煤矿全面安全排查资料清单

煤矿全面安全排查资料清单

一、安全管理组

1.安全生产资质证照类证件：

采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照。

2.安全生产专职管理机构建立的文件；专职人员配置的名单。

3.管理干部每月下井记录（入井记录）。

4.跟班和带班记录。

5.矿（公司、处）副总以上分工包保区队文件规定；实施安包保区队安全检查的记录。

1.安全生产生产责任制汇编本。

2.安全生产管理制度汇编本：

其制度内容应至少包括:

（1）安全生产责任制度；

（2）安全会议制度；

（3）安全目标管理制度；

（4）安全技术措施审批制度；

（5）安全隐患排查制度；

（6）入井人员管理制度； （7）管理人员包保工作面及下井、跟班、带班制度；

（8）安全监督检查制度；岗位安全操作管理制度；

（9）矿用设备设施管理制度（系列化）；

（10）事故报告制度；

（11）安全举报制度；

（12）安全责任追究制度；

（13）安全考核和奖罚制度；

（14）安全培训管理制度；

（15）各种设备、设施检查维修制度；

（16）国家法规明确要求建立的其它制度。

（1）隐患排查治理闭合管理制度；

（3）制定的重大隐患治理措施；

（4）自纠自查安全隐患排查制度及处置消耗台账记录。

2.矿井安全生产技术管理制度：

（1）安全技术措施编制、审批、贯彻制度；

（2）工程技术方案设计管理制度；

（3）矿井生产能力核定和上报制度；

（4）推广新技术、新工艺、新设备、新材料等科技进步制度；

（5）资源管理制度； （6）“三量”管理制度；

（7）矿井水平、采区、工作面接替规划制度；

（8）矿井水文地质测量管理制度；

（9）“三下”采煤技术管理制度；

（11）其它技术规范要求制订的技术管理制度。

5.矿井水害治理治理工程设计审查批准制度。

3.主要负责人和分管副职的安全培训责任制。

4.年度安全培训计划下发的行政红头文件。

5.安全培训的《月度安全培训计划》。

7.全员安全培训档案。

21.安全培训班办班计划；教师教案；学员考试试卷；上课考勤记录；培训总结；学员评教记录。

（1）应急机构职能设定；

（2）应急救援机构总指挥、副总指挥和成员的职责；

（3）应急救援各专业组的职责。

（1）工作例会制度；

（2）应急职责履行情况检查制度；

（3）重大隐患（重大危险源、重大灾害等）排查制度；

（4）应急宣传教育制度； （5）应急培训制度；

（6）应急预案管理制度；

（7）应急演练制度；

（8）应急值守制度；

（9）应急救援队伍管理制度；

（10）应急投入保障制度；

（11）应急救援物资装备管理制度；

（12）应急医疗救护保障制度；

（13）应急救援交通运输工具保障制度；

（14）应急救援通讯保障制度；

（16）应急救援责任追究和奖惩制度等。

（2）矿山救护队资质认证证件和合格证；

（5）与专业矿山救护队签订的救护协议。

（1）矿山救护队配备装备、器材清单

（2）装备、器材的管理职责和管理制度。

（1）《安全生产法》；《突发事件应对法》；《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002—2006）》等法律法规有效文本；

（3）2022年度重新修订和评审换版的应急预案有效版本；《评审专题会议纪要》；《对专家组评审意见的修改情况说明》等； （4）应急预案向集团安监局、总调度室备案的有效性证据；

（1）年度的应急培训计划（可以和年度安全培训计划合并）；

（2）应急培训计划审批程序；

（1）《突发事件应急演练指南》（国务院应急办涵〔2022〕62号）和《生产安全事故应急演练指南》（国家安监总局2022年第130号公告）；

（2）《应急演练规划》及审批证据；

（3）《年度演练计划》及审批证据；

（4）《应急演练方案》评审和批准证据；

（1）应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资清单；

（2）应急救援物资的管理制度或管理措施。

（2）交通和运输应急保障的管理制度或管理措施。

（1）应急医疗急救器材清单；

（2）与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议。

（1）职业安全健康工作领导机构、工作机构建立的文件；

（4）《集团职业安全健康监督管理办法(试行)》的通知”。

（1）职业安全健康责任制；

（2）职业安全健康年度规划及实施方案；

（3）工伤保险制度； （4）推广和应用职业危害防治四新（新技术、新工艺、新材料、新装备）制度；

（5）作业现场职业危害防治检查制度；

（6）职业危害防治设备、设施运行管理、维护和检修制度；

（7）放射、高毒等特殊作业管理制度；

（8）职业危害防治的作业规程、安全技术措施和岗位操作规程；

（9）职业危害因素日常监测及评价制度；

（10）职业安全健康宣传教育制度；

（11）职业安全健康培训制度；

（12）职业安全健康工作会议制度；

（13）建设项目职业卫生“三同时”制度；

（14）职业危害预评价和控制效果评价制度；

（15）职业危害相关内容向职工告示、告知制度；

（16）职工职业健康“三期”（上岗前、在岗期间、离岗时）检查制度；

（17）职业禁忌劳动管理制度；

（18）女职工特殊劳动保护制度；

（19）职业危害防护用品配备、发放、使用和管理制度；

（20）职工健康监护档案管理制度； （21）职业危害事故应急管理制度；

（22）重大职业危害事故（事件）报告制度；

（23）职业危害项目申报制度；

（25）职业危害事故（事件）调查、处理、责任追究制度；

（26）职业安全健康绩效考核奖惩制度；

（27）职业安全健康经费保障和使用管理制度；

（28）职业病病人权益保障制度；

（29）法律法规所规定的其他职业安全健康制度等。

——《职业病防治法》（国家主席令第52号/2022年度版本）；

——《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；

——《女职工劳动保护特别规定》（国务院令第619号）；

——“国务院办公厅关于印发《国家职业病防治规划（2022—2022年）》的通知”（国办发〔2022〕43号）；

——《中华人民共和国尘肺病防治条例》（国发〔1987〕105号）；

——《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）；

——《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）；

——《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第49号）； ——《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第50号）；

——《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号）；

——《煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）》（国家安全监管总局/国家煤矿安监局文件/安监总煤调〔2022〕121号）；

——《关于加强职业健康工作的指导意见》（国家安全监管总局文件/安监总安健〔2022〕132号）等。

（1）制定的职业安全健康工作长期规划、年度计划和年度实施方案；

（2）职业危害因素防治安全技术措施；

（3）作业规程、操作规程；

（8）放射性物质使用清单及管理制度、技术措施；

（10）职业危害防护设施、设备、装置管理台帐；

（11）按规定周期对本单位职业安全健康工作检查、考核和责任的记录。

（1）依法与职工签订的《劳动合同书》；

（3）《年度职业健康“三期”（岗前、岗中和离岗时）职业健康体检计划》；

（5）在岗服役的接触职业危害作业人员的职业健康体检证据；

（6）将离岗的职工组织职业健康查体的证据； （1）本单位职业病人管理台帐和职业病病人档案；

——接受职业安全健康教育培训权；

——了解现场职业危害及职业危害防治措施权；

——要求提供职业危害防护用品权；

——要求改善生产作业条件权；

——职业安全健康批评、检举和举报权；

——拒绝违章指挥和强令无职业危害防护措施作业权；

——获得职业安全健康体检；

——获得职业病诊疗和服务权；

——参与本单位职业安全健康管理权。

二、采掘（爆破）管理组

1、最近的采掘工程平面图、矿井定员情况表。

3、矿井生产计划、采面接替编制计划。

4、采面初采初放专项会议纪要。

5、采面作业规程和安全措施（包括审批，贯彻学习的记录、签名及考试试卷）。

6、综采面安装和回撤的专项措施。

7、采面支柱入井前压力实验记录采煤工作面结束后支柱检修记录。

8、冲击地压的预测预报、防止冲击地压的安全措施。 9、矿井井巷的单项工程的施工设计。

10、掘进施工作业规程（包括审批，贯彻学习的记录、签名及考试试卷）。

11、巷道贯通和揭露老空区、老巷前制定的安全措施。

12、井巷大修施工组织设计，维修井巷安全措施。

13、矿井下发的爆炸物品管理文件、专业会议的记录。

14、矿井爆炸物品管理的自检记录。

15、爆破材料管理各项制度和各级部门的岗位责任制。

16、放炮员的持证台账、培训情况记录。

17、公安部门核发的《爆破物品储存许可证》。

18、爆破作业编制的爆破说明书。

19、采煤、掘进、爆破管理质量标准化考评办法、记录、台账。

三、防治水专业组

1、《防治水规定》中的五种图纸。

2、《防治水规定》中的十五种技术台账。

3、制度方面：

《水害防治岗位责任制》、《水害防治技术管理制度》、《水害预测预报制度》、《水害隐患排查治理制度》、《探放水制度》。

4、设计及措施方面：