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供应商质量系统稽核表

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1公司及品保架构的健全完整性﹔品保权责功能发挥的独立性。2公司员工对最新质量政策与质量目标理解的充分程度﹔ 内审和管理评审用以评估现行质量系统之适切性及持续有效性﹔系统文件与现状的符合程度及修正记录。3管理层对质量情报的渠道之畅通性及准确程度﹔质量成本统计分析及对高成本项目的追踪管理﹔有无订定中长期的质量改善计划。4第三者进行的国际标准认证如ISO9000、UL、CE等的通过及维护。5来料检验之指引及必要的量具、治工具完备性 ﹔抽样计划与允收水准适切性。6IQC在进料检验时遵照指导书和标准书的程度﹔检验报告之检验项目与SIP相符性。7特采实施的程序及实施条件的明确性﹔检验后材料的状态标识及区分之文件规定。8供货商的评鉴，稽核，辅导等程序之完整性﹔供货商进料质量不良之对应程序﹔有无要求供货商提供材质证明、出货检验报告或信赖性测试报告及其它检验报告 。9QC工程图之详细程度﹔产线作业与流程一致性﹔检验项目、检验仪器及检验频率与QC工程图的一致性﹔各工站作业标准书完备程度﹔使各类标准书内容 的详细程度及可操作性。10各工站作业人员对该工站之质量要求的理解程度 ﹔对操作注意事项及工艺要求的了解程度 ﹔自主检查 的实施效果。供应商质量系统稽核表NO项目稽核内容结果供应商： 日期： 年 月 日

系统管理

进料管制

制程品供应商质量系统稽核表供应商： 日期： 年 月 日11在线之良品及不良品区分办法有效性﹔不良品定义明确程度 ﹔批量不良品之处理流程﹔不良改善对策之防呆处理。12NG SAMPLE及GOLDEN SAMPLE之建立情况﹔产线材料 之状态标识及其可追溯性。13在重保产品或重保特性之相关应用统计技朮的程度及其管控效果。14终检及出货检验程序完备性﹔ 相应SIP之完整性﹔抽样计划的适切性。15不合格成品的标识及处理流程﹔成品有无特采程序﹔不合格成品之分析反馈及改善程序有效性。16量产的QA抽验报告、出货检验报告之完整详实性﹔与德之杰要求的一致性。17客诉处理程序 的完善程度 ﹔客诉问题分析、效果追踪等职责界定明确性及其相关记录完整性。18矫正与预防措施之有效性。19仓库整体区域规划及标示清楚合理性﹔失效材料、呆滞材料或其它须退库待处理之产品的隔离管理制度实施程度。20先进先出原则实施程度﹔对易燃，易爆，易腐蚀性及有毒物 品储存条件规定，及对环境有特殊要求之物品的温湿度或防静电管控措施及其管制记录的完善性 。21搬运工具确保搬 运安全性﹔堆放质量之规定(包装方式及迭放高度，与地面墙壁窗口之隔离等)与其它防护措施之规定(如雨淋，日晒)是否具备﹔存货记录与实物品名数量等之一致性。仓储管理制程品质

客诉管理供应商质量系统稽核表供应商： 日期： 年 月 日22重要岗位作业员经过培训并考核合格后上岗之培训记录及培训有效性。23针对关键设备的制程能力评估状况。24工站标准工时制订状况﹔产线分析改善状况﹔持续提升生产力之计划。25测试仪器设备与被测试 产品特性之适切性(包括检测项目，量程，精度，数量等)员工操作仪器设备的熟练程度。评估结果总得分储管理

制程能力备注承认： 审核： 评估：

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供应商HSF稽核表

供应商HSF稽核表

XX公司LOG

Page 1of 4 记录版本 ：A.0 文件编号： 供应商HSF稽核表

一、基本资料

公司名称

公司地址

员工人数 电话号码

填表人 职位

填表日期

二、HSF系统评分标准说明

2.1评分准则（共计50项）：

5分：切实有效执行并有文件支持

3分：有文件规定但只部份执行，或者有执行但无文件明确规定

0分：有文件规定但完全无执行，或既无规定也无执行

NA ：不适用

2.2 总分计算方法：各计分项之和/（计分项*5）*100

2.3 结论判定标准说明

稽核结果 优秀 合格 不合格

评分标准 总分≥90 总分≥80 总分＜80或者严重不符合项≥1项

HSF系统部分：

三、HSF体系管理

项目 自评 评分 符合性说明（必填）

3.1是否为QC080000认证合格厂商?若是请提供QC080000证书。

3.2若已通过QC080000， 是否还有其它相关的体系认证?

3.3公司负责人是否予以宣示及批准HSF政策，定义是否明确?

3.4 HSF政策与目标是否制定与定期修改?

3.5是否具有HSF系统的专门人才/组织?并定义相关责任与工作事项。

四、法规符合和顾客要求事项

项目 自评 评分 符合性说明（必填）

4.1是否于规范中定义法规符合与客户要求事项的收集?

4.2与HSF相关之对应法规及顾客要求事项是否实时修改 XX公司LOG

供应商(质量管理)稽核表

供应商(质量管理)稽核表

供应商名称： 验厂日期：考核项目序号考 核 内 容应得分实得分证明资料(文件/记录)

1公司总人数，其中管理人员/工人/品质人员各多少12公司生产能力如何，提供仪器设备清单一份11品质体系有无认证.是否按此运作/有无计划去认证22有无按照程序文件中的规章制度去严格实施.13有无工序流程图或作业指引14文件更改如何控制15文控系统如何保证最新版本文件被使用16受控文件及作废文件有无保存及保存期限17是否有订定环境关联物质管制办法18是否有保存相关法律法规及客方要求19是否有推动质量持续改善的活动和记录.110有记录证明至少每年做一次正式的内审.111有根据不同岗位的需求制定培训计划,并且按时完成培训和确认了培训效果.1

1产品涉及的原材料.加工工艺、检验方法，有国际、国家行业标准的，保存了该标准的最新版本,并且有按此标准执行.1

2产品是否经客人批准并提供证据.13如在原材料及生产工艺上需要对产品变更,是否经客人重新检测及签发新样？14项目负责人定期按项目计划跟踪了项目各项活动按期保质保量完成。25批量生产前按规定程序进行了小批量试产活动。2

6试产活动完成后， 有正式记录表明至少包括了质检部、 技术部、工艺部三个部门对试产进行了评审，只有评审合格后方能进行批产。1

7是否有工程变更的处理程序并有执行?1

8有程序规定了如何确认客户要求的更改，并如何跟踪更新相关内部文件，该程序得到了有效执行。1

9旧版技术档及时销毁，有保存的，有明确标志示明，以防止误用。11有无新供应商选定程序及管理程序12有无供应商评审计划及实施，结果有无保存13如何处理质量问题及运作体系的变化14是否有要求其供方订定环境关联物质管制办法15是否有与供应商及客户签订环保协约16是否有对其原材料供方制定合格供货商名单17是否有定期的稽核计划18是否推动供货商改善的计划和行动,以及确认了改善效果.19所采购物料是否经工程判定,有无批准资料110如何监控和管理供应商表现21IQC检验人员有无资格培训12样品确认有专门的记录，记录至少保存三年。13抽样计划如何,有无检验文件支持来料检验14来料检验状态有无标识15如何处理不良批次,是否有相应文件及记录支持1

供应商稽核检查表

供应商稽核检查表

一.(质量系统-品保部)Quality System严重度得分Score备注 Remark1是否制定文件化的质量政策,质量目标和质量手册?A2是否按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性,充分性和有效性?A3内稽员是否有教育训练与资格鉴定?A4负责受审核区域的管理者是否及时采取措施,以消除稽核时所发现的不合格项目?A5是否有对各类文件规定保存期限,在保存期限内之文件可否调出查阅?A6程序文件是否保持清晰,易于识别和检索?B7管控文件是否有按程序修定,发行,废止,保存?A8是否能维持最新的符合现状标准或作业的文件于各单位现场使用?旧版文件是否有回收或盖章作废?相关记录是否完整?B合计严重度得分Score备注 Remark9合格承包商的最新记录是否保持?A10进料检验报告是否完整,包含有外观、尺寸、功能、包装和环保要求？是否有明确的抽样计划？B11进料检验程序是否有规定加严、减量、正常检验的转换条件并确实执行？B13是否有进行供货商质量管理(如评鉴.评比.稽核.奖罚等)?有否书面程序文件并有执行记录?A14有没有拟定出供货商来料质量目标,当目标没有达成时是否有做出分析改善?B15来料异常时是否有建立处理机制? 发出的SCAR是否有回复结案?B16是否有各材料之检验作业指导书或判定标准书作依据并确实遵照执行?B17客户供应的物料是否加以验证并予以记录?B18是否有足够的检验试验设备及设备之状态是否良好,有否有维护校正记录及标签?B合计严重度得分Score备注 Remark19是否有QC工程图或制程管制计划对各制程管控点明确规定管控方式.检验要点,检查频率与数量及管控目标设定或记录方式B20是否有充分利用统计技术管控制程质量及是否有选定重要特殊制程管控点进行统计分析,超出设定目标有否进行处理与追踪?B21是否有建立不良限度样品?限度样品是否有制样日期﹑不良现象的描述﹑判定结果﹑有效期限?B22IPQC是否有对产线的人、机、物、法、环巡检及记录？A23是否评估制程能力满足需要?(如通过SPC的手法对关键的CP/CPK, 制程FPR等进行评估)B24当品管图反映制程/产品超出规格范围时, 是否进行不良原因分析和采取改善行动并且记录?B25当产线有异常时是否有建立预防与矫正措施改善报告？A合计严重度得分Score备注 Remark四.(出货品质管控-品保部)Outgoing Quality Control供货商稽核检查表 ( Audit check list )

供货商定期稽核表完整版

供货商定期稽核表完整版

供货商定期稽核表

评鉴主题(一):质量管理系统 评鉴日期: 稽核员:

项次 评鉴项目 评鉴得分 0~3 , NA 备 注

1 ISO9000(或QS9000)证书及有效性(若无证书或证书

过期,整个系统评为零分)

2 质量手册与现行系统的一致性

3 有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和培训

4 公司组织架构是否健全、良好

5 是否明确各岗位的工作职责

6 公司是否建立质量系统文件及程序书和工作指导书

7 程序书和工作指导书是否有效执行(员工需要时是否随手可得)

内部审核

8 有无规定内审的频率、步骤和方法

9 公司有多少内审员,是否经过内审员培训,公司是否确保其能力、时间验证体系之符合性、,运行之有效性、,适宜性

10 内审记录是否完整(计划、通知、检查表、结果报告)

11 内审问题点有无改善对策和效果验证

质量目标:

12 有无制定年度质量目标

13 质量目标的公布(传达、倡导与理解)

14 每月是否对质量目标进行统计、分析与对策

15 是否定期进行质量目标检讨

16 未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验证

矫正措施和预防措施:

17 有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等

18 是否建立矫正、预防措施报告及改善追踪表进行追踪

19 矫正措施是否得到改善效果验证

管理评审:

20 有无规定管理评审的频率、步骤和方法

21 管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总结报告)

22 管理评审之结论是否传达到相关单位实施

数据分析:

23 是否规定哪些质量数据需进行收集与分析

21 是否规定质量数据收集与分析的时机、方法和责任人等 22 有无落实执行质量数据的收集、分析和处理

总计

供货商定期稽核表

评鉴主题(二):文件管理 评鉴日期: 稽核员:

项次 评鉴项目 评鉴得分 0~3 , NA 备 注