- 1 - 原料采购合同
（需方)(以下简称甲方)
（供方)(以下简称乙方)
经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币大写 元整，小写 元整。
其产品名称、规格型号、单价、总价等如表所列
材料名称 规格型号 计量单位 单价（元） 用量
第二条产品包装规格及费用
第三条交货事宜
１.交货方式：
2.交货地点：
第四条货款及费用等付款及结算办法
1.付款方式：转账支票、银行承兑汇票、电汇
2.付款时间：签订合同后预付总货款 X %，余款于原料全部验收入库后 X日内结清。
第五条经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1. 产品品种、规格型号、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期
- 2 - 一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2. 乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照 数补交，甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3. 产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担反修或重新包装费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4. 产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1. 甲方如中途变更产品品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值5％的罚金。
2. 甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值1％的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
餐饮原材料物流程序
一、采购流程
1、由采购小组，采用招标形式确定供货商，签订供货合同。
⑴、供货商类别：米油类、鸡鸭类、水产类、海鲜类、蔬菜类、肉类、调味类、干货类 、豆制品类、燕鲍翅类及其它类别。
（2、）设立寻价员：由采购员、财务人员、质检员（厨师长指定人员）组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。
2、每天厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。“菜品申购计划单”一式三联，采购员执一联，库房执一联，做为第二天收货核对联，厨房自留一联。
3、采购员根据申购计划单及时采购到位。如果出现特殊情况需要补充采购，厨部应及时告知采购员，由采购员联系供货商进行采购。
二、完善验货制度
1、每日收货必须由仓管员、质检员（厨师长指定人员）、采购员三方在场，由仓管员称量，质检员（厨师长指定人员）负责质量，经仓管员、质检员（厨师长指定人员）、供货商三方签字认可（收货单一式四联），收货单无仓管员、质检员（厨师长指定人员）、供货商当天签字无效。
2、在验收过程中，发现的问题及时通知采购员进行更换、调价或退货，采购员不办时，可直接向采购部经理反映进行解决，由于不反映造成的一切经济损失由厨部自行承担。
三、仓库管理
1、负责餐饮部入库货物的验收，保管及发放工作。
2、货物入库
⑴、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。
⑵、及时录入电脑，开出入库验收单。
⑶、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。
3、库存保管
⑴、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
⑵、做到先进先出、防止积压变质。
⑶、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，同时上报分管副总及部门负责人，同时通知使用部门。
四、发放管理
１、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长指定人员签字在“收货单”上，作为直拔原材料。
原材料采购合同书
合同号：
甲 方（采购方）:
地 址:
法定代表人: 职 务:
授权代表:
电 话: 传 真:
乙 方（供应商）:
地 址:
法定代表人:
授权代表:
电 话: 传 真:
甲方因生产经营需要,经甲乙双方友好协商,本着长期合作、互惠互利、诚实自愿、规范供货为原则,就甲方向乙方采购所需物品,双方一致同意达成如下合同内容:
1:合同标的：
乙方根据甲方需求提供下列原材料：(详见甲方具体每次的货物采购定单)
2:合同价格：
2.1本合同为非固定总价合同,甲方采购价格是指乙方出售的现场交货价格，具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、17%的国家税费和可能出现的保险费、知识产权费。
2.2本合同价格还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用.
2.3本合同具体价格以甲乙双方每次交易确认的甲方物品采购定单为准.
2.4乙方提供的货物运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内,甲方无须另行支付乙方费用.
3:本合同的有效组成文件：
下列有关本采购合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些附件包括但不限于：
3.1.甲乙双方确认的甲方货物采购定单、乙方销售单(传真件有效);
3.2.必要时甲方提供给乙方保管的技术图纸资料;
3.3.乙方企业法人或企业营业执照副本复印件以及国家规定需要的乙方企业产品生产许可证复印件;
3.4.乙方必须提供的出售给甲方的原材料出厂检验报告、产品质量证明、产品自检报告书、符合税法要求的17%税率的货物增值税专用发票; 3.5.甲方确认的乙方产品合格验收报告或验收单.
流程名称编号关键说明任务概要归口管理部门采购部生效日期流程负责人部门经理生产部总经理采购部质量部库房
原材料采购工作流程原材料采购工作流程生产用原材料的采购控制2016.10.15
1.生产部负责根据生产计划提出生产计划单和物料需求计划单以及物料领用。2.总经理批准生产计划单、采购计划单。3.采购部负责会签确认生产计划数量、审核物料需求计划单、编制物料采购计划单、采购订单、采购到货单和请验单以及退货返修。4.质量部负责根据请验单进行物料检验、合格物料放行、编制原材料检验报告和不合格物料清单。5.库房负责根据生产计划查询原材料库存和在检的数量、原材料入库和出库。生产计划批准物料检验会签确认
领用物料需求计划单
采购计划单
采购订单
到货单采购入库单入库
出库
请验单不合格品处置单物料不合格
退货/返修查询库存
批准原材料检验报告
物料合格
