项目管理机构评审记录表

监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
1. 前言
本文档记录了2012年8月1日，监理项目部对现场进行的审核检查表记录。

本次检查主要针对施工现场的质量、安全、环保等方面进行了全面的检查和记录。

2. 检查情况记录
检查项目检查
结果备注
施工质量通过检查人员对现场的施工质量进行了全面的检查和记录。

检
查结果表明施工质量符合相关要求。

安全保障不通
过检查人员发现现场安全管理存在问题，需加强管理和培训。

环保和卫生通过现场卫生清洁，环保措施到位，符合相关要求。

资料和文档管理通过检查人员对资料和文档进行了全面的核查和记录，发现无异常情况。

进度和计划执行情况不通
过
检查人员发现现场的进度与计划存在偏差，需及时调整。

3. 检查意见及建议
针对以上检查情况，本次监理项目部提出以下意见及建议：
1.对安全管理方面进行加强，加大管理力度；
2.加强计划管理，调整进度计划，并按照计划进行建设；
3.继续保持环保措施到位；
4.保证施工质量，加大监督力度；
5.加强相关资料和文档管理。

4.
本次现场检查，监理项目部对施工现场进行了全面的检查和记录，发现安全保障和进度计划执行情况存在不足，提出了有效的意见和建议，希望开发商和施工方能够认真处理和落实。

同时，本次检查也为后续的现场建设提供了有益的参考。

施工招标评审用表（综合评估法）工程名称：标段名称：技术评分表评委（签名）: 年月日- 1 -施工招标评审用表（综合评估法）工程名称：标段名称：技术评分表续详评表– 1- 2 -施工招标评审用表（综合评估法）工程名称：标段名称：技术评分表续详评表 - 1评委（签名）: 年月日- 3 -施工招标评审用表（综合评估法）工程名称：标段名称：商务组报价评分表详评表 - 2评委签名：商务组评委（签名）：年月日- 4 -施工招标评审用表（综合评估法和合理低价法）工程名称：标段名称：商务组信用评分表商务组评委（签名）：年月日- 5 -施工招标评审用表（综合评估法和合理低价法）工程名称：标段名称：投标总报价评分计算表详评表-4注：1综合评分法：投标总报价与评标基准价相等得满分，投标总报价每低于评标基准价1%扣1分，基本分15分；每高于评标基准价1%扣1.5分，基本分7分，处于整数点之间的值以内插法计算。

2合理低价法：投标总报价与评标基准价相等得满分，投标总报价每低于评标基准价1%扣2分，基本分35分；每高于评标基准价1%扣3分，基本分20分，处于整数点之间的值以内插法计算。

计算人（工作人员）：校核人（评委）：商务组评委：年月日- 6 -施工招标评审用表（综合评估法和合理低价法）工程名称：标段名称：单价及总价承包项目评分计算表计算人（工作人员）：校核人（评委）：商务组评委：年月日- 7 -施工招标评审用表（综合评估法）工程名称：标段名称：评标委员会成员评分汇总表注：“技术平均得分”是指技术组评委对投标人技术评分的算术平均值，总得分保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。

计算人（工作人员）：校核人（评委）：监督人员：年月日- 8 -施工招标评审用表（合理低价法）工程名称：标段名称：评委技术评分表2. 各评审项目下的内容数均为单数，超过半数内容合格，则该项目判定结果为“合格”，否则为“不合格”。

3. “施工组织设计” 1-7项中的“合格”项超过半数，且第2项为“合格”，则总评为“合格”，否则为“不合格”。

总承包、专业承包企业检查登记表检查人员签字: 企业负责人签字: 劳务分包企业检查登记表检查人员签字: 企业负责人签字:附件：总承包、专业承包企业检查内容注释1.基本体系（15分）（1）企业管理组织机构体系（6分）:a.企业有与市住房城镇建设委管理规定相对应旳组织机构图(2分);b.部门和人员职责清晰、明确（2分）;c.有管理工作开展记录(2分)。

（2）企业具有管理工作例会制度（5分）:企业至少每季度召开一次管理工作会议, 并做好会议记录, 少一次扣2分, 二次扣3分, 三次扣5分。

（3）按照规定配置对应旳人员（4分）:a.企业管理人员持证上岗（3分）;b.管理人员配置符合管理规定（1分）。

2.协议管理制度（15分）（1）协议基础管理制度符合规定（7分）:a.承发包协议及立案手续齐全（4分）b.将劳务作业分包给与其资质等级相符合旳劳务分包企业, 劳务队长持证上岗（3分）。

（2）劳务分包管理、劳务分包协议管理制度健全（8分）:a.具有书面旳劳务分包管理制度(3分);b.设有专管部门（3分）;c.配有对应人员管理劳务分包协议签订和履行状况（2分）。

3.劳动用工管理制度（15分）（1）采用劳务分包方式旳, 企业用工行为监管职责（8分）:a.定期规定劳务企业提交与工人签订旳劳动协议、人员变动状况表、考勤表、发放工人工资表（4分）。

b.对劳务分包企业平常用工管理、劳务作业人员实名制管理、劳务作业人员工资发放行为进行了监管（4分）。

（2）直接用工旳, 企业用工管理行为（7分）:a.有书面旳用工管理制度（2分）；b.建立用工人员档案, 包括人员名册、身份证复印件（3分）c. 务工人员劳动协议、出勤记录、工资支付记录完备（2分）。

4.现场管理制度（15分）（1）建立施工现场用工管理体系（7分）:a.有书面旳现场检查制度(2分)；b.检查内容规范,检查内容包括劳动协议、人员花名册、劳务分包协议、考勤表、工资表、劳务管理例会会议记录(5分)。

管理评审记录汇编（GJB9001C-2017）目录1、管理评审计划2、管理评审通知单3、会议签到表4、管理评审报告5、各部门提交管评摘要6、内部管理体系审核报告管理评审计划评审目的：通过对质量管理体系的评审，对质量方针和目标的评审，对持续改进项目的评审，确定持续改进项目，确保公司质量管理体系持续有效、适宜性和充分性。

评审范围：1.2020年质量管理系运行、保持和持续改进情况；2.本公司生产的减速机的设计、生产和服务。

评审内容：1.内审情况和合规性评价的结果；2.各部门质量管理体系运行情况汇报；3.评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性；4.顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5.预防和纠正措施状况；6.应急准备和响应；7.质量管理体系运行监视控制情况。

各部门评审准备工作要求：各部门要准备好体系运行期间的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。

评审时间：2020.11.09编制：审核：批准：日期：2020.11.06管理评审通知单评审会议时间：2020.11.09评审会议地点：公司会议室参加人员：董事长、总经理、管理者代表、生产管理部部长、生产管理部副部长、市场部部长、各片区经理、采购部长、质量管理部部长、财务部部长、设计研发部部长、设计研发部副部长、工艺保障部部长。

评审内容要点：1.内审情况和合规性评价的结果；2.各部门质量管理体系运行情况汇报；3.评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性；4.顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5.预防和纠正措施状况；6.应急准备和响应；7.体系运行监视控制情况。

编制：审核：批准：日期：2020.11.06会议签到表时间2020.11.08 地点会议室主持记录会议内容质量管理体系的适宜性、充分性和有效性参加人员姓名职务部门。

项目管理中心工程管理检查评分表被考核单位：检查日期：被考核单位签字：考核人签字：序号评价内容评分细则分值得分1制度执行情况1.未对集团和公司下发的关于工程管理重要文件和制度进行宣贯、学习的，每项扣5分；2.未建立集团和公司有关制度学习清单的，扣5分，每遗漏一项的扣1分；3.未按集团和公司制度落实工程管理的，每项扣5分；152开工管理 1.未办理内部开工令的，扣5分；2.项目“一令二状三管控”（开工令、目标责任状、安全责任状、策划、施组、项目部组建任免文件[明确岗位职责]）手续不齐全的，每项扣1分。

153策划管理 1.无项目策划的，扣20分；2.未在规定时间中标后1个月内完成项目策划编制、评审的，扣5分；3.未按照文件要求编制项目策划的，扣5分；4.项目策划无针对性的，扣5分；5.分公司未组织项目策划评审及无评审记录文件的，扣2分；6.未形成项目策划指导意见书的，无目标保证和风险防范措施的，扣2分；7.实际施工未按照项目策划执行的，扣2分8.因施工条件发生重大变化导致策划实施指导书需要调整，未重新申报审批的，扣5分。

304劳动竞赛活动开展 1.无劳动竞赛方案的，扣20分；2.劳动竞赛无组织体系、人员分工不明确的，每项扣5分；3.劳动竞赛无计划、措施、考核、评比、奖励的，每项扣2分；4.产值完成百分比与工期耗用百分比在±10%以内的，不扣分；每滞后1%的，扣1分；5.未按劳动竞赛目标完成每一阶段任务的，每项扣2分；6.未开展劳动竞赛大讨论、无讨论活动记录台账、记录不规范不详实的，未形成大讨论结果、无解决方案与落实实施的，每项扣2分；7.信息报送不真实、不及时的每项扣2分。

305项目宣传和机构人员 1.项目门楼、围墙等设置宣传不符合集团要求的，每项扣2分；2.宣传内容、夜间亮化等不符合要求的，每项扣2分；3.项目班子、机构设置不符合集团要求的，每项扣2分；4.项目人员定额不符合要求的，每项扣2分。