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报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。
二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。
3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。
4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。
5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。
三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。
2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。
3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。
四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。
3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。
五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。
2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。
3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。
六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。
2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。
3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。
产品报价作业流程33760产品报价是企业销售过程中的重要环节，也是商业谈判的关键环节之一、一个合理、准确的产品报价能够帮助企业赢得客户，并且有助于企业实现销售目标。
本文将介绍一个产品报价作业流程，并且详细说明每个环节的具体内容。
一、了解客户需求在进行产品报价之前，首先需要了解客户的具体需求。
这包括客户所需要的产品数量、型号、规格以及交货时间等方面的信息。
了解客户需求的目的是为了能够提供准确的产品报价，并且确保产品能够满足客户的期望。
二、获取产品成本信息在进行产品报价之前，需要获取产品的成本信息。
这包括产品的制造成本、材料成本、劳动成本、运输成本等方面的信息。
获取产品成本信息的目的是为了确保产品报价的准确性，并且能够保证企业的利润。
三、确定价格策略在进行产品报价之前，需要确定适合的价格策略。
价格策略可以分为市场导向型、成本导向型、竞争导向型等不同类型。
选择适合的价格策略可以有效地提高产品的竞争力，并且能够满足客户的需求。
四、计算产品报价根据客户的需求、产品的成本以及价格策略，计算产品的报价。
产品报价应该包括产品的单价、总价以及其他费用的明细。
在计算产品报价的过程中，需要确保价格的准确性，并且根据实际情况进行灵活调整。
五、编写产品报价单根据计算得到的产品报价，编写产品报价单。
产品报价单应该包括企业的名称、客户的名称、产品的详细信息以及价格等内容。
编写产品报价单的目的是为了向客户提供一个清晰、准确的报价信息，并且方便客户与企业进行沟通和谈判。
六、提交产品报价将编写好的产品报价单提交给客户。
提交产品报价的方式可以是邮件、传真、快递等不同方式。
在提交产品报价时，需要确保报价的准确性，并且保持与客户的及时沟通。
七、跟进与反馈在提交产品报价之后，需要跟进客户的反馈。
如果客户对产品报价有任何疑问或者需要进行修改，应该及时进行回应，并且根据客户的反馈进行相应的调整。
跟进与反馈的目的是为了保持与客户的良好关系，并且具备反馈信息的敏感度。
物料、物品报价审批作业流程1．目的：规范公司所有需采购的物料、物品之报价审批程序，落实对各供应商材料价格的比较、审核及监控功能，使各供应商合理报价、定价，以维护公司之正当利益，并促使公司之报价作业程序化、规范化且有所依循。
2．范围：公司除食堂食用和总务车辆维修外，其它报价作业均适用之。
3、定义：3．1 特殊和重要物料、物品：是指单位价值超出含500元以上的物料、物品，或板材类、玻璃类、化工类、铝材类、饰品类、木纹纸类、封边带类、纸箱类、保丽龙类、珍珠棉类、海棉类、布料类、皮料类、木方类、产品上的五金配件类、劳保用品、委外加工物品（包含外协产品、外协材料、委外维修）3．2 专项费用性支出：节日礼品、文娱活动、促销建店项目费用、展会专项费用、修缮项目费用、消防器材、（基建工程，单项/1000元以上）。
4．职责：4．1采购员：对所购材料（或物品）报价之初评、及时进行报批，并传至相应采购文员进行登录。
4．2采购部副经理：对所有物料或物品之报价进行单价评估初审，以及供应商单价谈判等相关事宜。
4．3采购部经理：所有外购物料、物品报价单的审核以及单价评估，以及供应商单价谈判等相关事宜。
4．4董事长授权人：对公司所有物料、物品的报价进行批准与确认。
4、5审计部：对公司所有物料、物品的报价单进行稽核评估。
4．6 财务部：依据审批后有效的报价单进行帐务计价核算。
4．7董事长：特殊和重要物料、物品和专项费用性支出之报价单的核准。
5．作业流程：5．1 报价作业；5．1．1本报价审批规定是指已同公司确立正式采购合作业务关系的，或预选多家供应商竞争或备用未完全确定合作业务关系的供应商报价之审批程序。
5．1．2采购部须统一制定嘉豪何室报价单的格式传供应商，由供应商依统一格式的《报价单》填写，并执行报价作业。
5．1．3 当采购员确定需要开发新供应商或原有供应商单价变更时，采购员应提供样品或图纸至供应商，要求供应商给予报价，同时并要求供应商的相关权限人员作签名并加盖公司业务章作实。
公司工程报价管理制度范本
一、制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司工程项目的报价行为，确保报价的准确性、合理性和竞争力，适用于公司所有承接的建筑工程项目。
二、组织机构与职责
1. 成立专门的报价小组，负责工程项目的报价工作，成员包括成本核算师、项目经理、市场分析师等。
2. 成本核算师负责材料、人工和机械使用等成本的计算。
3. 项目经理负责审核报价方案，确保报价的可行性。
4. 市场分析师负责调研市场价格，提供市场分析报告。
三、报价流程
1. 接收项目信息：明确项目需求、规模、地点等基本信息。
2. 初步调研：收集相关资料，进行市场调研和成本预估。
3. 成本核算：根据调研数据和项目需求，详细计算各项成本。
4. 编制报价单：根据成本核算结果，编制详细的报价单。
5. 报价审核：项目经理对报价单进行审核，确保无遗漏且合理。
6. 报价审批：报价单提交给公司决策层审批。
7. 报价提交：将审批通过的报价单正式提交给客户。
四、报价原则
1. 公正性：确保报价过程中的每一项费用都公开透明，避免不正当竞争。
2. 合理性：报价应基于实际成本加上合理利润，确保公司利益。
3. 竞争力：报价应考虑市场行情，保持竞争力同时避免恶性竞争。
五、监督与考核
1. 定期对报价小组的工作进行评估，确保报价质量和效率。
2. 对于报价过程中出现的失误，应及时纠正并追究相关人员的责任。
3. 建立反馈机制，收集客户对报价的意见和建议，不断优化报价制度。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，需经过相应的审批程序。
WORD格式可编辑1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况：a．新产品；b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品1个工作日内完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限：a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
一、目的为规范公司报价行为，提高市场响应速度，确保产品价格具有竞争力，特制定本报价流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价工作，为报价提供明确指导和规范。
三、职责分工1. 销售人员：负责接收客户报价需求，评估客户合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的报价申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个报价环节直至完成。
3. 财务部：负责接收销售人员或运营部门的报价申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。
4. 总经理：负责产品报价的最终审批，输出最终报价。
四、报价流程1. 客户提出报价需求。
2. 销售人员在接收到客户报价需求时，应从与客户交谈或其他信息渠道判断客户是否有合作意向。
3. 若客户无合作意向，属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免资源浪费。
4. 销售人员在验证客户有明确的合作意向后，根据市场情况，先行判断报价的可行性。
5. 销售人员将报价申请提交至运营部商务。
6. 运营部商务在接收到报价申请后，对照产品成本价及市场行情进行初步审核。
7. 若价格低于成本，则不予报价；若价格合理，则将报价申请提交至财务部。
8. 财务部组织内部核算产品利润，提供审核意见。
9. 运营部商务将财务部的审核意见反馈给销售人员。
10. 销售人员根据审核意见调整报价，并将最终报价提交至运营部商务。
11. 运营部商务将最终报价提交至总经理审批。
12. 总经理审批通过后，输出最终报价。
五、管理制度1. 严格遵循市场规律，确保报价具有竞争力。
2. 报价过程中，销售人员应充分了解客户需求，确保报价准确无误。
3. 运营部商务应严格审核报价申请，确保报价符合公司利益。
4. 财务部应准确核算产品利润，为报价提供依据。
5. 总经理审批报价时，应综合考虑市场情况、客户需求及公司利益。
6. 报价过程中，各部门应加强沟通协作，确保报价工作顺利进行。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。
报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。
三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。
四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。
2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。
3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。
4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。
5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。
6. 总经理对报价进行最终批复。
7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。
五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。
1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。
1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。
2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。
2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
报价流程（含五篇）第一篇：报价流程销售报价流程目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
职责：业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；财务部：负责向业务部提供产品销售单价；作业流程1.接收客户报价需求业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。
（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。
）业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。
2.正式报价/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。
业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是3.否有收到传真。
客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。
如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。
客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。
产品报价作业流程产品报价是企业销售流程中非常重要的一环，直接关系到企业的盈利和市场竞争力。
一个合理且具备竞争力的产品报价可以吸引客户并促成交易的达成。
下面将详细介绍一个标准的产品报价作业流程。
1.收集信息：在进行产品报价前，需要先收集相关的信息。
包括客户要求、产品数量、交货日期、市场价格趋势、相关竞争对手的报价等。
这些信息对于制定一个准确的报价非常重要。
2.分析成本：产品报价的基础是对成本的准确分析。
需要细致地计算出原材料成本、人工成本、运输成本以及其他间接成本。
同时，还要考虑企业的固定成本和利润率。
只有通过准确的成本分析，才能确保报价既能盈利又符合客户的预期。
3.制定报价策略：根据市场情况和产品特点制定报价策略。
如果市场竞争激烈，可以考虑降价来争取更多的市场份额；如果产品具备独特的优势，可以稍微高于市场价格进行报价。
报价策略的制定需要综合考虑成本、市场需求、竞争对手以及客户的购买力等因素。
4.规划报价方案：根据分析的成本和制定的报价策略，制定具体的报价方案。
包括确定基准价格、优惠政策、支付方式、售后服务等。
同时，还要考虑到不同客户的需求差异，制定个性化的报价方案。
5.编制报价单：根据规划的报价方案，将报价信息整理成一份报价单。
报价单需要简洁明了地展示产品信息、价格明细、报价有效期以及相关条款等。
报价单可以以电子文件或打印文件的形式发送给客户。
7.跟踪进展：在报价发送后，需要及时跟踪客户的反馈和进展情况。
了解客户是否满意报价或提出了修改的要求。
根据客户反馈，及时进行调整并反馈给客户。
在报价过程中保持与客户的良好沟通，为后续的合作打下基础。
8.定价确认：在双方就报价达成一致后，进行最后的定价确认。
确认报价的有效性，确保双方在价格方面达成共识。
同时可以签署相关的销售合同或订单，明确交易的条件和双方的权益。
9.监控竞争对手：产品报价不是一个孤立的过程，需要时刻关注竞争对手的动态。
了解竞争对手的报价情况，根据市场变化及时调整自己的报价。
报价作业指导书报价作业指导书报价作业是业务工作的开端，市场竞争日益激烈的今天，在维护公司利益的前提下，为公司争取更多的订单，是报价人员神圣的职责。
报价人员勿必将产品成本客观，真实的反映出来。
为促使各报价人员统一规范作业，提高产品成本的准确性特编制此作业指导书。
一、报价作业分为六大步骤：1、熟悉产品报价资料，明确报价形式。
2、询问元器件价格。
3、制作产品报价清单。
4、形成报价单。
5、报价人员交叉校对。
6、审核确认发出报价。
二、熟悉产品报价资料，明确报价形式1、收到产品报价图纸及相关资料后，详细阅读图纸及相关资料。
2、确认报价产品规格型号，元器件品牌、规格、型号、技术参数。
不清楚或要求模糊的地方做好记录。
3、依照相关技术要求确认报价方式，明确配置按图纸或由我公司自行确定。
不清楚的要做好记录。
4、依照客户信息，明确客户类别、区域，从而确立报价形式。
不清楚的做好记录。
5、将所有需询问的记录汇总与相关业务员或客户进行沟通确认（电话中沟通确认的事项应注明在报价表中）三、询问元器件价格。
1、依照图纸及第二条中所确认的信息，列出相关元器件信息。
2、公司元器件价格库中缺少的交由生产采购文员进行询价。
3、生产采购文员负责联络追踪元器件询价事宜。
直至完成交回相关报价人员。
四、制作产品报价清单。
1、在《项目报价登记表》中备案相关报价信息，取用报价编号。
2、依照图纸类别，选取与以往项目类似的报价清单。
将文件另存并修改文件名称。
也可采用复制单台清单的方式进行，以加快我们的工作效率。
3、通过筛选方式，修改报价清单中的元器件规格型号及相关参数。
4、依照图纸逐台进行清点，修改报价清单中的规格数量。
在清点中应在图纸及清单中做出标识。
避免重复或遗漏。
5、依照附表一中的载流量表选取导线及铜母排的规格6、依照附表二中的规定计算导线及铜母排长度7、依照下表对主要元器件以外的成本进行统计名称 1.5电线 2.5电线4电线电表支架电流端子母线夹绝缘子小端子低压计量柜30米（BV）20米(BV) 3个1对 13个低压进线柜100米（BVR）50米（BVR）10个4对 2个低压电容柜100米（BVR）50米（BVR）10个2对 6个低压出线柜100米（BVR）50米(BVR) 10个3对 2个电度表另加10米（BVR）10米（BVR） 4个名称1.5电线2.5电线4电线25*3铜排40*6铜排小端子传感器高压进线柜10 4 3 4高压出线柜10 4 1.5 4 3 高压断路器柜100 20 40 3 高压辅柜10 0.5 4 4 3 高柜计量柜15 20 3名称 1.5电线 2.5电线25*3铜排40*6铜排60*6铜排小端子传感器KYN28进线柜150 20 5 9 0.6 80KYN28出线柜150 20 5 9 80 3铜排导线载流量选型表（附表一）序号规格型号载流量（A）适用电器元件规格型号1 BV（BVR）2.5mm2162 BV（BVR）4mm2203 BV（BVR）6mm232CJ19-324 BV（BVR）10mm250CJ19-405 BV（BVR）16mm263CJ19-636 BV（BVR）25mm280CJ19-807 BV（BVR）35mm2100DZ20-1008 BV（BVR）50mm2160DZ20-160（GCK中160A及以下采用导线）9 BV（BVR）70mm2200DZ20-22510 BV（BVR）95mm2250DZ20-25011 TMY-15*3*1160DZ20-160 HM3S-16012 TMY-20*3*1200DZ20-225 200A HKKM1-225 200A13 TMY-20*4*1300HM3S-250 DZ20-225 HKKM1-22514 TMY-30*4*1400HS13BX-400 DZ20-400 HM3S-400 HKKM1-40015 TMY-40*4*1500DW15-400A16 TMY-40*6*1630HS13BX-600 DZ20-630 ME630 HM3S-630 DW17-630 QSA-630 HKKM1-63017 TMY-30*10*1630NSE-63018 TMY-50*6*170019 TMY-60*6*180020 TMY-50*10*11000DW17-1000 MT10N1 1000A HKKM1-800 CMDM11250/3P21 TMY-60*8*11000HS13BX-1000 HD13BX-1000 MW1-1000A22 TMY-80*6*1100023 TMY-80*8*1125024 TMY-80*10*11600HS13BX-150025 TMY-100*8*1160026 TMY-100*10*1200027 TMY-60*6*21250DW17-1250 HKKW1-2000 1250A28 TMY-60*8*22000CW2-1600 HA1-160029 TMY-80*6*22000MT20N2 2000A30 TMY-80*8*22500MT25N2 2500A31 TMY-100*6*22500HKKW1-3200 2500A HD13BX-250032 TMY-100*8*2320033TMY-100*10*2400034TMY-125*10*12500HS13BX-250035TMY-150*10*13200计量互感器孔径：75~100/5A 30mm；150~200/5A 35mm；250~300/5A 45mm；400~500/5A 55mm；600/5A 65mm；800~1000/5A 83/105mm；1200~2000/5A 105mm；2500~3000/5A 125mm铜母排长度取值参考表（附表二）计量柜进线柜进线柜馈线柜8、完成所有清单统计后（注意在清单统计中仅需对照图纸及相关资料输入规格型号、数量即可），通过数据筛选统一填报各元器件单价、材料名称、单位、金额计算公式。
WORD 格式可编辑1．0 目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0 适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0 定义无4．0 职责4．1 业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2 工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3 采购负责提供物料采购单价；4．4 品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5 财务部负责产品成本核算或预算；4．6 总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7 稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0 作业程序5.1 审批流程客户要求报价分两种情况： a ．新产品； b ．老产品客户提出工程变更。
5.1.1 业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核， 4 小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2 工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多 3 个工作日完成, 零配件产品 1 个工作日内完成。
5.1.3 采购核定物料采购单价，完成期限： a ．原有料件 2 小时b．新的零配件要求供应商估价1 个工作日内完成。
5.1.4 品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品 1 个工作日完成 , 老产品半个工作日内完成；5.1.5 财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价， 4 个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6 业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，( 报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批) ，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
报价流程办法范文报价流程是商业活动中非常重要的环节，它直接关系到企业的销售成果以及客户的满意度。
一个良好的报价流程可以提高企业的竞争力，促进销售业绩的增长。
下面将详细介绍报价流程的办法。
一、明确报价目的在进行报价之前，需要明确报价的目的。
报价的目的可能是为了赢得客户、增加销售量、提高市场份额、维护客户关系等。
通过明确报价的目的，可以从目标导向的角度来制定报价策略和流程。
二、了解客户需求在报价之前，需要与客户进行充分的沟通和了解，确保对客户的需求有一个清晰的了解。
通过与客户的沟通，可以获取到客户的期望、要求、预算以及对产品或服务的具体要求等信息。
只有了解客户的需求，才能制定出满足客户需求的报价方案。
三、制定报价策略报价策略是指在报价过程中所采取的具体策略和手段。
制定报价策略时，需要考虑客户的需求、市场竞争、成本和利润等因素。
常见的报价策略包括低价策略、差异化策略、创新策略、灵活定价策略等。
不同的报价策略适用于不同的市场环境和客户需求。
四、确定报价依据报价依据是制定报价的基础和依据。
报价依据可以是成本、市场价、竞争价或者其他因素。
根据不同的产品或服务，可以选择合适的报价依据。
同时，在确定报价依据时，还需要考虑到企业的利润空间和竞争力。
五、制定报价方案在明确报价目的、了解客户需求、制定报价策略和确定报价依据之后，需要制定具体的报价方案。
报价方案应包括报价的内容、价格、交付方式、付款方式、售后服务、优惠政策等信息。
报价方案应具体明确，简洁清晰，便于客户理解和比较。
六、核算成本和利润在制定报价方案时，需要进行成本和利润核算。
成本核算主要包括直接成本和间接成本。
直接成本包括原材料成本、人工成本、运输成本等；间接成本包括租金、水电费、人力资源成本等。
利润核算则需要根据企业的盈利目标和利润率来进行。
通过核算成本和利润，可以保证报价的合理性和可持续性。
七、编制报价文件编制报价文件是将报价方案和成本利润核算整理成一份完整的文件。
产品报价作业流程产品报价是企业与客户进行商务谈判过程中的重要环节，它直接关系到企业的销售成败和利润水平。
一个合理、准确的产品报价能够提高企业的竞争力和市场份额。
本文将结合实际情况，介绍一个产品报价的作业流程，并对其中的每个环节进行详细解析。
一、收集产品信息产品报价的第一步是收集产品信息。
企业需要了解产品的详细技术参数、特点、材料、工艺等方面的信息。
这些信息将对报价过程中的价格计算和成本评估起到关键的作用。
二、确定成本核算方法成本核算是产品报价的重要依据，企业需要根据自身的实际情况确定成本核算的方法和体系。
一般来说，成本包括直接成本和间接成本。
直接成本主要指产品的材料成本、人工成本和其他直接与产品相关的费用；间接成本则包括企业的固定费用和管理费用。
三、计算成本在确定成本核算方法之后，企业需要进行具体的成本计算。
针对每个产品，需要将其材料成本、人工成本和其他直接费用进行详细核算，并加以累计计算。
此外，还需要计算产品的间接成本，以获得最终的总成本。
四、确定利润率在计算成本的基础上，企业需要确定自身的利润率。
利润率的确定需要综合考虑市场竞争情况、企业的经营目标和产品的附加值等因素。
通常情况下，企业的利润率不宜过高或过低，要以市场的接受程度为准。
五、制定报价策略根据成本核算和利润率确定的结果，企业需要制定相应的报价策略。
报价策略包括产品价格的确定、优惠政策的制定和销售额的预测等。
企业需要全面考虑市场的需求、竞争对手的报价情况和自身的利益，制定出可行性较高的报价策略。
六、撰写报价单在报价策略确定之后，企业需要撰写报价单。
报价单应该简洁明了，清晰明确地列出产品的规格、价格、数量、交货期限等相关信息。
同时，可以根据客户的要求，提供一些相关的技术资料、产品说明书等。
七、确认报价单在撰写完报价单后，企业需要进行内部审核，并请相关负责人确认。
确认报价单的目的是确保报价的准确性和合理性。
在确认过程中，可以通过针对报价单的内部评审和审批来排查潜在的问题，以保证报价的质量。
报价流程一、目的报价的准确与否以及报价的速度是一间公司实力的体现，也是公司是否能争取到客户订单的至关重要的一步,本流程旨在使公司产品的报价能准确、快速地完成，使报价具有系统性，规范性，合理性。
二、范围本流程适用于售后维护部所涉及的所有报价。
三、职责1技术员：负责接收客户报价需求，向客户提供报价;2主管：负责制订一般商品售价标准，向销售技术员提供商品信息，包括商品的库存情况、客户以往商品成本价和售价、现时的进货价,负责客户报价单的备案，整理汇总季度销售报表，分析各单位的采购状况。
3部门经理：负责1000元以上报价单的审核、批准，根据销售报表，提出改进意见。
四、指引1 技术员要积极寻找商机，发现商机，要时刻与客户保持密切联系,第一时间掌握客户需求。
2 对要维修的设备引导客户进行更换，制造商机，减少二次维护的风险。
3 指导客户购买质优价好的商品，减少以后的维护量，增大销售利润。
4 报价的期限要注明时间和备注：产品如遇厂家已停产,可以采用该产品的升级产品（配置不低于本报价).5 严格遵守部门制度，严格保守价格机密，不对任何无关人员透露.五、流程1 主管根据商品的进价成本，结合实际情况，制订出一般商品标准售价，以供技术员查阅。
2 技术员负责与客户的沟通和协调，收到客户需求后,查阅以往的销售纪录，如以往曾经销售过，现时的进价变动不大的情况下,直接报价给客户并上报主管备案.如没有销售纪录，则上报主管，申请制订商品型号和价格.3 主管收到申请后和仓管员沟通制订商品型号和价格，尽量制订高中低三份报价方案给技术员并备案,由技术员报价客户。
4 商品价格小于1000元的主管可直接报价,项目大于1000元小于10万的上报部门经理审核、批准后报价。
大于10万的由部门经理上报总经办审核、批准后报价。
5 报价后技术员负责跟进，密切联系客户，随时根据客户要求调整报价。
金额较大的部门主管和经理要协助跟进。
6 客户确定采购后由技术员负责填写采购申请单、到货后送货、收款.7 客户如要走政府采购流程,由主管负责协调商务部办理采购流程，技术员协助传送资料。
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
