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阶段条款审核记录得分项目程中去？过程输入P6.1什么输入到过P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*1、与开发阶段的交接，（新项目量产移交工作表、过程鉴定记录表）。
顾客认可记录。
2、生产现场的交接，如文件到位等。
P6.1.2 在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送到指定的仓库/工位？1、足够的工位器具及运输器具2、最小的/无中间储存3、向下道工序只提供合格件4、外包工序的物流5、先进先出（要有系统控制、硬件规划和合理设置场地）6、剩余材料、产品的管理（存放、标识）P6.1.3 是否按照实际1、工位器具的合适性需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工2、防止磕碰伤3、工位器具的清洁4、定置放置5、零件在工位器具中摆放整齐且不P6.1.4P6.1.5具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互超装6、存储时间及存储量7、特殊存储要求8、成品库管理按5.6适应?针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记9、运到工位的材料存储是否适宜。
1、隔离库（区）标识2、标识明显的废品箱及返工（修）品箱3、废品标签及返工（修）品标签4、剩余料的存放及标识5、零件标识完整、清晰6、带有零件/生产数据的周转卡7、原材料、产品可追溯性1、是否有变更的管理流程。
2、变更的实施记录。
（变更来源、变更实施、变更验证）阶段条款审核记录得分项目满意、服务P7客户关怀P7.1客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？*1、VDA6.1 和/ 或ISO/TS16949 认证证书及体系运行有效的证据2、满足质量协议、供应商管理手册3、过程符合要求的证据4、产品终检记录及检（试）验报告-合格证据5、交付审核-符合要求6、产品图纸、相关标准的现时有效P7.2 是否对顾客关怀提供了必要的保障？P7.3 是否保障了供1、有能力的对口人员2、顾客访问报告或客户拜访记录3、产品使用说明书（必要时）4、各阶段反馈问题的处理5、产品更改、过程的及时通报6、重复认证检验（不合格的重新验证认可）7、顾客投诉的处理9、二方审核的情况1、对顾客处出现紧急问题的及时处货？*理2、应急计划-顾客紧急订单。
VADP6.3-2016提问表（潜在供方分析P1）程要素与价有关最低要求行的示例潜在供方运 / 零程要素分析 **件置号P2目管理P2.1是否目管理建立● 存在行目管理的程。
● 定目人/ 技家的角×了机构？● 已确定跨部的目机构，并定了系人。
色、任、能力以及任● 定了目人和成的与限。
● 多所目的目接口● 目成具落其任的。
● 目机构● 目足客的要求。
● 目的构成● 供方被入目管理之中。
● 明● 客目管理的特殊要求P2.2是否落目划● 基于目合同，在源策划重考了客要求。
● 源策划的明（考其他目）×了必要的源且已● 建立并落了目成的源划。
考了● 的源策划（例如：开用到位，并告了更工的工作荷。
工位）情况？● 一旦目生更（、开模⋯⋯），那么就必源策划开展复核，必要，行整。
上述情况既涉及到由客起的更，也涉及到内部的更以及供方起的更。
在源策划中，特关注关路径。
● 人和需要的目算（例如：和室），行了策划并批准。
● 目机构内生更（与客的接口），需行告。
P2.3是否制了目● 目划足客的具体要求。
● 含里程碑的目划×划，并且与客达成● 所有内部以及客里程碑都被完整的入目划。
●有关技和 /或品的客特一致？● 目划中所定的里程碑，所有划的事殊要求都得到了施，达到了要求的成熟度水平。
● 客的目划● 若品有要求，在目划中包含法定批准程序的● 客的截止期限。
● 客的里程碑分析 **件置号● 目划生更，确保内部沟通。
会客生● 客的目（里程碑的衡量）影响的目划更，需要同客商沟通。
● 来自目划的关路径，考关的交付。
● 里程碑估（）● 的量相关的活，必是目划的成部分。
●量划（例如： VDAMLA或 APQP）目划也可引用独的文档（量管理划）。
划必● 具体国家或地区的要求（ECE、包括原型件和件。
SAE、 DOT、CCC、⋯⋯）● 采相关的活，也必是目划的成部分。
目● 关系的法律法批准程（划也可引用独的划。
VDA 6.3 审核报告 潜在供方分析D-U-N-S 代码:日期地点订单国家:审核结果#NV发现/要求项目，产品，#NV#NV红黄绿n.e.评级过程描述：项目 X 00036项目 Y 00036项目 Z 00036备注风险评估红被禁止的供方：#NV 不可能被提名：#NV #NV #NV 黄需要加以监控的供方：#NV 有条件提名：#NV #NV #NV 绿放行的供方：#NV可能被提名：#NV#NV#NV潜力评估审核历史/证书审核标准：#NV日期:评审者结果：进一步行动：参与者：审核组：#NV职能：供方:职能：审核员质量管理人力资源生产开发销售物流购买措施确认有效性检查* 在合同签订通知之后审核员：受审核组织负责人：高级管理层质量管理层供方：委托方：委托原因：此报告中确认的发现（包括符合和不符合的）将被用在原因分析,行动定义,行动实施和评价的有效性等方面。
本报告将被用作为进一步分析的基础VDA 6.3_Chapter 9.2 Copyright VDA QMC 2016 Page 1/3VDA 6.3 审核报告潜在供方分析评级概览订单供方：供方代码：地点日期000000000363636>> n.e. 评级>> n.e. 评级>> n.e. 评级根据VDA 6.3提问表形成的问题PXPYPZP2项目管理P2.1n.e.n.e.n.e.P2.2n.e.n.e.n.e.P2.3n.e.n.e.n.e.P2.4n.e.n.e.n.e.P2.5n.e.n.e.n.e.P2.6n.e.n.e.n.e.P2.7n.e.n.e.n.e.P3产品和过程开发的策划P3.1n.e.n.e.n.e.P3.2n.e.n.e.n.e.P4产品和过程开发的实现P4.1n.e.n.e.n.e.P4.3n.e.n.e.n.e.P4.4n.e.n.e.n.e.P5供方管理P5.1n.e.n.e.n.e.P5.2n.e.n.e.n.e.P5.4n.e.n.e.n.e.P5.5n.e.n.e.n.e.P5.6n.e.n.e.n.e.P6过程分析/生产P6.1过程输入是什么？（过程输入）P6.1.1n.e.n.e.n.e.P6.2所有生产过程是否受控（过程管理）P6.2.1n.e.n.e.n.e.P6.2.2n.e.n.e.n.e.P6.2.3n.e.n.e.n.e.P6.2.4n.e.n.e.n.e.P6.3哪些职能支持过程（人力资源）P6.3.1n.e.n.e.n.e.P6.3.3n.e.n.e.n.e.P6.4用什么方法来完成过程（物质资源）P6.4.1n.e.n.e.n.e.P6.4.2n.e.n.e.n.e.P6.4.3n.e.n.e.n.e.P6.4.4n.e.n.e.n.e.P6.5过程开展的有效性如何？有效性、效率、避免浪费P6.5.3n.e.n.e.n.e.P6.5.4n.e.n.e.n.e.P6.6过程应取得怎样的成果？（过程输出）P6.6.2n.e.n.e.n.e.P6.6.4n.e.n.e.n.e.P7顾客关怀/顾客满意/服务P7.1n.e.n.e.n.e.P7.2n.e.n.e.n.e.P7.3n.e.n.e.n.e.P7.4n.e.n.e.n.e.是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是评级概览是否建立了项目组织机构（项目管理）是否为落实项目规划了必要的资源，相关资源是否已经到位，并且说明了变是否已经编制了一份项目计划，并且与顾客进行了协商沟通？针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？项目采购活动的实施和监控是否合规？项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？是否建议了事态升级程序，该程序是否得到有效的执行?针对产品和过程的具体要求是否已明确？是否根据产品和工艺要求进行了可行性的综合评估？在产品和过程开发阶段提出的行动是否实施？材料资源是否可用并且适合，以确保连续生产？产品和过程开发所需的批准和放行是否取得？是否只和获得批注/放行且具备质量能力的供方开展合作？在供应链中是否考虑到了顾客要求？针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批注/放行？加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？控制计划的详述是否完成并得到有效实施？是否有针对重启生产的重复放行发生？特殊特性在生产中是否进行了控制管理？是否对未放行或者缺陷零部件进行了管理？员工是否能否完成给予他们的任务？必需的人力资源是否可用？使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？生产设备/工具的维护及保养对否受控？通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？是否保障了供货？如果质量要求有偏差，是否对原因进行了分析，并且有效的实施了整改措施一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施对过程和产品是否定期开展审核？是否对来料进行了适当的储存，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的在最终产品交付时是否满足了顾客的需求？所有跟质量管理体系，产品和过程相关的要求是否实现？是否保障了顾客服务？黄色问题红色问题被禁止的供方●超过14从1开始需要加以监控的供方●最多14没有放行的供方●最多7没有综合评分评价VDA 6.3_Chapter 9.2Copyright VDA QMC 2016Page 2/3行动计划订单日期提问编号项目编号发现验证原因措施时限责任人有效性P2P2.1PX PX21P2.1PY PY21P2.1PZ PZ21P2.2PX PX22P2.2PY PY22P2.2PZ PZ22P2.3PX PX23P2.3PY PY23P2.3PZ PZ23P2.4PX PX24P2.4PY PY24P2.4PZ PZ24P2.5PX PX25P2.5PY PY25P2.5PZ PZ25P2.6PX PX26P2.6PY PY26P2.6PZ PZ26P2.7PX PX27P2.7PY PY27P2.7PZ PZ27P3P3.1PX PX31P3.1PY PY31P3.1PZ PZ31P3.2PX PX32P3.2PY PY32P3.2PZ PZ32P4P4.1PX PX41P4.1PY PY41P4.1PZ PZ41P4.3PX PX43P4.3PY PY43P4.3PZ PZ43P4.4PX PX44P4.4PY PY44P4.4PZ PZ44P5P5.1PX PX51P5.1PY PY51P5.1PZ PZ51P5.2PX PX52P5.2PY PY52P5.2PZ PZ52P5.4PXPX54产品和过程开发的策划供方：场地由审核员填写由被审核组织的有关部门填写项目管理产品和过程开发的实现供方管理VDA 6.3_Chapter 9.2Copyright VDA QMC 2016Page 3/3。
