目通水、通气、通电、供热、排水、道路的“六通”专项计划，缺少一项扣3分,项目不
涉及（如供热）或已接入红线内的管线/道路不做专项计划。

4，上述每个专项计划需包括：（1）大市政合作单位合同签订计划、（2）施工实施计划、（3）
设备用房土建移交计划、（4）设备采购与供货计划、（5）验收与移交计划。

缺少一项扣2分。

工程开发
03.《大市
政接入方
案》
5项目验收流程、
要求及要件梳理
（10）
1，验收流程图需表达当地各分项验收与竣工备
案的逻辑关系，分项验收需全部列出不得缺
项，并表达各分项验收的关门时间。

2，各分项验收的工程形象要求和文档要件需分
别列出。

1，无验收流程图的扣5分；
2，分项验收有漏项的每项扣2分；
3，逻辑关系错误或表达不清晰的扣1-3分。

4，缺少各分项验收责任人和完成时间的每项扣1分。

5，缺少梳理当地对各分项验收的工程形象要求和文档要件要求的，每缺少一个分项验收要求扣2
分，要求不祥尽或表达不明确的每个分项验收扣1-3分。

开发工程/设计
6规划验收风险及
应对措施(5)
1.回顾、梳理报建遗留的验收政策突破风险，
以及是否存在新的突破风险，提供应对方案。

2.验收条件是否具备，如不具备，需提供补救
方案或应对措施。

1，未按照项目启动会确定的规划风险解决方案执行且没有更有效的解决措施的，每个风险项扣3
分；
2，全面梳理项目启动会后新增加的规划风险，有漏项的，每项扣3分；
3，风险应对措施不明确，可执行性差的每项扣1-3分；
4，此停止点之前，有须向集团通报的规划验收风险（见集团项目停止点管理办法2014版）未及时
通报的，扣5分。

开发工程/设计
项目停止点检查评分表——项目中期停止点检查
检查公司：
进度风险及应对措施（50）01.《进度风险评估报告》
验收风险及应对措施（25）
04.《项目
验收流程
与验收风
险梳理》检查日期：
总分：
检查人：。