ISO14001内部审核报告

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质量、环境、职业健康安全三体系

内部管理体系审核报告

一、审核目的：

评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。

二、审核范围：

参考管理手册中体系范围；

三、审核依据：

1） ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；

2） GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准

3） ISO45001:2018标准

4） 本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；

5） 相关法律法规；

四、受审核部门：

公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。

五、审核小组：

审核组长： XXX

组员：A组：XXX 、 XXX B组：XXX 、 XXX C组：XXX 、 XXX

D组：XXX 、 XXX

六、审核过程综述：

在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。

审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。

七、不合格统计与分析：

通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项： 2 3

① 不良品放置区无区域标识

② 无员工xx本年度的职业健康体检报告

ISO14001管理评审总结报告

一、背景介绍

ISO14001是一种环境管理体系标准，旨在帮助组织有效地管理和改善其环境绩效。我公司自去年开始实施ISO14001，为了确保相关运行的持续符合标准的要求，我们进行了一次管理评审。本报告总结了此次评审的结果和建议。

二、评审目的

本次管理评审的目的是确保ISO14001体系的适用性、有效性和持续改进。通过评审，我们旨在识别体系中存在的问题和风险，并提出相应的改善措施。

三、评审范围

本次评审主要关注以下方面：

1. 环境政策和目标的制定和实施情况；

2. 确保环境目标的达成和绩效的改进；

3. 严格遵守环境法规和法律的要求；

4. 环境绩效的监测和评估；

5. 资源和人力的合理利用；

6. 相关沟通和培训的开展；

7. 环境突发事件的应对和处理； 8. 内部审核和相关文件的维护。

四、评审结果

在对以上评审范围的检查和评估后，我们得出以下评审结果：

1. 公司已明确和制定了环境政策和目标，并且在全员范围内加以宣传和理解。

2. 环境目标的达成和绩效的改进方面，公司取得了一定的成果，但仍需进一步加强。

3. 公司对环境法规和法律的遵守情况良好，已建立相关的监控机制。

4. 对环境绩效的监测和评估工作进行了一定的探索和实施，但仍有待进一步完善。

5. 公司合理利用资源和人力的意识比较普遍，但仍有一些岗位存在资源浪费的情况。

6. 环境相关的沟通和培训工作在不同层级内进行，但可提供更多的培训机会。

7. 公司能够及时应对和处理环境突发事件，但需进一步加强预防与管理。

8. 内部审核和相关文件的维护工作进行得较好，文档管理规范。

五、改进建议

基于上述评审结果，我们提出以下改进建议： 1. 进一步明确和细化环境目标，并制定相应的绩效指标，以实现更好的环境效益。

2. 加强环境绩效的评估和监测工作，建立相应的数据记录和分析机制。

3. 继续加强员工的环保意识和技能培养，提供更多的环保培训机会。

1 管理体系内部审核报告

编 号：

一、 审核目的：

检查本公司的ISO14001:2015《环境管理体系 要求》，是否有效运行，是否持续满足标准的要求。

二、审核依据：

1) ISO14001:2015《环境管理体系 要求》；

2) 管理体系文件（管理手册；程序文件；作业指导书；管理方案）

3) 合同要求

4) 相关法律法规和其它要求

二、 审核范围：

管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；

四、审核组成员：

审核组组长： 审核组员:

五、ISO14001：2015审核综述：

根椐《内部审核实施计划》，本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核，在各级主管和各部门人员的积极配合下，审核人员顺利完成了审核任务；本次审核共发现1项轻微不合格项；不合格项如下

在品管部发现有1项不合格项;

部分车间消防器材检定状态标识过期，问题点主要反映在：

“8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;

以上发现不合格要素的部门均已发出《内审不合格报告》，要求责任部门和人员限期纠正；

本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格，

从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001：2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。

人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告.

本次内部质量审核，发现了1项轻微不合项，各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.

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XXXXXXX有限公司

管理评审报告日期 2018.11.09 地点 二楼会议室 主持人 总经理/XX

管理评

审目的 确保ISO 9001:2015版质量管理体系和ISO 14001:2015版环境管理体系的有效性、适宜性、充分性。

参加人员 XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

评审主要内容:

1. 质量/环境方针与本公司发展方向的一致性及变更的需要；质量/环境目标达成况及其合理性评估；

2. 审核结果(包括体系内部审核、第二方审核、第三方审核)；

3. 顾客回馈（包括对顾客满意度的测量结果、顾客投诉）；

4. 过程绩效、产品的符合性状况；

5. 纠正预防措施执行情况；

6. 以往管理评审的措施实施情况及有效性；

7. 可能影响质量/环境管理体系的变更（包括内外部环境的变化而引起的体系的变更）；

8. 质量/环境方针与质量/环境目标适宜性；

9. 任何改进的建议等；

10. 包括实际和潜在的使用现场失效对质量、安全或环境的影响分析；

11. 部门工作绩效总结和目标内容：1>.2018年度工作的优点和缺点；2>.2019年工作目标和计划。

12. 评审决议

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报告内容:

2018年11月09日，公司召开了2018年度公司质量和环境的管理评审会议，各部门主管负责人分别对本部门的管理体系运行情况进行了总结评价，最高管理者对公司整个管理体系运行情况进行了综合评价，最后最高管理者尹总经理对如何管理体系的有效运行，对各部门提高执行体系的主动性及对各部门提出的主要问题的解决办法作了指示。

1. 评审目的：

对公司的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行评价，对体系运行中存在的主要问题提出决策性整改意见，使公司的管理体系切实能够按照标准的要求建立和运行并为企业的发展奠定坚实的管理基础。

2. 评审依据：

2.1 ISO9001:2015和IS14001：2015标准