库存管理制度完整版

仓库管理制度

第一节 总 则

1、 为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。

2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。

3、本公司的仓库管理依本制度执行。

第二节 入库管理规定

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具及劳务工。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：

（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。

（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。

（３）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或退货。

（４）因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。

3、入库物品验收合格无误后，由采购经办人办理《验收入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、部门主管复核签字确认方可有效。

4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号），登记入库台账，报财务入账。

5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

库存管理制度

为加强公司存货管理，规范存货的采购、耗用、销售与核算等，根据国家有关规定，结合公司经营需要，制定本制度。

所需单据有 入库单、出库单、领货单，所需文件：存货明细账簿。

第一条：存货的入库

1. 购进灯具等存货，到货后24小时内必须清点、检验产品，并办理入库手续。

2.货品入库前必须办理验收的入库手续：

1).核对实物规格、型号，生产单位与采购合同一致；

2).观察包装完好程度，并清点实物数量, 按实收数量入库；

3).完成实物品质检查；

4).完成上述工作后填制“入库单”一式两份（入库单包括溢余货物栏、损毁栏、短缺栏），仓库管理员一份，销售内勤一份，各自留档备案。

3.验收中发现溢余时填制“溢余货物栏”。

4.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理栏”。

第二条：存货的出库

1。根据领单等发货指令发出存货之前，必须填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。

2.出库单以仓库为主体，分年度编写和顺序编号，并按下列程序运作：

1）。出库单、领货单均一式两份，仓库管理员一份，销售内勤一份，各自留档备案。

2）。完成出库单全部内容，空白项目，应填写“无”或“空白”字样；

3）。发货并经清点完毕，应填写“存货已全部发出”，并由库管本人签字；

4）。仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。

第三条：仓库要求

1.库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到安全要求。

2.仓库物资必须严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，并标明现存数量。

3.仓库保管员应履行以下基本职责：

1）。严格禁止无关人员进入仓库；因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员

必须亲自陪同；

2）。定期检查消防器材，更新、补充消防物料；

3）。保持库房清洁卫生，库容整齐、美观；

库存管理制度

为降低公司呆滞料风险，避免产生新的呆滞料，提高库存周转率，同时确保销售积极处理呆滞料，制定以下库存管理制度：

一、 备货类别：

1、各业务部门根据自身市场情况，以及项目推广进度，产品线提交备货计划，经部门负责人审批后，由采购安排下单备货。同一物料多个业务部门同时需求备货时，产品线需注明各业务部门的备货数量，分别提交给对应的部门负责人审批。

2、业务员接到订单后，由业务助理将对应的订单明细发给采购安排备货。

二、 新产生呆滞料定义：

1、库龄超过270天；

2、该物料近90天没有采购记录；

3、该物料近90天没有持续正常出货记录；

4、2015年已产生呆滞料（由供应链提供列表明细）不列入本年度库存考核。

三、 新产生呆滞料处理方式：

对于本年度新产生的呆滞料，按加权平均成本核算呆滞料价值，对应部门承担呆滞料价值的20%,在年度核算奖金时扣除对应部门同等金额的奖金，剩余80%由公司承担相应的损失。后续如果对应的部门处理掉相应的呆滞料，公司按以下方式予以奖励：1）若处理价格低于成本价，按对应销售金额的20%予以奖励；2）若销售价格高于成本价，按成本价的20%予以奖励。

四、 2015年已产生呆滞料处理方式：

2015年呆滞料明细详见附件清单，各部门可根据市场及后续需求情况安排处理，公司按以下方式奖励对应部门，各部门负责人按各职能贡献自行分配相应的奖励给参与项目的员工。

1、销售单价低于成本50%的，按销售额0.5%予以奖励；

2、销售单价介于成本50%-100%的，按销售额的1%予以奖励；

3、销售单价高于成本价的，按销售额的2%予以奖励；

4、销售额按扣除一切运作费用的销售额核算；

5、奖励于回款后次月予以发放。

仓库管理规章制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，确保仓库的实物同仓库的账目及财务的账目完全一致。

二、范围

仓库管理员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管员共同负责废弃物品处理工作；

仓管员对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、仓库进出库流程图：

采购物料入库

仓管根据采购单和送货单验货

报品质和研发检验 生产任务出库

生产成品入库

销售订单出库

合

格

填写入库单并录入ERP系统

不合格

填写不良品处理单交采购处理 核对生产单据或领料单

根据生产单备料

通知领料人领取物料并签字确认

核销仓库账目和ERP系统

核对入库单和实物是否有整机配置清单及品质确认

根据物料种类按库入账 仓管员核对发货通知单

根据发货通知单备货

通知发货人员领料出库

按出库数据核销ＥＰＲ账目

因发货紧急不能延期的特采物料，需报总经理审批后入库。 五、验收及保管

1 物料的验收入库仓库管理制度

1.1 物料到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物料核对、清点后，仓管员两小时内填写入库单，仓管员、采购、财务各持一联做帐，采购人员持一联做付款凭证。

1.3 仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a） 未经总经理或部门主管批准的采购。

b） 与请购单不相符的采购物资。

c） 与要求不符合的采购物资。

d) 手工涂改过的请购单。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2 物料保管仓库管理制度

2.1 物料入库后，需按不同类别、性能、和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。