ISO9000-内审报告

iso内审报告

iso内审报告范文2篇

【iso内审报告范文例一】

ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。作为内审员我的心情无比激动兴奋。回想起这半年来的工作，从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审，在这个过程中我们做了大量的工作。这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。

(一)前期参加内审员会议工作

刚开始接触9000工作的我，对9000工作还很陌生，根本不知道该从何做起。从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红，她给了我不少帮助。

记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议，会上管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。使我深刻认识到ISO9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。不要形式化，不要让文件束缚我们的工作。其次，所有内审员都是兼职工作，应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。在工作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推进。由此我认识到，ISO9000工作不仅仅是为了通过审核，更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展;是为了我们企业更好地经营发展。

(二)编制文件工作

(1)我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。所有文件的编制原则都本着从实际出发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。

8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本部门领导审核后提报办公室。就这样，我们每周五都召开内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。每周三中午11：00前都要将本部门做过修改的文件经总监和副总签字确认后转交办公室。8月25日完成了所有制度性文件的编写工作。8月26日我部门完成了工作流程初稿的编制工作，经过部门领导的审阅到最终的修改，我们于9月7日完成了所有工作流程的编制工作。接下来的工作是制作记录、记录范例、添加文件编号、页眉页脚、不需要连锁店执行的文件单摘、及所有文件逐个逐字进行微条等。9月16日试运行文件发布。在征询连锁店意见后，我们又根据连锁店的综合意见以及实际工作情况集中进行了修改，11月16日发布了正式文件。

博学笃行 自强不息

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iso9000内审员

ISO9000内审员

概述：

ISO 9000是一套国际上广泛接受的质量管理体系标准，它为组织提供了一种有效的方法来管理和改进质量。作为ISO 9000内审员，您的主要职责是评估组织的质量管理体系是否符合ISO 9000标准，并提供改进建议。本文将介绍ISO 9000内审员的角色和责任，以及成为一名合格内审员所需的技能和培训。

角色与责任：

作为ISO 9000内审员，您需要扮演多个角色并履行各种责任。以下是您可能会承担的一些角色和责任：

1. 质量管理体系评估：您将负责评估组织的质量管理体系，包括检查文件、政策、过程、记录和实施情况。您将根据ISO 9000标准的要求进行评估，并确定是否存在违规或不符合要求的情况。

2. 内审计划制定：您将制定内审计划，明确评估的范围、目标和时间表。内审计划应考虑到组织的业务和运营流程，并确保内审活动的有效性和适当性。 博学笃行 自强不息

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3. 内审实施：您将执行内审计划，包括与组织的各个部门和员工进行面谈、检查文件和记录，并对质量管理体系的合规性和有效性进行评估。

4. 编写内审报告：您将根据内审的结果编写内审报告，并向组织的管理层提供有关质量管理体系的建议和改进措施。

5. 提供培训和指导：您可能需要为组织提供培训和指导，以帮助其了解和遵守ISO 9000标准。这包括培训员工如何正确记录和维护质量管理体系，并提供持续改进的方法和工具。

技能和培训要求：

成为一名合格的ISO 9000内审员需要具备以下技能和经验：

1. 熟悉ISO 9000标准：您需要对ISO 9000标准的要求有深入了解，并理解如何将它们应用于组织的质量管理体系。

2. 评估能力：您需要具备评估组织质量管理体系的能力，包括文件和记录的审查、面谈和现场检查等。

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3. 沟通技巧：作为内审员，您将与组织的各个层级和部门进行沟通。因此，您需要良好的口头和书面沟通技巧，以便清晰传达评估结果和改进建议。

不符合（不合格）判别准则

根据发现的不符合项，判定它不符合ISO9001，ISO14001，OHSAS18001中的哪个过程（或要素），应依据以下准则：

①已客观事实为依据。

②就近不就远。

所谓就近不就远的原则是指在审核判定中，有适用的具体条款，就不再用综合性条款。例如：设计验证没有记录，就应判ISO9001的7.3.5（设计和开发的验证）条款，而不应判不符合ISO9001的4.2.4（记录的控制）条款。

③由表及里。

审核查出不符合事实，又发现不符合原因，应按原因适用的条款判。

④该细则细。

如计量器具因调整而失效，应判不符合ISO9001的7.6 d)条款，而不应笼统判不符合ISO9001的7.6条款。

⑤切忌片面性（透过表面抓实质）。

某一问题重复出现，可能是培训不到位造成，此时应判不符合ISO9001的6.2.2条款。

⑥严格区分易混淆的条款（如：ISO9001的7.2.2条款和7.4.3条款）

⑦合理不合法，以法为准。

⑧综合性条款判断时要慎重（如：ISO9001的5.5.1，4.2.2，6.1等条款）。

要判定综合性的条款不符合时，一定要慎重，是什么问题就指明是什么，不能以偏概全，全面否定。

ISO9000内审不符合（不合格）项判断参考条款

1. 质量方针与质量目标没有框架关系――5.3 2. 质量方针、目标不能被各级人员所理解和贯彻――5.3

3. 质量目标没有展开到职能部门，实现不能提供证据――5.4.1

4. 管理评审未进行――5.6

5. 管理评审未保存原始记录――5.6.1

6. 管理评审的输出没有包括与顾客要求有关的产品的改进――5.6.3

7. 职责和权限不清――5.5.1

8. 资源配置不足――6

9. 外来文件和资料不受控――4.2.3 f)

10. 电子媒体和其他形式的文件未受控――4.2.3

XxxxXXX有限公司 质量管理体系内审检查表

受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：

审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员:

ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查

结果记录 提问 文件查阅 现场检查

4.2。1

总则 ◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？

◆与受审部门相关的文件有多少？

◆组织结构图、质量方针等是否保存完好?

◆电子形式文件的使用是否有效? √

√

√

√

◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？ ◆质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？

◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ √

√

◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径?

◆文件是否便于查阅？ √

√

4。2.2

质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ ◆质量手册是否包括管理体系的范围

◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？

◆质量手册是否引用或包括程序文件？

◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述

◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性 √

√

√

√

√

◆质量手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求 √

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表

受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期:

审核准则:ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：

ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查