内审实施计划表

管理体系内部审核实施计划
一．内审目的
二．内审范围
三．内审依据：
四．内审组成员（每组成员调配由各组组长自行调整）：
编制：审核：批准：
序号
日期
时间
பைடு நூலகம்审核人员
受审部门
审核内容
联络人员
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
受审核区域或项目
审核的主要过程或要素
组 别
首次会议
公司领导、各部门负责人及内审员
最高管理者、管理者代表等公司领导
综合管理部
人力资源部
监理/咨询
经营部部
监理管理部
咨询管理部
事业部/业务部门
项 目部

3、请参加管理评审的有关人员，按照评审内容准备文件。
编制人：批准人：日期：
7、 人员与实验室间的比对
8、 实验室的日常检测工作情况
9、 仪器设备设施的管理情况
10、 外审机构进行的评审结果
11、质量体系内审结果
12、顾客满意度情况
会议地点：
会议时间：
注：1、本计划由最高管理者批准后，由质量负责人通知相关与会人员；
2、如遇时间等困难不能准时出席会议人员，应提前两天向质量负责人提出申请；
管理评审实施计划表
评审主持人
最高管理者
评审日期
参加人
技术负责人、质量负责人、检测室负责人、办公室负责人
评审地点
最高管理者办室
评审内容
1、 质量体系文件
质量手册 程序文件 作业指导书
2、 体系的持续、有效运行
3、 试验资源及应对风险措施情况
4、 试验检测技术工作情况
5、 试验人员培训的实施
6、 体系内审情况

（2）、在部门经理或授权人员的配合下，审核员分别到部门、现场，对实况、记录进行了抽查。经统计，本次审核共调查出不符合项1项（重复者未计），它是ESD S20.20的8.2条款不符合。
（3）、审核员发现的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.台垫表面无污渍、无大面积破损；
7
货架
1.每层货架的台垫单独和地线连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；

附件：
实施时间表
项目内容
时间
企业现状调查、诊断现有质量体系
1天
ISO/TS16949质量体系标准培训
2天
产品质量先期策划（APQP）培训
5天
生产件批准程序（PPAP）培训
失效模式及后果分析（FMEA）培训
测量系统分析(MSA)培训
统计过程控制(SPC)培训
产品质量先期策划（APQP）辅导
5天
生产件批准程序（PPAP）辅导
失效模式及后果分析（FMEA）辅导
测量系统分析(MSA)辅导
统计过程控制(SPC)辅导
文件编写
2天
申请认证
内审员培训（含产品审核和过程审核）
2天
内审（含产品审核和过程审核）
2天
整改及管理评审
1天
审核前指导
1天为22天，总费用为贰万玖仟元整人名币，为了
确保咨询效果和质量，企业提出增加咨询天数按每天捌佰元收费。