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供应商现场稽核表

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被稽核方：备注011.52011.52☆1是/否获得ISO9001/TS16949质量体系认证？☆2是/否获得ISO14001环境体系认证?*3附：是/否获得其它认证，如：GP、UL等？*4附:是否有获得OHSAS18000认证?☆5是/否有订制合适的公司质量目标？6公司的质量目标是/否经过考核并能预期达成？7未能达成的目标是/否经过改善并达成之？8是/否有新产品开发的能力？9是/否有产品开发控制程序？10是/否开发部门组织架构图？11新产品开发是/否经过评审并记录？12是/否进行潜在失效模式分析并记录？13是/否有4M变更的处理程序？14变更是/否验证有效并记录？15（如：ECN/CN）变更是/否通知到客户？*16变更产品是/否经过试产并对不良进行分析改善？☆17重点工位作业人员是/否经过专业技能培训？18是/否有定期培训计划并执行？☆19每个工位是/否有对应SOP？20产品是/否有标示追溯管控？*21产线是/否有SPC管制图或其他管制图？22作业人员是/否了解公司的质量方针/目标？23产线使用的仪器/量具是/否定期进行校验？24是/否有订制产品追溯程序/规范？25生产发现不良是/否有有效改善并记录？26是/否有订制不良品返修流程？27生产仪器使用前有无经过校正/点检？项目日期：现场评分自我评分评估内容Yes/No附加证据序号供应商现场稽核表公司简介

制程控制产品开发及变更管理被稽核方：备注011.52011.52项目日期：现场评分自我评分评估内容Yes/No附加证据序号供应商现场稽核表☆28是/否有质量部门组织架构图？☆29是/否有进料检验规范？30来料异常是/否有进行回馈并进行追踪改善？31是/否有订制产品QC流程图？32是否有纠正预防管理措施程序/办法?33是否有客诉异常处理程序/办法?34是/否有订制客诉时效性?35客诉改善效果确认是/否执行到位并持续追踪?*36不合格品是/否进行有效管控（程序/办法）？37发生不良后是/否能有效追溯（程序/办法）？38是/否有订制成品检验程序/规范？39是/否有对出货产品做检验并记录？40是/否有订制产品可靠性试规范并记录结果？☆41是/否有供货商之管理程序/规范?42是/否有对供货商进行评估？43所进行采购的供货商是/否为合格供货商？*44合格供货商是/否有每月进行绩效评定及考核？☆45是/否有仓储管理程序/办法？46是/否有订制库存保存期限及处置办法 ?47是/否有化学品管理程序/规定及专用仓库？48是/否将RoHS物料与非RoHS物料分开管制？☆49是/否订制客户满意度调查程序/规范？50客户满意度是/否列入质量目标中进行考核？51是/否对客户满意度进行调查并发析记录？52是/否对客户不满意之方向进行改善并记录？客户满意度调查及管理仓储管理采购管理质量管理被稽核方：备注011.52011.52项目日期：现场评分自我评分评估内容Yes/No附加证据序号供应商现场稽核表53是否有建立职业安全程序文件?54是否有消防安全的措施及设备?55有无定期进行职业安全训练?56所有用电设备是否有接地保护?*57特殊工位是否有相应的职业安全保护措施?得分自我评分0现场评分0说明： 1.* 号部 2.☆ 号部 3.评分标(书面稽核得分为80以上为合格,工厂审核得分为70以上为合格) a. 无文 b.有文 c.有文 d.有文 4.收到此 5.以上内稽核确认职业安全管理

采购部确认：质量管理部确认：技术部确认：领导审核：

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供应商HSF稽核表

供应商HSF稽核表

XX公司LOG

Page 1of 4 记录版本 ：A.0 文件编号： 供应商HSF稽核表

一、基本资料

公司名称

公司地址

员工人数 电话号码

填表人 职位

填表日期

二、HSF系统评分标准说明

2.1评分准则（共计50项）：

5分：切实有效执行并有文件支持

3分：有文件规定但只部份执行，或者有执行但无文件明确规定

0分：有文件规定但完全无执行，或既无规定也无执行

NA ：不适用

2.2 总分计算方法：各计分项之和/（计分项*5）*100

2.3 结论判定标准说明

稽核结果 优秀 合格 不合格

评分标准 总分≥90 总分≥80 总分＜80或者严重不符合项≥1项

HSF系统部分：

三、HSF体系管理

项目 自评 评分 符合性说明（必填）

3.1是否为QC080000认证合格厂商?若是请提供QC080000证书。

3.2若已通过QC080000， 是否还有其它相关的体系认证?

3.3公司负责人是否予以宣示及批准HSF政策，定义是否明确?

3.4 HSF政策与目标是否制定与定期修改?

3.5是否具有HSF系统的专门人才/组织?并定义相关责任与工作事项。

四、法规符合和顾客要求事项

项目 自评 评分 符合性说明（必填）

4.1是否于规范中定义法规符合与客户要求事项的收集?

4.2与HSF相关之对应法规及顾客要求事项是否实时修改 XX公司LOG

供应商稽核报告及检查表

供应商稽核报告及检查表

SQER&DSouring稽核人员AuditorSQER&DSOU 最终结论Final Conclusion： 合格Qualified 不合格Unqualified 采购负责人签名 Signature of the responsible person of purchase：表单编号Form No.:xxxxxxxxlogo

稽核人员意见Opinion of auditor签名/日期Signature and date评审日期Audit Date现场稽核总分Total on-site audit score0供应商现场稽核意见签署Supplier on-site audit opinion signed经营范围Business Scope评审人员Auditor供应商参与人员Supplier Participant供应商稽核报告Supplier Audited on-site Report供应商名称Supplier Name供应商地址Supplier Address

供应商稽核计划表模板

供应商稽核计划表模板

供应商稽核计划表模板

供应商稽核计划表模板

1. 前言

在当今竞争激烈的商业环境中，有效监督和管理供应商是企业成功的关键。供应商稽核是一种评估供应商履行合同和质量标准的方式，以确保他们的服务和产品能够满足企业的需求和期望。一个完善的供应商稽核计划是进行稽核工作的基础，它能够帮助企业建立透明、高效和可靠的供应链关系。

2. 供应商稽核计划表模板概述

供应商稽核计划表是一种用于规划、执行和记录供应商稽核过程的工具。它包含了稽核计划的详细信息，如稽核的目的、范围、方法、时间表和责任人等。通过使用供应商稽核计划表模板，企业能够确保稽核工作的一致性和准确性，并便于对稽核过程进行跟踪和评估。

3. 制定一个供应商稽核计划的步骤

(1) 确定稽核目的和范围

在制定供应商稽核计划之前，企业需要明确稽核的目的和范围。稽核目的可能是评估供应商的质量管理体系，稽核范围可能包括供应商的生产流程、产品质量和交付能力等。

(2) 确定稽核方法和工具

企业需要根据稽核目的和范围选择合适的稽核方法和工具。常用的稽核方法包括文件审查、现场检查和供应商访谈等。稽核工具包括文件模板、检查表和问卷调查等。通过选择合适的稽核方法和工具，企业能够有效获取稽核所需的信息和数据。

(3) 制定稽核时间表和责任人

在供应商稽核计划中，企业需要安排稽核的时间表和责任人。时间表应包括稽核开始和结束的日期，以及各个阶段的时间安排。责任人应具备稽核经验和专业知识，能够有效执行稽核工作，并准确记录和报告相关结果。

(4) 实施稽核计划

根据稽核计划表中的时间表和责任人安排，企业可以开始执行稽核工作。在执行过程中，稽核人员可以使用稽核工具进行数据和信息的收集，通过现场检查和访谈等方式验证供应商的合规性和合格性。

(5) 归纳总结并制定改进措施

完成稽核后，企业需要对稽核结果进行归纳和总结。在供应商稽核报告中，应包括稽核的发现、问题和建议等。通过对稽核结果的分析和评估，企业可以制定相应的改进措施，以提高供应链的管理和效率。

供应商现场稽核(评估)评审表(样稿)-最新版

供应商现场稽核(评估)评审表(样稿)-最新版

编号：XXXXXXXX

第1 页/ 共7页 某某股份有限公司

供应商现场稽核（评审）表（样稿）

供应商名称： 物料名称： 物料类别： 评审总分：

序号 评审模块 评审项目 要点 评价 %

备注 评估描述

(审核员填写) 建议纠正措施（审核员填写） 纠正完成时间

（审核员填写） 行动实施人 Yes No NA 实际得分 标准

1 客户与资质 是否有客户级别划分？划分标准是否清晰？ 相关文件/记录 0 30 是否具有行业水平的评定，如有，请提供证明 相关文件/记录 0 25 主力客户满足度调查中，供方质量评定是否为较好水平 相关文件/记录 0 25 是否具有客户反馈问题的跟踪管理流程？ 相关文件/记录 0 20 占比总评分 10% 0 100

2 管理职责与资源 是否建立并发布质量目标和方针？ 相关文件/记录 0 20 是否设立相应的组织结构，对其组织结构及影响质量管理、执行和检验人员是否都规定了职责、权限和相互关系？ 相关文件/记录 0 10

最高管理层是否有参与到品质持续改善过程并给予支持? 相关文件/记录 0 20 是否建立管理评审程序，最高管理者是否按计划进行管理评审？ 相关文件/记录 0 20

是否根据培训的需求，制订培训计划，并按计划进行培训? 相关文件/记录 0 20 是否对培训效果进行评估？ 相关文件/记录 0 10 占比总评分 10% 0 100 3 工程设计 是否建立产品设计/开发流程？ 相关文件/记录 0 10 编号：XXXXXXXX