下载文档原格式
项目评审表(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除地形图测绘项目检查报告目录1项目概况.............................................. 错误!未定义书签。
项目概述.............................................. 错误!未定义书签。
测区范围.............................................. 错误!未定义书签。
2完成主要工作量........................................ 错误!未定义书签。
3测绘成果质量情况...................................... 错误!未定义书签。
质量保证体系.......................................... 错误!未定义书签。
质量检查规定......................................... 错误!未定义书签。
质量检查与验收....................................... 错误!未定义书签。
4检查依据.............................................. 错误!未定义书签。
5检查内容.............................................. 错误!未定义书签。
质量检查制度......................................... 错误!未定义书签。
质量检查内容......................................... 错误!未定义书签。
质量检查方法......................................... 错误!未定义书签。
内部审核检查记录
Internal Audit Check Record
被审核部门：记录编号：
动能够复现？
注：对于室内外现场照明工程检测，同一个场地上的不同位置可能进行多次测试，此时可用图示的方式表达检测数据与场地中具体位置之间的对是否关系？
A.6 A.6.1 实验室是否制订监控方案，对外部质量监控和内部质量监控活动的实施内容、方式、责任人进行明确的规定？
a) 实验室在每次校准后是否进行一次确认试验，以确保和证实测试系统的本次校准是可接受的？
注：确认校准结果的方法之一是可以测试一支参考灯。
参考灯的测量值是否该在预定的限制范围之内，如流明输出变化<2％。
b) 实验室是否有文件化的方法以确保用于确认校准结果的参考灯是有效的？例如测量值不变或在规定的范围内反复出现。
注：确保参考灯重复性的一个方法是可用三支灯来确认校准结果。
这三支灯的测试值是否在预定值的限值范围之内。
c) 实验室是否记录参考灯和标准灯的使用频率和使用情况？
A.6.2 实验室是否制定程序来纠正参考灯的复现和标准灯的校准中出现的超出可接受范围的不符合工作？
填表人：审批人：日期：日期：。
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
JL-JZB-34-I NO：4
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
JL-JZB-34-I NO：2
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表。
内部审核检查记录表
续页部门：领导层第2页共6页
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年续页部门：生产部（车间、采购、库房）第3页共4页
续页部门：生产部（车间、采购、库房）第4页共4页
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部
保存期限 4年
保存部门：品管部保存期限4年。
ZT12JJC-JL13-3-2009内部审核检查记录表受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室编号：2011-NS-14 第 1 页共14 页涉及要素（要素条款号）审核内容审核方法审核结果审核记录符合基本符合不符合1．组织机构（4.1 组织）1.1实验室是否具有法律地位的证明文件。
查机构设置文件，试验室是否为独立的职能部门，隶属于母体检测机构，业务受母体指导和项目总工领导。
√1.2实验室的组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？查固定设施内（本部室内）的运作；查离开其固定设施（离开本部的现场）；查相关临时或移动设施（在时间或空间上临时）；√1.3试验室是否有超越授权范围或母体资质检测的情况查试验室记录、报告和试验台帐，是否有超越母体授权范围或母体资质范围从事试验检测的情况。
√1.4 有管理和技术人员,具有所需的权力和资源，以履行其职责、识别偏离质量体系或偏离检测工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离。
查实验室人员一览表中管理与技术人员配备是否在数量和资格方面满足工作量、类型、范围需要；各岗位职责规定明确否，资源配备是否充足。
√1.5有措施保证人员免受任何可能对工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。
查员工行为规范，询问是否有来自项目部领导的不正当行政干预，是否受商业和财务等不良影响。
√1.6实验室的组织和管理结构、在母体组织中的地位，及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？（可用组织机构图表明）查试验室组织机构图，与外界关系是否描述正确；法人授权是否描述与母体关系。
√内审员：内审组长：审核日期：2012年7月 8 日ZT12JJC-JL13-3-2009内部审核检查记录表受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室编号：2011-NS-14 第2 页共14 页涉及要素（要素条款号）审核内容审核方法审核结果审核记录符合基本符合不符合1.7实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。
浙江东信电器有限公司
年质量环境管理体系内审计划编号：QER/10-19-01
浙江东信电器有限公司
审核实施计划
编号：QER/10-19-02
浙江东信电器有限公司内审首（末）次会议签到表
浙江东信电器有限公司
现场审核检查表
编号：QER/10-19-04
浙江东信电器有限公司现场审核检查表
浙江东信电器有限公司
现场审核检查表
编号：QER/10-19-04
浙江东信电器有限公司
现场审核检查表
编号：QER/10-19-04
浙江东信电器有限公司现场审核检查表
现场审核检查表
现场审核检查表
不符合项报告编号：QER/10-19-05
内部审核报告
编号：QER/10-19-06。
内部审核检查表填写(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
领导层审核员张玉刚审核日期2021.4.22
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
内部审核记录表共13 页第1 页编号：HG/M.03-03 2014年月日受审核部门管理层审核员何安邦、聂维胜面谈人员及职务黄河/总经理过程名称标准或文件相关条款审核记录结论管理体系策划过程MP01 4.1/4.25.1-5.61、询问总经理：公司为什么要进行TS16949的认证？为了满足客户的要求，也为了公司发展的需要，在整个体系进行过程中也让公司的得到进一步的规范。
2、公司怎样进行质量体系的策划，策划的结果如何？公司根据自己的实际情况，按照客户的特殊要求来进行公司质量体系的策划。
策划的结果如下：A、公司的人力资源：公司目前的产量还不是很饱和，目前公司总共有员工24人，其中技术人员2名，检验人员2名，财务2人，库管2人，综合管理人员3人，生产员工13人，能满足生产的需要，如果公司的业务增加了，在向社会或重庆的人才市场进行公开招聘；B、公司的硬件资源：公司拥有生产的生产设备和检测设备，如冲床10台、车床1台、钻攻中心3台、磨床5台、铣床1台、钻床等4台、CO2焊机10台套设备，经过评估，能满足生产的需要，目前设备的利用率还未到90%，所以还有很大的潜力可挖。
公司的交货靠自己运输，能保证100%按时交付。
C、公司根据自己的时间情况策划了五个部门，分别为：技质部、生产部、办公室、供销部、财务部；生产部分管生产过程的相关工作，包括设备和工装的管理；办公室分管公司的人力资源、后勤接待；供销部分管采购、销售等相关工作，根据目前的实际要求人力资源有点紧张。
D、根据TS16949的要求公司共策划了20个过程，其中包括管理过程6个，主导过程5个，支持过程11个；详细的过程见质量手册附件，他们之间的相互关系见质量手册的过程关系图。
1、你作为公司的总经理如何保证公司的员工的利益？并作出了那些承诺？首先抓好公司的市场，保证员工有事情做，确保员工的基本收入；经常对员工进行培训，提高员工的素质和安全意识，让他们的人生安全得到保障，并按照国家的法规要求给员工参加保险；2、作为公司的总经理，如何关注你的客户？首先客户是我们的生存之本，随时关注客户的发展动向，有什么疑问时及时与客户进行沟通，并将沟通的结果在公司内部进行宣传和改进。
内部审核核查表一、厂区卫生现场核查记录：注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表二、原料、辅料验收的现场核查记录：注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表三、车间现场检查项目：注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表内部审核核查表四、食品安全卫生控制体系运行现场核查记录：注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表五、客户对公司产品资料的反馈及产品撤回情况2、事故管理、产品撤回和产品召回注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
