12 顾客财产控制程序

顾客财产控制程序顾客财产控制程序1.目的本程序的目的是确保顾客提供产品的识别、入库验证、贮存、保护、发放得到有效控制，使顾客提供的产品不致丢失和损坏。

2.适用范围本程序适用于对本公司顾客提供的产品进行控制。

3.术语3.1顾客：供方提供产品的接收者。

3.2 顾客财产：由顾客提交供方，并用于供方生产向顾客提供产品的物资。

包括知识产权和那些属于顾客的可回收的包装材4.职责4.1销售各部负责签订合同协议书和信息的提供。

4.2仓库负责顾客提供产品的验证、储存、保管和收发工作。

5.工作程序5.1当顾客向我方提供产品时，在技术部的配合下由销售各部与顾客签订技术协议或供货合同，作为供货及验货的依据。

5.2顾客按合同规定提供符合要求合格的物资及物资清单。

5.3仓库根据顾客提供的物资清单对物资进行清点验证，验证无误后办理入库手续。

5.4对公司有检验能力的物资，应由仓库通知质检部门对顾客提供的物资进行抽样检验并提供检验单。

5.5当对顾客提供的产品进行验证后与物资清单不符，库管员要及时做好记录，由相关销售部门向提供称品的顾客及时联络处理。

5.6对质量部检验不合格的物资,由相关销售部门凭检验单向提供物资的顾客进行联系,并做退货或换货处理。

5.7仓库保管员对检验不合格的物资按《不合格品的控制程序》的要求对该批物资标识、隔离、处理。

5.8对经验证或检验合格的顾客提供的物资，仓库应进行妥善保管，并给予标明财产归属的标识。

如果是顾客提供的设备、工装，按公司《设备控制程序》和《工装、模具控制程序》执行验收和管理，并在设备和工装上作上永久的标识，以标明财产归属。

5.9本公司对顾客提供产品的验证不能免除提供可接收产品的责任。

5.10公司内的顾客财产管理按《产品防护控制程序》进行控制，如有顾客的财产发生损坏、丢失和不适用等现象，应及时向顾客汇报，以确定具体处理方法。

5.11 顾客提供物资的验收记录或检验报告仓库妥善保管。

5.12 顾客的知识产权保护，公司将遵守保密原则以及不将其泄漏第三方，以及对顾客知识产权使用修改应事先经顾客同意授权，具体将按国家的有关《知识产权》的规定执行。

对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保做到有效控制，防止损坏、遗失、变质、过期或者不适用等情况发生。

2.范围适用于对顾客向我公司提供的实物及知识产权的控制与管理。

3.职责3.1.销售部（过程拥有者）1)负责顾客直接提供的实物财产的验收、入库、跟踪；2)负责发生异常情况时与顾客联系并按照顾客允许的方式进行处理（包括维修、赔偿等）。

3.2.物流部负责顾客提供的实物财产的保管及发放。

3.3.采购部1)负责按顾客的要求，委托供应商，进行顾客出资的工装、模具的制作。

2)负责向供应商传递顾客财产，并对供应商的顾客财产进行监控和保管。

3.4.研发部1)负责顾客提供图纸的评审、管理和使用。

3.5.工程部1)负责顾客出资的在公司内部工装、设备的制作，验收；2)负责委外加工的工装、设备、模具的验收。

3.6.使用部门（包括：组装、注塑、SMT、技术等）负责顾客财产在使用过程中的维护与保养，发生损坏丢失等现象的反馈。

3.7.规划部负责顾客标准的下载、存档和更新。

3.8.总经办负责按照办公室文件管理制度对顾客知识产权文件进行管理。

4.术语和解释4.1.顾客财产:包括实物财产和知识产权：1)实物财产：是由顾客出资制造或者购买的原材料、测量工具、模具等。

2)知识产权：是指顾客提供的产品规范、图纸、技术资料，以及从B2B平台下载的资料；5.1.6.程序说明6.1.顾客直接提供的实物财产的管理6.1.1.实物财产进厂后由销售部进行统一编号，验收无误后进行入库；6.1.2.因工作需要需使用顾客财产时，使用部门需要通知销售部，到物流部办理领出手续，并交给销售部一联。

6.1.3.使用中应进行恰当维护，使用后及时归还，领用部门和物流部各自建立台帐，定期点检，并及时通知销售部；如遇顾客提供的产品发生损坏或丢失时，使用部门要标识并记录，及时通知销售部，销售部及时通知顾客，按照顾客接受的方式处理；6.1.4.物流部和领用部门分别建立顾客财产管理台帐，从物流部领取时，物流部负责登记顾客财产去向并上报销售部，领用部门在使用中保障设备的完好和维护，做好顾客财产使用情况的记录，销售部定期对顾客财产追踪。

顾客财产控制程序背景随着互联网技术的高速发展，一些商家面临着顾客投诉的问题，其中一大原因就是商家在处理顾客财产方面存在问题，导致一些顾客的财产受损。

因此，需要一种新型的顾客财产控制程序，以解决这个问题。

目的本文档旨在介绍一种顾客财产控制程序的设计思路、实现方法和相关要求。

设计思路本程序主要有以下功能：1.注册登录：顾客需要在系统中进行注册才能使用该程序。

每个顾客只能注册一个账号，账号注册完成后需要验证邮箱并设置密码。

2.绑定银行卡：顾客可以在系统中添加多张银行卡，应能进行银行卡的验证（如：短信验证、银行卡信息验证）。

3.财产查看：每个顾客登陆后可以查看自己的余额和绑定的银行卡信息。

4.账号管理：允许顾客修改个人信息、银行卡信息、绑定和解绑银行卡。

5.资金转移：顾客可以在自己的账户和其他用户账户之间进行转移。

如果转移金额大于1000元，则需要短信验证。

6.资金冻结：当顾客的账户出现异常借记、透支、小额消费银行回退等情况时，须将其账户资金冻结，同时系统需要自动向用户发送冻结通知。

7.资金解冻：当顾客的账户恢复正常时，系统需要解除冻结，同时向用户发送解冻通知。

实现方法本程序采用分布式微服务架构。

1.用户认证服务：处理用户注册、登陆、注销等用户授权相关的请求。

2.银行卡服务：处理顾客银行卡的相关请求，如绑定、修改、查询、删除等。

3.账户管理服务：负责顾客个人信息、余额、账户状态等的管理。

4.资金转移服务：负责转账业务实现。

5.资金冻结服务：监控账户状态，对状态异常的账户进行冻结操作，并记录冻结原因。

6.资金解冻服务：对解冻请求进行处理并更新账户状态。

相关要求在实现该程序时，有以下要求：1.数据库选型：MySQL或MongoDB。

2.编程语言：Java或Python。

3.消息队列：使用Kafka等消息队列完成异步调用和解耦。

4.框架：Spring/Spring Boot或Django等。

5.开发工具：IntelliJ IDEA或Eclipse等。

顾客财产控制程序编制/日期：____________________审核/日期：____________________批准/日期：____________________文件更改/实施记录1.目的确保顾客财产(包括产品、工装和重复使用的包装)处于完好的质量状态，防止损坏、变质或丢失。

2.适用范围适用于公司控制使用的顾客财产，包括顾客提供的产品、设备、工装、工位器具、包装物（包括可重复使用的包装）及顾客的知识产权的控制。

3.职责3.1销售部是本程序的归口管理部门，负责顾客提供财产的联络与沟通。

3.2质量部负责对顾客财产的检验/验证。

3.3 使用顾客财产的部门负责标识、维护、贮存和保管4.程序内容4.1当合同规定需要顾客提供产品时，由销售部负责签订合同或协议书。

4.2顾客提供的产品进入公司后，由销售部填写《进货物资报验单》通知质量部。

4.3质量部按标准或技术要求对顾客提供的产品进行检验或验证，做好检验记录，并与顾客联系取得双方的确认。

本公司验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。

4.4经检验合格的产品，销售部负责办理入库手续，并负责填写《顾客财产登记表》。

库管员对顾客提供产品要特殊标识,销售部负责对顾客所有的工装、工具和设备作永久性标识，以使每一工装、设备的所有关系清晰可见并隔离存放，采取必要的防护措施，防止损坏、变质或丢失。

4.5在贮存和使用过程中，如发现顾客财产损坏、变质或丢失时，应及时报销售部，销售部负责通知顾客，与顾客协商处理，并在《顾客财产登记表》上做好记录。

4.6本组织制定的《标识和可追溯性控制程序》、《记录控制程序》等文件均适用于顾客财产的全过程控制。

4.7 顾客提供的产品及包装物只能用于顾客使用,未经顾客同意不得它用。

4.8 顾客提供的图纸、技术文件等属于顾客的知识产权，公司内的所有人员都必须注意此类资料的保密，未经顾客同意，不得泄露给第三方。

5.相关文件和记录《标识和可追溯性控制程序》《记录控制程序》《顾客财产登记表》6附表。

GJB9001程序文件——顾客财产控制程序一、目的本程序的目的在于对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其在接收、验证、存储、使用和维护过程中得到妥善保护，防止损坏、丢失或不适当使用，以满足顾客的要求和期望。

二、适用范围本程序适用于顾客提供的所有财产，包括但不限于原材料、零部件、设备、工装夹具、技术文件、知识产权等。

三、职责1、销售部门负责与顾客沟通，获取顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。

处理顾客关于财产的投诉和反馈。

2、质量部门负责顾客财产的检验和验证，确保其符合规定的要求。

对顾客财产的质量问题进行跟踪和处理。

3、仓库部门负责顾客财产的接收、存储和发放管理，建立相应的台账。

定期对库存的顾客财产进行盘点，确保账物相符。

4、生产部门负责顾客财产在生产过程中的使用和维护，防止其损坏或丢失。

对使用过程中发现的问题及时反馈给相关部门。

5、技术部门负责对顾客提供的技术文件和知识产权进行管理和保护。

提供必要的技术支持，确保顾客财产的正确使用。

四、工作程序1、顾客财产的识别销售部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将其记录在《顾客财产清单》中。

相关部门在接收顾客财产时，应根据《顾客财产清单》进行核对，确保财产的完整性和准确性。

2、顾客财产的接收仓库部门负责顾客财产的接收工作，接收时应检查财产的外观、数量、标识等是否符合要求，并填写《顾客财产接收记录》。

对于需要检验和验证的顾客财产，仓库部门应及时通知质量部门进行检验，检验合格后方可办理入库手续。

3、顾客财产的检验和验证质量部门按照相关标准和规范对顾客财产进行检验和验证，检验结果应记录在《顾客财产检验报告》中。

如检验不合格，质量部门应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。

4、顾客财产的存储仓库部门应根据顾客财产的特点和要求，选择合适的存储方式和地点，确保其安全、完好。

对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防护等，应采取相应的措施满足要求。

程序文件之顾客财产控制程序摘要:程序文件之顾客财产控制程序是一种在商业环境中用于管理和监控顾客财产的软件程序。

本文将介绍该程序的功能、实施过程和使用方法，以及它对商业运营的重要性。

一、引言在传统商业环境中，顾客的财产管理是一项重要的任务。

然而，随着技术的发展和商业活动的复杂化，传统手工处理财产管理变得越来越困难和耗时。

为了提高效率和准确性，许多商业企业开始使用程序文件之顾客财产控制程序。

该程序通过自动化处理，提供了一种高效、准确的财产管理方案。

二、程序功能程序文件之顾客财产控制程序具有以下主要功能：1. 财产登记：该程序允许用户记录和跟踪顾客的财产信息，如车辆、家居、珠宝等。

用户可以输入相关数据，包括财产描述、价值、购买日期等。

系统将自动生成一个唯一的标识码来识别每件财产。

2. 财产归档：系统可以将财产按照不同的类别和属性进行分类。

用户可以使用该程序根据需要查询、排序和过滤财产信息。

3. 财产更新：当顾客购买新的财产或者财产信息发生变化时，用户可以使用该程序更新财产记录。

系统将自动更新财产信息，并生成相应的更新日志。

4. 财产保险：该程序可以协助用户管理顾客的财产保险信息。

用户可以记录和跟踪保险合同、索赔记录和赔付金额等信息。

5. 财产安全：该程序可以提供财产安全管理功能，例如提醒用户定期检查财产情况，以避免损失或风险。

三、实施过程要实施程序文件之顾客财产控制程序，以下步骤需要被执行：1. 需求分析：商业企业需要明确自己的财产管理需求，包括财产类型、数据通信要求、安全需求等。

2. 程序选择：根据需求分析，商业企业可以选择合适的财产管理程序。

可以从市场上选择现成的软件程序，或者根据需求自行开发程序。

3. 数据录入：商业企业需要将现有的财产数据录入到程序中，以建立起财产信息库。

4. 系统集成：在实施程序之前，商业企业需要确保程序能够与现有的商业系统集成，以实现数据共享和信息交流。

5. 培训和推广：商业企业需要对员工进行培训，以使其熟悉程序的使用方法和功能。

顾客财产控制程序文件编号：WG-QP-12版本号：B/1编制：审核：批准：1.目的：对顾客的财产进行控制，确保生产出顾客满意的产品。

2.适用范围：适用于顾客提供的用于形成最终产品所用的各种资料、产品、材料及模具等财产。

3.权责：3.1品质部负责对顾客提供的产品、材料等财产进行检验。

3.2「•模部负责对顾客提供的模具进行外观及运作检测，品质部负面对试模样品进行检测。

3.3工模部模具设计组负责对顾客提供的图纸及其它技术资料等进行接收、保管和控制。

3.4仓库负责对顾客提供的产品、材料或配件等进行接收和保管，工模部负责对顾客提供的模具进行接收、验收。

3.5顾客提供的财产由财产使用部门负责使用过程中的管理控制。

4.定义：顾客财产：指由顾客提供的各种用于形成最终产品的资产，包括顾客提供的用于开模的产品图纸（2D或3D）,各种技术资料/规范，以及顾客提供的用于进一步加工的产品、材料和顾客提供的各种工装夹具、模具等。

5.程序内容：5.1顾客提供财产的接收1.1.1对于顾客提供的产品、材料或配件等由仓管员对照客户的《送货单》，清点品名、规格及数量等,无误后在《送货单》上签名接收，并填写《报检单》通知品质部检验。

5. 1.2对于领客提供的模具由工模部对照客户《送货单》，核对模具规格是否与所送实物一致等，并在《送货单》上签名接收并把回单给市场部，市场部通知项目安排试模验收。

6.1.3对于顾客提供的图纸、产品规格书、技术规范、样品等资料由工程部归档。

其中开模样品、开模图纸、模具规格书以及开模用其它技术资料均归档到工模部；产品规格书、产品质量标准及其它技术资料等均归档到文控中心处，对电子档同样适用，书面资料由文控中心保管，并按《文件控制程序》外来文件管制的规定进行资料的发放、回收及作废等，电子档如2D或3D图档由文控中心拷贝给相关使用部门，使用部门按规定要求进行使用及管制。

5.2标识5.2.1对顾客提供的产品、材料等财产应在不同使用场所（包括有关记录）加以标识，以便与其它物资进行区分。

顾客财产控制程序(附流程图)1目的为了确定和识别顾客财产，对顾客财产进行分类识别，并对顾客财产进行保护和控制管理，确保避免顾客财产（包括技术资料）非预期使用或损坏，保证顾客财产完整性，提高顾客满意度，特制定此管理程序。

2范围适用于公司各部门对于顾客财产的管理控制。

3、定义3.1顾客财产包括由顾客提供的，根据合同要求提供给我司以便于实现顾客所需产品所涉及的所有财产，包括技术资料等涉及知识产品的财产。

4职责销售部负责与销售过程相关的顾客财产的管理和控制设计部负责与设计过程相关的顾客财产的管理和控制归口部门负责顾客财产的接收登记工作使用部门负责顾客财产的管理和控制工作5工作程序5.1顾客财产5.1.1顾客财产分类5.1.2顾客财产登记及管理顾客财产登记根据顾客财产类别由相应顾客财产归口部门进行管理，归口部门规定如下：顾客财产归口部门按照顾客财产类别进行管理，具体原则如下：●技术资料类等技术图纸、技术规范等文件，属于外来文件，需对其进行编号保存，具体按《文件控制程序》外来文件控制要求执行，并确定管理人、可查阅人、使用权限信息。

●工装模具类由工艺部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●零件材料类、包装工具类由生产计划部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●其他类由质量部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息5.1.4顾客财产的标识和防护顾客财产由归口管理部门对顾客财产进行标识和防护，确保顾客财产在存储和使用过程中被非预期使用或破坏，确保顾客财产的完整性。

5.1.5顾客财产定期盘点顾客财产需由归口管理部门对顾客财产进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确定顾客财产不丢失。

5.1.6顾客财产异常处理如在使用或盘点过程中发现顾客财产异常，顾客财产归口管理部门需第一时间向归口部门分管领导沟通，并在内部沟通处理，并保持与顾客的沟通，以妥善方式处理顾客财产异常问题，顾客财产异常问题包括以下情况：●顾客财产破损；●顾客财产丢失；●顾客财产保密性流失；6相关文件6.1《记录控制程序》6.2《生产和服务提供控制程序》7表单7.1《合同变更通知》表1 顾客财产管理步骤图1顾客财产控制流程图。