产品不合格评审及处置记录

不合格品评审处置记录

日期：[日期]

参与人员：[参与人员]

一、评审背景

在[具体事项]过程中，发现了[不合格品名称]，根据公司质量管理制度的规定，对不合格品进行评审处置，本次会议旨在对不合格品进行全面评审，制定相应的处置方案，确保产品质量和客户满意度。

二、评审内容

1.不合格品详情

-不合格品名称：

-编号/批次：

-规格：

-数量：

-不合格原因：

-对公司经营和客户的影响：

-报告人：

2.不合格原因分析

针对不合格品的具体原因，进行详细的分析和探讨，列举了可能的原因： -设计问题：是否产品设计存在缺陷或工程参数设置不合理；

-材料问题：材料选择是否合理，原材料是否符合要求；

-制造过程问题：制造过程中是否存在操作失误或工艺控制不到位；

-设备问题：是否设备故障或设备维护不及时；

-人员问题：操作人员是否操作规范、技术要求是否满足。

3.可能的处置方案

结合不合格品的具体情况，提出以下可能的处置方案：

-返工修复：如果不合格品存在可修复的问题，可以返工修复，确保符合质量要求；

-报废处理：如果不合格品无法修复或修复成本过高，则可以选择报废处理，防止继续流入市场；

-材料更换：如果不合格品存在材料问题，可以考虑材料更换，以确保质量合格；

-工艺调整：针对制造过程问题，可以对工艺进行调整，保证产品质量；

-设备维护和更新：如果设备存在问题，及时进行维护或更新设备，以确保生产质量。

4.所需资源和时间估计

根据具体的处置方案，明确所需的资源和时间估计，包括人力、物力和时间，以便进行后续的工作安排和跟进。 三、决策和行动计划

根据评审讨论的结果，决定采取[具体处置方案]来处理不合格品，具体行动计划如下：

1.负责人和责任部门：指定负责人和责任部门，明确责任人必须根据行动计划执行；

2.行动步骤和时间安排：具体列出处置不合格品的步骤和时间，明确每个步骤的时间节点；

3.所需资源：列出所需的人力、物力和时间资源，并确保能够及时获取；

不合格品控制程序（识别、标识、记录、隔离、评价和处置）

1.目的

对不合格品进行标识、记录、隔离、评价和处置等控制，以防止不合格品的非预期使用。

2.适用范围

适用于产品形成全过程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的处理。

3.定义

3.1不合格品：没有满足规定的一个或多个质量特性的产品。

3.2废品：凡丧失使用性能且无法修复或不能经济修复的产品。

3.3返工：对不合格品采取的纠正措施使其满足规定的要求。

3.4返修：对不合格品采取的纠正措施，虽不符合规定要求但能满足使用要求。

4.职责

4.1检查科是不合格品控制的归口管理部门，下属质量管理室和检验室具体负责不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、评审和处置等工作。

4.2技术科负责返工产品规程的制定。

4.3生产安全科负责执行对外协件、半成品、成品评审后不合格品的处置。

4.4计划供应部负责执行对原材料、外购件中不合格品的处置。

4.5总经理或管理者代表负责对严重不合格品的处置的审批。

5.工作程序

5.1不合格品的鉴别

专职检验员按《检验和试验控制程序》规定的要求，对原材料、外购/外协件、半成品、成品分别进行进货检验、过程检验和最终检验，及时作出合格与否的判定。

5.2鉴别依据 不合格品的判定依据是产品质量标准（包括产品图纸、技术标准、工艺文件、检验规程等）。

5.3不合格品缺陷严重性分类：

5.3.1严重缺陷（A类）：必然会造成产品在使用中丧失功能、运转故障、增加安全风险、降低使用寿命和顾客索赔。

5.3.2主要缺陷（B类）：可能影响后道工序加工、装配、装车等困难，但易于排除，而不影响产品功能，外露部分有锐利边缘及返工痕迹，明显的外观缺陷（氧化皮过涂,裂纹,折纹等）。

5.3.3轻微缺陷（C类）：不影响产品在使用时的功能和寿命，不明显的外观缺陷（如划痕、斑点、轻微色差等）。

5.4标识、记录、隔离、报告

5.4.1一经发现或怀疑为不合格品，专职检验员负责立即对不合格品按《检验和试验状态控制程序》的规定进行标识，并在《不合格品通知单》上记录产品不合格项，采取必要措施对以前的产品进行检查或复查，将不合格品隔离至规定区域，及时将《不合格品通知单》上报检查科。

不合格品评审及处置记录

表

产品名称 规格型号 发现部门

批量数 检验数 不合格数

不合格来源 □进料检验； □生产加工； □成品检验； □库存产品； □客户退货； □客户投诉

不合格事实描述：

检验员： 年 月 日

时

不合格品原因分析：

分析人员签名：

责任部门：

参加评审部门

评审人员签名

评审结论： □一般不合格品； □重大不合格品：

评审处置意见：□返工返修； □让步接受； □报废； □拒收退货；

□其他：

责任部门提出处置方案：（不合格品的处置 + 改进计划 + 如造成损失对责任部门(人)的处理意见）

责任部门负责人： 日期： 批准意见：

批准人： 日期：

本次处置情况记录：

责任部门负责人： 日期：

验证处置结果：

不合格品评审处置记录 2

编号：

工程名称

不合格品名称

责任单位

不合格品情况描述：（可附页）

检验负责人（签字）： 年 月 日

不合格品等级和评审处置意见：（可附页）

□质量缺陷； □质量事故

主要原因分析：（可附页）

取样未按照规范要求。

□仅采取纠正； □制定纠正措施并予以实施

□7日内完成； □15日内完成； □30日内完成； □完成时间超过30日

评审人员（签字）：

审批人（签字）： 年 月 日

处置效果检验验收记录：

□纠正实施有效； □纠正实施无效

□纠正措施实施有效； □纠正措施实施无效

检验验收人（签字）： 年 月 日

注：在所选项前的□中打“√”