采购业务控制守则7.doc

采购管理制度的内容1采购管理制度的内容采购管理的主要制度有采购领导制度、经济责任制度、监督制度和民主管理制度。

在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”,即拉开档次，不搞平均主义,要奖得高,罚得重,使奖惩措施真正起到激励的作用。

另一方面要注意多种奖惩方法相结合,根必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。

据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要,过分强调物质行政处分,甚至开除公职,这样奖惩制度才真正有效。

监督制度给予适当的奖励;对于那些工作散漫、绩效较差,甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行式的配合,如精神鼓励(评先进、表扬、提干等）。

对于惩罚来讲也是如此，可以罚款,亦可刺激,会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。

我们提倡物质奖励与其它奖励形为了调动广大采购人员的工作积极性,充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作,企用额等。

也可以用绝对数来控制,如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采实际操作过程中,可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。

购总费用水平,对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担;对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配,以激发其工作责任感。

业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样,干好干坏不一样，干与贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式,严格的监奖惩制度不干不一样,干轻干重不一样”的分配精神。

对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应门组织和职工个人执行情况进行纵向检查;二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查;三行情，充分利用他们的智能,能提高采购决策的准确性;另一方面，也应广泛征求企业其它部能只是采购负责人一人说了算,要动员大家讨论,每个采购员天天与供应商打交道,熟悉市场实施民主管理制度，要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风，一些重大的采购决策不门的意见，采纳他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门意见，因为他们每天与客户打交道，了解消费者的需要,了解市场变化趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保采购的的过程，各种制度需要不断地完善，以体现其建立和健全采购管理制度是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作，是一个长期商品适销对路，满足消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。

采购人员行为准则1目的：规范采购人员的执业行为，不断提高采购人员的执业素质和职业道德水准，2范围：适用于公司从事采购、招标等商务工作的所有员工。

3内容：3.1采购人员工作禁令3.1.1不准泄露公司技术和商业机密。

3.1.2不准发表任何有损公司形象与声誉的言论和意见。

3.13不准指定采购厂家。

3.1.4不准向供应商索要和收取各种形式的好处和报酬,不准接受供应商的任何形式的馈赠。

3.1.5不准以任何借口搭乘供应商和客户便车，也不准接受供应商和客户的购票、赠票行为或报销应由个人支付的费用。

3.1.6不准利用职务之便，不按合同要求和公司决议，为供应商调整采购计划和付款计划。

3.1.7不准向供应商提出与工作无关的要求。

3.1.8不准向同行泄露本公司供应商的信息。

3.2采购过程行为要求3.2.1采购人员对供应商承诺必须等到公司合法授权后,不得以个人名义对外承诺。

3.2.2不论接待供应商和商务谈判，我方参与人员不能少于两人，禁止与供应商单独接触。

3.2.3采购人员应致力于使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务，并在可控范围内，获得当时最好的产品质量和价格。

3.2.4在选择供应商时应不带任何偏见地考虑所有要素,秉持公正原则。

在采购执行过程中，如涉及供应商与员工或其主要亲属有私人利益关系，采供人员应主动申报并遵循回避原则。

3.2.5对于声称与公司领导有私人关系的供应商，采购人员应主动申报，并严格按照采购流程与规范处理与该供应商的业务关系。

3.3商业款待与馈赠3.3.1采购人员须谨慎处理外部的各种宴请和交际应酬活动3.3.2当供应商提出符合商业惯例的会议、参观或考察邀请时，采购人员应向上级主管申报，获得批准后，按照出差相关规定处理3.3.3采购人员可以接受或给予他人符合商业惯例的款待，例如工作餐，但费用必须合理。

如果觉得某一邀请不合适，应予以拒绝或由本公司采购人员付费。

3.3.4采购人员不得接受供应商现金、代用券及一切贵重礼品，如供应商馈赠的宣传品、纪念品等礼品，采购人员只能以公司名义接受并及时上交公司。

采购员守则第一篇：采购员守则采购员守则1,采购员必须按采购计划执行，不经领导同意不得无计划采购。

出现一次罚款100元，造成公司重大损失的由业务经办人全部承担。

2,严格遵守财务制度，应报销的票据必须及时报账，不得积压。

如未及时报账造成票据无效的，损失由业务经办人全部承担。

3,采购员不得采购三无产品，不符合国家要求的产品，造成公司损失的，出现问题的由业务经办人全部承担。

4,采购员不按采购计划执行、采购物质中出现质量问题、规格型号不符所产生的退货费用由业务经办人100%承担。

5,供应商选择必须货比三家，严格检查供应商的资质、资信和物品（劳务）质量、供应能力；未达到供应商选择要求的，连续出现三次的，业务经办人罚款50元。

（特殊物质除外）6,不得和供应商有私下的应酬，收受供应商的礼品和现金回扣，不得接受供应商的请吃，请玩等；发现一次罚款100元，三次以上的解除劳动合同。

7,不得私下和供应商串通，告知公司的采购底价；一经发现调离工作岗位，造成严重后果的追究其法律责任。

8,不得采取以次充好、缺斤短两、降低质量、抬高物品采购价格；发现一次给予业务经办人警告，连续三次以上的给予留厂察看，出现质量问题的损失由业务经办人全部承担。

9采购员必须按照已批准的采购合同执行，并对采购产品的质量负责。

对不按规定采购的产品自行负责处理，并承担由此造成的损失。

10,采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。

11,物资采购，尽可能先货后款，如需支付预付款或支付全款，出现失误或上当受骗造成损失的，责任人承担损失的10%--30%。

对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司制度处理。

以上规定我已知晓，我保证遵照执行。

采购员：2013年12月26日第二篇：采购员采购员随着市场竞争的加剧和企业成本意识的增强，企业的采购工作越来越被经营管理者说重视，甚至把采购工作作为降低成本的中心环节，有的企业已经把采购管理提到战略的高度上，并将采购作业放在整个产业链、供应链中去考虑。

学校采购管理制度（模板7篇）学校采购管理制度篇1为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。

1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

学校采购管理制度篇2一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资(学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等)，需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。

若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。

二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方(三家以上)列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。

2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。

3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。

采购部考勤守则为规范办公秩序，加强考勤管理，严肃工作纪律，提高工作效率，促使员工养成遵章守纪的习惯，推进企业向高效规范的目标不断进步，公司要求严格规范考勤，并制定了基本考勤规定如下：基本考勤规定1、工作时间：公司全体员工工作时间为：上午 9：00 —12:00 下午14:00—18：002、严格按照规定时间内打卡，未在规定时间内打卡视为迟到或早退。

上班迟到5分钟以内扣10元/次，迟到10分钟以内扣20元/次，以此类推；迟到30分按旷工半天处理；迟到60分按旷工一天处理；未到下班时间而提前下班者为早退，早退5分钟以内扣10元/次，早退10分钟以内扣20元/次，以此类推；早退30分按旷工半天处理；早退60分按旷工一天处理。

3、无考勤记录且无特别说明的，一律按旷工处理。

每月行政人事部负责统计考勤情况。

若忘记刷卡，应在下一个工作日填写《未打卡申请单》，注明未打卡原因，交部门经理签字后交行政人事部，作为考勤依据，且每月不得超过三次，超过三次按50元/次扣发工资。

公司采用指纹考勤形式，共打卡2次，即上午上班、下午下班。

若遇停电、电脑故障及不可抗拒之情况时，不必打卡。

4、公司实行员工外出登记制度。

设计师及工程部（市场部除外）外出必须进行登记，并且需经店长或曲总审批。

登记的内容包括：外出地点、外出事项、外出时间、预计返回时间等（外出不能返回公司打卡的，需在尊鹏.理想家移动外勤中打卡，未打卡者按漏打卡处理）。

外出未登记的，第一次罚款50元并按迟到、早退、旷工处理，第二次罚款100元依此类推。

员工必须亲自考勤。

任何人不得由他人代打卡，违反规定代打人罚款50元/次,并由行政部监督，如果行政部监督不到位，发现一次罚款100元。

希望所有员工按照以上基本考勤规定执行，正规工作秩序，提高工作效率，共同营造一个秩序井然，规范协调的工作氛围。

采购部2017年11月15日采购部工作流程框架一、供应商引进商品。

供应商洽谈合作方式及相应条款后签订相应合作协议，进行商品报价！市调后确认价格。

学校采购内控的管理制度学校采购内控的管理制度范本（通用7篇）在我们平凡的日常里，制度的使用频率呈上升趋势，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的学校采购内控的管理制度范本（通用7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

学校采购内控的管理制度1第一章、总则第一条、为统筹和规范学校的采购活动，提高经费的使用效益和采购工作的整体效率，保证采购项目质量，促进廉政建设，特制定本办法。

第二条、本办法依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和学校有关制度制定。

第三条、本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物；本办法所称工程，包括建设工程项目以及与工程建设有关的货物、服务。

建设工程项目是指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、项目管理、可行性研究、科学研究、咨询服务等；本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第四条、学校采购工作应当遵循公开、公平、公正、廉洁和诚实守信的原则。

第五条、学校采购项目应当严格按规章制度审批和执行。

第二章、组织机构第六条、为了组织好学校的采购工作，学校成立采购工作领导小组，学校采购工作领导小组下设采购管理办公室（以下简称“采购办”）。

学校采购工作领导小组是采购工作的领导、决策机构，负责统筹领导学校的采购工作。

学校采购工作领导小组由分管采购工作的校领导任组长，采购办主任任副组长，成员由相关职能部门负责人组成。

第七条、学校采购办负责执行国家采购法规，制订学校采购管理制度，确定采购类型和采购方式，下达采购任务，审核采购经费支出，受理采购投诉，建立并管理评审专家库，确定每次采购的评审专家，参加评审会现场监督，负责办理采购工作领导小组会议会务。

采购制度资料-采购与付款内部控制制度4 XX股份有限公司采购与付款内部控制制度第一节总则第一条为了加强对ＸX股份有限公司（以下简称本公司或公司)物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞,减少采购风险,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资（包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料)以及达到固定资产管理标准的各种设备的行为,付款是指支付与购进物资或设备有关的款项的行为。

第三条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括：(一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；(二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

第二节分工与授权第四条对在管理或办公过程中使用或耗用的各类物品，公司总部、各分公司必须遵循“集中采购、相互牵制”的原则,各分公司根据实际情况，参照本制度的有关规定制定本单位的具体实施办法并组织实施，同时报公司总部备案，坚决杜绝由使用部门直接自行采购本部门所需物品的多头采购、各行其是的现象。

第五条各分公司在公司总部核定的库存物资定额标准范围之内，除由总部需集中采购的生产消耗性物资外,可根据实际需要自主决定生产消耗性物资的采购,批准权限由各分公司自行制定并报公司总部备案;第六条固定资产的采购原则上由公司总部统一采购,各分公司采购达到固定资产管理标准的设备或构成固定资产的其他物资要以获得公司总部固定资产管理部门的批准或授权为前提条件。

第七条公司总部、各分公司应设置专门的物资管理部门，设置物资主管岗位,在主管副经理（副厂长)的领导主持本单位的物资采购工作,设置物资采购员岗位,负责具体办理物资主管人员交办的物资采购任务。

第三节实施与执行第八条公司总部、各分公司物资管理部门应根据本单位生产经营的范围、特点和供货地点的远近,保持本单位适当品种和数量的库存物资，并根据物资实际库存情况,在各自的采购权限内自主决定物资采购的品种、数量和地点,及时补充物资库存量。

民办学校采购的管理制度民办学校采购的管理制度（精选7篇）在快速变化和不断变革的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的民办学校采购的管理制度（精选7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

民办学校采购的管理制度1第一章总则第一条为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范-采购与付款》等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。

第二条本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。

第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与控制。

第二章岗位分工与授权批准第四条建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序：一、计划与审批;二、请购与审批;三、询价与核价;四、确定供应商;五、订立合同;六、采购与验收;七、物资入库;八、账簿登记与支付采购款。

第六条采购业务的基本分工如下：一、仓储部负责编制物资储存计划;二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等;五、品质部负责物资入库前的质量验收;第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。

第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。

第九条授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。

物资采供安全规章制度第一章总则第一条为了规范和保障物资采购工作的安全，维护单位和员工的利益，提高单位的经济效益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有涉及物资采购的单位和部门，包括但不限于采购部门、财务部门、仓储部门等。

第三条物资采购工作必须遵守法律法规，遵循公平、公正、诚实、信用的原则，确保采购过程的透明度和公开性。

第四条物资采购工作必须严格按照规定的程序和标准进行，杜绝以权谋私、徇私舞弊等不正当行为。

第五条物资采购工作必须保障员工的安全和健康，重视职工安全知识的培训和应急救援能力的提升。

第二章采购程序第六条物资采购工作必须根据实际需求和预算计划编制采购计划，相关文件必须经过单位主管领导审批后方可执行。

第七条物资采购工作必须严格执行公开招标、邀请招标等采购方式，确保采购活动的公平、公正、透明。

第八条物资采购工作必须建立健全供应商评价制度，对供应商的信用、质量、交货等情况进行综合评定，确保选用合格的供应商。

第九条物资采购工作必须建立健全采购审批流程，对采购文件、招标结果等进行严格审批，确保采购工作的合规性和合理性。

第十条物资采购工作必须及时做好采购合同签订和履行工作，确保采购活动的顺利进行和合同义务的落实。

第三章风险管理第十一条物资采购工作必须加强风险评估和控制，对可能存在的合同风险、供应商风险等进行科学评估和应对。

第十二条物资采购工作必须建立健全风险防范机制，对可能存在的质量问题、安全问题等进行全面排查和防范。

第十三条物资采购工作必须建立健全应急预案，对可能存在的突发事件和危机进行应急预案制定和演练，确保单位和员工的安全。

第四章安全培训第十四条物资采购工作必须加强员工安全知识的培训，对采购人员进行法律法规、职业道德等方面的培训，提高其自我保护意识。

第十五条物资采购工作必须加强员工应急救援培训，对采购人员进行应急预案、危险识别等方面的培训，提高其自救和互救能力。

第十六条物资采购工作必须定期组织安全培训和演练活动，对全体员工进行安全意识和技能的培训，确保员工能够正确应对突发事件。

采购部内部规章制度第一章总则第一条为规范采购部工作流程，提高采购效率，保障采购质量，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司采购部所有职工及相关人员，包括采购员、采购主管、采购经理等。

第三条采购部负责公司所有物资与设备采购工作，确保公司各部门正常运转需要。

第四条采购部需严格按照公司采购政策和法律法规执行采购流程，保证采购过程合规合理。

第五条采购部要注重品质和价格的平衡，确保采购的物资具备良好的质量，并且价格合理。

第六条采购部需建立完善的供应商数据库，确保可以随时找到合适的供应商。

第七条采购部需保持与供应商的紧密沟通，建立互信互利的合作关系。

第八条采购部需加强员工培训，提高员工的专业素质和采购技能。

第九条采购部要加强内部协作，与其他部门密切配合，确保采购工作的顺利进行。

第二章采购流程第十条采购部需根据公司需求制定采购计划，提前准备采购清单。

第十一条采购部根据采购计划发布采购公告，并邀请供应商参与竞标。

第十二条采购部组织评标委员会对竞标供应商进行评审，确定中标供应商。

第十三条采购部签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购过程的合法性和透明度。

第十四条采购部验收交付的物资，确保符合合同要求。

第十五条采购部支付合同款项，并及时记录相关信息，做好财务结算。

第三章供应商管理第十六条采购部建立供应商数据库，定期更新供应商信息。

第十七条采购部根据供应商的业绩和信誉进行评估，合理选择合作供应商。

第十八条采购部与供应商建立长期合作关系，加强沟通与合作。

第十九条采购部监督供应商的交付和质量，及时处理问题。

第四章质量管理第二十条采购部要求供应商提供合格的产品，并建立质量管理档案。

第二十一条采购部定期对采购的物资进行抽检，确保符合公司标准。

第二十二条采购部与供应商建立质量追溯制度，确保问题的及时解决。

第五章其他规定第二十三条采购部要遵守公司其他相关规章制度，做好采购工作。

第二十四条本规章制度经部门负责人审定后生效，并定期进行评估和修订。