重要信息系统和网站安全专项检查自查表(填写完毕)

网络与信息安全自查表定稿版一、物理环境安全1、机房环境机房是否具备防火、防水、防潮、防雷、防静电等设施？机房的温度和湿度是否在设备正常运行的范围内？机房是否有监控系统，能够实时监测环境状况？2、设备存放服务器、网络设备等重要设备是否放置在安全的机柜中，并进行了固定？存储介质（如硬盘、磁带等）是否妥善保管，防止丢失或被盗？二、网络安全1、网络架构网络拓扑结构是否清晰合理，便于管理和维护？是否划分了不同的网络区域（如内网、外网、DMZ 区等），并进行了有效的访问控制？2、网络设备路由器、防火墙、交换机等网络设备的配置是否安全合理？是否定期对网络设备进行固件升级和漏洞修复？3、网络访问控制是否实施了访问控制策略，限制外部网络对内部网络的访问？内部用户的网络访问权限是否根据其工作需求进行了合理的分配？4、无线网络安全无线网络是否启用了加密措施（如 WPA2 等）？是否对无线网络的接入进行了身份验证和授权？三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否及时安装了安全补丁？是否关闭了不必要的服务和端口？2、应用系统业务应用系统是否存在已知的安全漏洞？应用系统的用户认证和授权机制是否健全？3、数据库系统数据库是否进行了定期备份，并存储在安全的位置？数据库的访问权限是否进行了严格的控制？四、数据安全1、数据备份重要数据是否定期进行备份，备份数据的存储介质是否安全可靠？是否制定了数据恢复预案，并定期进行演练？2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理？加密算法是否足够安全，密钥管理是否规范？3、数据销毁不再使用的敏感数据是否进行了彻底的销毁，防止数据泄露？五、用户安全1、用户认证用户的账号和密码是否符合复杂度要求？是否启用了多因素认证（如短信验证码、指纹识别等）？2、用户权限管理用户的权限是否定期进行审查和调整，确保权限与职责相符？是否存在离职员工的账号未及时删除或禁用的情况？3、用户培训是否对员工进行了网络与信息安全培训，提高员工的安全意识？员工是否了解如何正确处理敏感信息和避免常见的安全风险？六、安全管理制度1、安全策略是否制定了完善的网络与信息安全策略，并得到了有效执行？安全策略是否根据业务的变化和安全形势的发展进行及时的更新？2、安全组织是否设立了专门的网络与信息安全管理岗位，明确其职责？是否成立了应急响应小组，能够在发生安全事件时迅速采取行动？3、安全审计是否对网络与信息系统的活动进行了审计，记录用户的操作和系统的运行情况？审计日志是否定期进行分析和审查，及时发现异常行为？4、安全应急预案是否制定了详细的安全应急预案，包括应急响应流程、联络方式等？应急预案是否定期进行演练，确保在紧急情况下能够有效执行？通过以上这份网络与信息安全自查表，您可以对自身的网络与信息安全状况进行全面的检查和评估。

附件2
网络与信息安全专项整治行动检查工作自查表
- 1 -
- 2 -
- 4 -
- 6 -
说明：
1.本自评标准的评分项目根据《国家网络安全检查操作指南》设置，共37小项。

其中，第1至34小项设置总分值为100分；第35至36小项为加重扣分项，不设分值；第37小项为否决项。

2.单位对照项目自评，未达到项目要求的扣除相应分值，在得分栏中注明得分分值；累计扣分超过项目分值的，扣分分值不超过项目分值上限。

3.发生第35至36小项严重违规行为和网络安全事件的，直接扣除相应分值；发生第37小项严重网络安全案件的，直接评定为不符合要求。

单位名称：（盖章）
单位负责人：信息部门负责人：
填表日期：
- 8 -。

网站信息系统安全检查表一、物理环境安全1、机房环境机房是否具备防火、防水、防潮、防雷、防静电等设施？温度和湿度是否控制在设备正常运行的范围内？机房是否有门禁系统，限制未经授权的人员进入？2、设备设施服务器、网络设备等硬件是否放置在稳固的机柜中，防止物理损坏？电源供应是否稳定，是否有备用电源（如 UPS）以应对突发停电？二、网络安全1、网络架构网络拓扑结构是否合理，是否存在单点故障？不同区域（如内网、外网、DMZ 区）之间的访问控制策略是否得当？2、防火墙防火墙规则是否配置正确，是否能够有效阻止非法访问和攻击？防火墙是否定期进行策略更新和漏洞修复？3、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）IDS/IPS 是否正常运行，能够及时发现和阻止入侵行为？其告警信息是否得到及时处理和分析？4、 VPN如果使用 VPN 进行远程访问，VPN 连接是否安全可靠，加密强度是否足够？用户认证和授权机制是否严格？三、系统安全1、操作系统服务器操作系统是否及时更新补丁，修复已知漏洞？系统账号和密码管理是否严格，是否存在弱密码？系统服务是否仅开启必要的服务，关闭不必要的服务？2、数据库系统数据库是否进行定期备份，备份数据是否可恢复？数据库访问权限是否合理设置，防止数据泄露？数据库是否采取加密措施，保护敏感数据？四、应用安全1、网站程序网站代码是否经过安全审计，是否存在 SQL 注入、跨站脚本（XSS）等漏洞？上传功能是否存在文件上传漏洞？验证码机制是否有效，防止暴力破解？2、中间件如 Web 服务器（Apache、Nginx 等）、应用服务器（Tomcat、JBoss 等）是否配置正确，是否存在安全漏洞？3、内容管理系统（CMS）如果使用 CMS 搭建网站，CMS 是否及时更新版本，修复安全漏洞？CMS 插件和模板是否来自官方或可信来源？五、数据安全1、数据备份数据备份策略是否制定并执行，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾难？2、数据加密敏感数据（如用户密码、信用卡信息等）在传输和存储过程中是否加密？加密算法是否足够强度，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据被删除时，是否采取安全的数据销毁方法，防止数据恢复？六、用户认证与授权1、用户注册与登录用户注册流程是否验证邮箱或手机号，防止恶意注册？登录是否采取双因素认证（如密码＋短信验证码）？2、权限管理用户权限是否根据其职责进行最小化授权？权限变更是否经过审批流程？七、安全管理制度1、安全策略是否制定了完善的网站信息系统安全策略，包括访问控制、数据保护、应急响应等？2、人员管理员工是否接受过安全培训，了解基本的安全知识和操作规范？离职员工的账号是否及时删除或禁用？3、应急响应是否制定了应急响应预案，包括数据恢复、系统恢复等措施？定期进行应急演练，检验预案的有效性？八、日志与审计1、系统日志服务器、网络设备、应用系统等是否开启日志功能，记录重要操作和事件？日志是否定期进行备份和分析？2、审计功能对关键操作（如数据修改、用户权限变更等）是否进行审计，审计记录是否完整？通过以上网站信息系统安全检查表，可以全面、系统地评估网站的安全性。

网络与信息安全自查表网络与信息安全自查表1.网络基础设施安全自查部分1.1 硬件设备安全①是否对网络设备进行定期维护和更新②是否针对网络设备设置强密码③是否对网络设备进行物理安全保护1.2 软件设备安全①是否对操作系统和应用程序进行及时的安全更新②是否使用合法和授权的软件③是否对软件进行合规的安装和配置1.3 网络拓扑安全①是否对网络拓扑进行定期评估和调整②是否对网络进行分段隔离，限制访问权限③是否对网络进行恶意威胁感知和防御2.数据存储与传输安全自查部分2.1 数据备份与恢复①是否定期备份重要数据及应用系统②是否测试过备份数据的完整性和可恢复性2.2 数据加密①是否对存储在服务器上的敏感数据进行加密②是否在数据传输过程中使用加密通信协议2.3 数据访问权限①是否对敏感数据进行访问权限管控②是否定期审查和撤销不必要的数据访问权限3.网络安全事件应对与处置自查部分3.1 安全事件监测与报警①是否具备安全事件的实时监测和报警机制②是否对安全事件进行及时的响应和处置3.2 安全事件分析与溯源①是否有足够的日志记录和审计机制②是否能进行安全事件的分析和溯源调查3.3 安全事件漏洞修复①是否针对发生的安全事件及时修复系统漏洞②是否进行漏洞扫描和安全补丁的部署更新4.网络安全检查与评估自查部分4.1 网络安全检查①是否定期进行网络安全风险评估和检查②是否进行渗透测试和脆弱性分析4.2 安全培训与意识①是否对员工进行网络安全培训和意识教育②是否建立网络安全相关的内部管理规定和制度附件：相关网络设备配置文件、漏洞扫描报告、安全事件日志等。

法律名词及注释：1.信息安全法：指中华人民共和国信息安全法，是我国首部综合性的信息安全立法。

2.个人信息保护法：指中华人民共和国个人信息保护法，旨在加强对个人信息的保护，维护个人信息的合法使用。

3.基本网络安全要求：指国家互联网信息办公室发布的《基本网络安全要求》文件，规定了网络安全的基本标准和措施。