企业标准体系检查记录表及报告

企业标准体系自我评价报告

企业名称

评价组长

联系电话

评价日期 2010.10.5- 2010.10.8

企业自我评价报告

编号： 日期：2010.10.10

评价开始日期 2010.10.5 评价结束日期 2010.10.8

评价目的、范围 评价目的：标准体系是否适宜、充分、有效，满足标准要求，向公司提供不满足的证据和改进信息。评价体系是否合格。

评价范围：企业标准体系建立和实施全过程的评价

评价依据 国家方针、政策，标准化法律、法规、规章和GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498和GB/T19273系列国家标准

不合格项内容 1、缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件；

2、自制的平面二包加工专机未制定技术标准；

3、在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见；

4、企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。

纠正和预防措施

及要求 要求相关人员加强对标准化管理的学习，提高标准法治意识，对不合格项进行举一反三，限期整改。并总结经验。

完成时间 2010.11.15 部门负责人签字

企业自我评价评分表

评分项目 规定得分 扣 分 实际得分 得分说明

标准化管理工作 60 0 60 全部符合

技术标准体系编制 120 4 116 2个不合格

管理标准体系编制 80 1 79 1个不合格

工作标准体系编制 40 0 40 全部符合

技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进 100 3 97 1个不合格

加分项目 100 12 88

否决项目 1．企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家，行业或地方强制性标准的要求。

2．企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。

3．国家或地方质量监督部门抽查的产品质量，未达到产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的。

以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。

合计 500 20 480 最后得分

480

评价结论 标准体系合格

评价小组人员名单

姓 名 工作部门（单位） 职务（职称） 签 字

陈冬红 殷金雪 严平 唐年成 标准/物管/标准/安监 科长/科长/标准化员/主任

蔡云龙 王文学 于琴 生爱华 标准/生产/标准/标准 主任/主任/标准化员/标准化员

陈俊 卜永祥 朱芳 陈佳蓉 计量/工艺/标准/计量 主任/工艺员/标准化员/计量员

戴扣生 马亚娟 张洁美 叶蔚 质管/厂办/标准/技术 科员/科员/标准化员/工程师

自我评价持续改进措施

1、 对4个不合格项在10月26日前全部整改到位，由评价人进行验证。

2、对不合格项进行举一反三。对改进项总结经验。

企业最高管理者意见

签字（盖章）：

年 月 日

企业自我评价不合格报告表

编 号： 日期：2010.10.10

受评价部门

厂办室

负责人

（接待人） 阚国元 职务 部长

评价人姓名

陈俊

评价日期 2010.10.5 发出日期 2010.10.10

不合格事实

缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，不符合确认评分表3.15的评价要求

不合格性质

严重

一般 √ 轻微

部门负责人确认

确认日期 2010.10.10

原因分析、制定纠正措施及完成时限 原因分析：对职业病的管理、治疗的制度管理认识不深，未能进行系统化管理，达到预防的作用。

纠正措施：1、组织人员学习国家关于职业病防治的文件精神；

2、编制职业病诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，2010.10.25前完成；

3、组织全体员工进行学习，形成全员预防意识，2010.11.15前完成。

部门负责人： 日期：

纠正措施实施情况

部门负责人： 日期：

纠正措施验证

评价人员： 日期：

企业自我评价不合格报告表

编 号： 日期：2010.10.10

受评价部门

研发中心

负责人

（接待人） 孔霞 职务 主任

评价人姓名

陈俊

评价日期 2010.10.5 发出日期 2010.10.10

不合格事实

自制的平面二包加工专机未制定技术标准，不符合确认评分表2.7的评价要求

不合格性质

严重

一般 √ 轻微

部门负责人确认

确认日期 2010.10.10

原因分析、制定纠正措施及完成时限 原因分析：在自制件设计制造工作中未形成标准意识。

纠正措施：1、组织技术、设备人员学习标准相关知识，形成标准意识；

2、组织编制平面二包专机的技术标准，2010.11.15前完成。

部门负责人： 日期：

纠正措施实施情况

部门负责人： 日期：

纠正措施验证

评价人员： 日期：

企业自我评价不合格报告表

编 号： 日期：2010.10.10

受评价部门

企管科

负责人

（接待人） 阚荣建 职务 科长

评价人姓名

蔡云龙

评价日期 2010.10.5 发出日期 2010.10.10

不合格事实

在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见，不符合确认评分表5.7的评价要求。

不合格性质

严重

一般 √ 轻微

部门负责人确认

确认日期 2010.10.10

原因分析、制定纠正措施及完成时限 原因分析：标准化意识不强

纠正措施：1、组织基建管理人员学习标准化知识，树立标准化意识；

2、对新建的项目进行标准化审查，形成审查记录。

部门负责人： 日期：

纠正措施实施情况

部门负责人： 日期：

纠正措施验证

评价人员： 日期：

企业自我评价不合格报告表

编 号： 日期：2010.10.10

受评价部门

企管科

(计算机中心)

负责人

（接待人） 夏国峰 职务 主任

评价人姓名

蔡云龙

评价日期 2010.10.5 发出日期 2010.10.10

不合格事实

企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。不符合确认评分表2.16的评价要求。

不合格性质

严重

一般 √ 轻微

部门负责人确认

确认日期 2010.10.10

原因分析、制定纠正措施及完成时限 原因分析：对信息的搜集、贮存、加工、传递技术未进行标准化管理，各部门、各人员对信息的处理随意化，信息管理人员未认真加以总结、汇总，形成企业自身的信息化技术标准。

纠正措施：1、组织信息管理人员学习国家或行业的信息标准，加强系统管理、标准化管理意识；

2、组织编制企业的信息技术标准，2010.11.15完成。

部门负责人： 日期：

纠正措施实施情况

部门负责人： 日期：

纠正措施验证

评价人员： 日期：

江苏泰宇减速机有限公司

企业标准体系检查记录表

被检查部门（岗位） 部门负责人或岗位员工姓名

评价人员姓名 评 价 日 期

评价依据的体系文件 标准化管理手册及GB/T15497、GB/T15498

序号 检查项目和内容 标准章节 现场检查记录 判 定