下载文档原格式
前言 (Ⅱ)1 目的 (1)2 范围 (1)3 引用标准 (1)4 职责权限 (1)5 程序要求 (1)6 相关文件 (4)7 产生记录 (4)8 流程图 (5)9 附表 (6)(Ⅰ)本标准由 xx 公司标准化技术委员会提出。
本标准由 xx 公司标准化技术委员会归口。
本标准由 xx 公司品管部负责起草。
本标准主要起草人： xx。
修订版本A0 修订日期2022-2-10修订记录修订概要初版发行对各种不合格品进行有效的识别和控制，防止不合格品非预期使用或者交付 ,避免不合格品的重复出现，确保产品的实物质量和信誉。
本程序合用于本公司从采购品、在制品、成品及交付过程中发现/浮现的不合格品、逾期产品及可疑产品的控制。
无4.1 品管部负责不合格品的归口管理。
负责不合格品的识别、记录、标识、隔离、处置手续的办理，负责不合格品评审的会签认可、纠正/预防措施的组织制订及不合格品的统计分析。
4.2 不合格品审理小组实施不合格品审理。
4.3 总经理担任不合格品审理小组组长，带领不合格品审理小组成员评审不合格品，负责批量不合格品和有争议评审的最终裁决。
4.4 研发部制定不合格产品的返工/返修方法。
4.5 责任部门负责不合格品的整改。
5.1 定义5.1.1 不合格品：经检验、使用发现不符合标准的材料和产品。
A 严重不合格品：➢当检验批总数为 10 件~50 件，不合格数≥检验批总数的 30%，或者检验批总数大于 50 件，不合格数≥检验批总数 20% 的零组件批不合格品。
➢当检验批≤10 件，不合格数≥检验批总数的 30%，或者检验批＞10 件，不合格数≥检验批总数 15%时的成品批不合格品。
➢整船检验环节发生的功能特、使用特性、通用质量特性、影响人员健康与安全的不合格。
B 普通不合格品：除严重不合格以外的不合格品5.1.2 可疑产品：任何检验和试验状态不确定的材料和产品。
5.1.3 让步：对使用或者放行不符合规定要求的许可。
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.4-01 统计技术应用登记表No.
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.3-03 不合格品统计记录（返工记录）No.
记录人：
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-01 纠正/预防措施计划№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-02 纠正/预防措施跟踪验证记录№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
（月份）不合格品统计分析
1、统计收集数据NO
2、观察分析
质量缺陷分析：
采取主要措施：
3、验证结果：
统计：日期：。
1.0 P URPOSE 目的1.1 The procedure defines process of identification, record, separate and disposes nonconformingmaterials and products to prevent them being further processed, used and delivered.定义不合格品的标识、记录、隔离和处理流程，防止可疑或不合格的成品、半成品、原材料等混用或误用，确保不被进一步加工、使用和交付。
2.0 S COPE 范围2.1 Apply to any nonconforming materials and products in Cheersson, such as: nonconformities innew product, inspection in Incoming, Process, shipment inspection, customer return and anyother suspect Material.适用于新产品导入、进货检验、过程检验、出货检验、搬运不良、客户退回产品以及各种可疑产品的控制和处理。
3.0 D EFINITIONS定义3.1 Suspect Material or Product: any material or product whose status or conformity is uncertain.可疑品：指检验或试验、测试状况无法确定的物料或产品，可疑品按不合格品处理。
3.2 Non-conformity: Material or products don’t meet the specification.不合格品：不满足要求的材料或产品。
4.0 R EFERENCE DOCUMENTS参考文件4.1 ISO/TS 16949 Clause 8.3 – Control of nonconforming product 不合格品控制4.2 PD-S7-01 Corrective & Preventive Action Procedure 纠正预防措施程序5.0 R ECORDS 记录5.1 FN-QA-004 Nonconforming products disposal Form 不良品处理单5.2 FN-QA-037 Material review board application sheet特采申请单5.3 FN-QA-036 Deviation permit registration form 偏离许可登记表5.4 FN-QA-010 Quality nonconformance data collection record不良品记录5.5 FN-QA-011 Quarantine LOG 产品隔离日志5.6 FN-QA-012 Sorting sheet挑选记录5.7 FN-AS-002 Rework record 返工记录6.0 R ESPONSIBILITY职责6.1 The department who find the defects should identify and separate the nonconforming productsand inform quality dept.不合格品发现部门对不合格品进行标识和隔离，通知质量部。
１．目的此基准是为了明确在佛山必勇狮矢崎汽车部件的制造工程和检查工程内所发生的不良品的处置方式而制定的２．不良的种类在社内发生不良品的种类如下所示：受入检查时的不良品在生产工程中发生的不良品最终检查时发现的不良品。
计量器在校正基准之外时，利用此计量器期间所生产的产品有存在不良品的可能。
～（怀疑品）落地品2.5.1掉落在机械间隙内的产品或不明品2.5.2掉落在生产区内地面上的产品或不明品2.5.3落在工厂通道内的产品或不明品※对于自动车，防尘套和球套单品在落地品对象范围之外流出不良品３．不良发生时的管理发现不良品时，此产品不可以再被利用（可返修品除外），发现不良品的部门要依照以下方式进行处置。
不良品的识别3.1.1受入检查时的不良品3.1.1.1识别3.1.1.自动车受入检查时发现的不良品以批量为单位对象通过《不良品现品票》样式-品-1将其与良品明确区分开进行隔离保管3.1.1.金型事业部受入检查时发现的不良品，通过区域隔离放置，并贴上《不良品现品票》3.1.1.2实施部门：品质保证班3.1.2在生产工程内发生的不良品3.2.1.1识别生产工程内发现的不良品（工程不良）用红色笔涂上标记，然后投入到工程内设置的不良品箱（红色）内。
将其与良品明确区分开进行隔离保管。
3.2.1.2实施部门：生产制造班3.1.3最终检查时发现的不良品3.1.3.1识别3.1.3.自动车不良品以批量为单位对象通过「不良品现品票」:样式-品-1将其与良品明确区分进行隔离保管。
3.1.3.金型事业部直接将不良品用红色笔标示，放入不良品箱中。
3.1.3.2实施部门：品质保证班及生产制造班3.1.4怀疑品3.1.4.1识别肯定怀疑品的生产批量以批量为单位通过「保留」牌子:样式-品-2，将其与良品明确区分开，进行隔离保管3.1.4.2实施部门：品质保证班3.1.5落地品3.1.5.1识别投入到各生产线和作业区内设置的「落下品箱」内3.1.5.2实施部门：发现者（参与整个生产制造作业的人：作业者及管理、监督者）不良品发生时的通知、记录3.2.1受入检查时的不良品受入检查时发现不良品的情况下，品质保证班及时联络相关部门同时将不良的内容、责任部门、处置等必要事项记入到《投诉速报及对策回答书》FBY-QP20-002内并通知相关部门。
生产用水水质检查记录生产车间消毒液有效氯检查记录编号：JS/QS-S008-1-A/O-2005试剂配置记录表微生物培养箱检查记录无菌室环境检查记录表表面样品检测记录编号：: 原料进厂检验记录表: 原（辅）料检验报告单编号： JS/QS-Q015-1-002-A/O-2005 年月审核:检验报告:仪器损坏登记表感官、理化检测原始记录检验通知单编号：检验通知单编号: 知会人:通知人: 年月日成品出厂检验单产品标示单编号：合格证月制表: 审核:编号： JS/QS-Q019-6-001-A/O-2005日产品名称:不合格品单编号：报废单编号：让步接受单编号：不合格品处理记录表审核: 硬化室温湿度记录表彭化加工记录表编班次:JS/QS-Q018-1-003-A/0-2005JS/QS — Q018-1-004-A/0--2005切片加工记录表编班次:计量加工记录表JS/QS— Q018-1-005-A/0--2005班:成品检验报告单编号：JS/QS-Q019-4-002-A/O-2005样品名称：检验日期:审核：检验人：报告日期:原材料检验报告单样品名称：样品来源：采样日期:数量：生产批号：报告日期:审核:二次包装记录表内包装材料以及包装工具的消毒记录编号：JS/QS-S005-2--A/O-2005加工过程中人员出入车间记录编号：JS/QS-S004-2--A/O-2005 日期：记录：审核:储藏库卫生消毒记录编号：JS/QS-S002-2-004-A/0-2005车间空间消毒记录编号：JS/QS-S0022003-A/0-2005消毒液配置记录消毒液配制使用记录编号：JS/QS-S008-2-002-A/O-2005备注:车间地面消毒执行记录编号：JS/QS-S002-2-002-A/0-2005 班次日期：机器清洗消毒记录JS/QS-S002-2-001-A/0-2005编班次:每日卫生控制记录贮藏库卫生、消毒检查记录（注：合格（-0 ,不合格（X））更衣室、厕所设施的卫生与维护检查记录编号：JS/QS-S004-1-A/0-2005（注：合格（^）,不合格,检查内容：地面，靴架的清洁；排水，地面的清洁，垃圾的清除;3 ,各系统的正常运行；4,肥皂，纸巾，卫生纸的供应等） 审核:投料加工阶段记录表编班次:JS/QS-Q018-1-002-A/0-2005审核: 有毒有害化学物品购买记录表有毒有害化学物品领用记录表编号：JS/QS-Q030-3-A/O-2005药品试剂台帐编号：JS/QS— Q019-5—002—A/0--2005品名：级别：规格:纠正和预防措施建议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析:改进意见：单位负责人:年月日是否需要实施纠正措施/预防措施:单位负责人：年月日内部质量体系审核检查表编号：审核组长: 审核员:内部质量体系审核不合格报告编号：审核组长要求纠正措施完成时间责任单位不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口轻微不合格口不符合标准/程序：不符合原因分析:纠正措施：单位负责人：年月日纠正措施的验证：审核员:年月日内部质量体系审核纠正措施跟踪表被审核单位：编号:。
产品不合格评审及处置记录1. 评审记录2. 处置记录根据评审结果，对不合格的产品进行相应的处置措施：2.1. 产品编号：001对于外包装破损的产品，我们将采取以下措施进行处置：- 维修破损的外包装，确保产品外观完好。
- 添加额外的保护材料，防止进一步损坏。
2.2. 产品编号：002对于使用说明书不清晰的产品，我们将采取以下措施进行处置：- 重新设计和制作使用说明书，确保内容清晰易懂。
- 替换所有已发布产品的使用说明书，以保证用户的使用体验。
2.3. 产品编号：003对于内容物与规格不符的产品，我们将采取以下措施进行处置：- 验证产品规格和内容物是否符合要求，确保产品质量和安全性。
- 向客户提供合适的解决方案，如更换产品或进行退款。
2.4. 产品编号：004对于产品外观有划痕的产品，我们将采取以下措施进行处置：- 检查产品质量问题的原因，尽量避免再次出现类似情况。
- 根据实际情况，提供替换或修复产品的方案。
2.5. 产品编号：005对于包装密封不严的产品，我们将采取以下措施进行处置：- 检查并改进包装程序和工艺，以确保密封质量。
- 对已发布的产品进行检查，确保没有安全隐患。
2.6. 产品编号：006对于存在质量问题易损坏的产品，我们将采取以下措施进行处置：- 与供应商合作，对质量问题进行调查和处理。
- 客户如果发现质量问题，提供退货、更换或维修的方案。
3. 结论通过以上评审和处置措施，我们将确保产品质量的持续改进，并提供满足客户需求的高质量产品。
对于不合格的产品，我们将积极采取必要的措施，修复问题并避免再次出现类似情况。
同时，我们也将加强与供应商的合作，确保产品的质量和安全性。
不合格品评审处置验收记录1.评审记录：日期：xxxx年xx月xx日参会人员：A、B、C、D、E、F评审项目：不合格品评审评审内容：不合格品描述、原因分析、改善措施、责任追究、风险评估2.不合格品描述：根据质量问题报告，发现以下产品存在不合格问题：-产品A：存在颜色不一致、错位装配等问题；-产品B：存在尺寸偏差、包装损坏等问题；-产品C：存在材料瑕疵、外观缺陷等问题。
3.原因分析：经过讨论和分析，确定不合格品的原因如下：-生产工艺不规范，操作操作失误；-原材料供应商存在质量问题；-设备老化，运行不稳定。
4.改善措施：针对不合格品问题，制定以下改善措施：-完善生产工艺流程，确保操作规范；-对原材料供应商进行严格筛选和质量监控；-维护和更新设备，保证其正常运行。
5.责任追究：根据不合格品的严重程度和责任归属，确定以下责任追究措施：-向操作人员提出批评教育，并进行再培训；-跟踪原材料供应商的质量改善情况，必要时采取停止合作等措施；-进行设备维护和更新的计划，并落实责任人。
6.风险评估：对不合格品带来的风险进行评估，确保未来工作的安全和质量：-不合格产品可能导致用户投诉、退货等影响品牌形象；-不合格品可能存在安全隐患，对用户的身体健康带来威胁；-不合格品可能带来额外的经济负担，如召回、补偿等费用。
7.处置记录：针对不合格品，采取以下处置措施：-产品A：进行返工处理，确保颜色一致、装配正确；-产品B：进行修复或替换，确保尺寸准确、包装完好；-产品C：进行报废处理，并对材料供应商进行追责。
8.验收记录：经过改善措施的实施和处置后，对不合格品进行重新验收：-产品A：验收合格，颜色一致、装配正确；-产品B：验收合格，尺寸准确、包装完好；-产品C：验收不合格，由于存在严重质量问题，建议重新评估材料供应商的选择。
备注：该通知单1式2份，材料负责人及试验室各一份。
不合格检测结果通知单编号：2012-005
备注：该通知单1式2份，材料负责人及试验室各一份。
备注：该通知单1式2份，材料负责人及试验室各一份。
不合格检测结果通知单编号：2012-001
备注：该通知单1式2份，材料负责人及试验室各一份。
备注：该通知单1式2份，材料负责人及试验室各一份。
不合格检测结果通知单编号：2012-002
备注：该通知单1式2份，材料负责人及试验室各一份。
备注：该通知单1式2份，材料负责人及试验室各一份。
不合格检测结果通知单编号：2012-003
备注：该通知单1式2份，材料负责人及试验室各一份。
不合格检测结果回复单编号：
备注：该回复单1式2份，中心试验室及质量部门各一份。
