2018年部门预算公开

2018年部门预算公开迁安市北方钢铁物流产业聚集区管理委员会迁安市北方钢铁物流产业聚集区管理委员会编制目录第一部分迁安市北方钢铁物流产业聚集区管理委员会概况部门职责 (4)部门机构设置 (4)部门预算的构成单位 (7)第二部分部门预算安排总体情况部门预算收入情况 (7)部门预算支出情况 (8)第三部分部门机关运行经费安排情况部门机关运行经费安排情况 (8)第四部分部门财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算情况部门财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算情况 (9)第五部分绩效预算信息情况部门总体绩效目标 (9)部门职责及工作活动的绩效目标指标等情况. (14)部门重点工作活动的绩效信息. (19)第六部分政府采购预算情况部门政府采购预算情况 (20)第七部分国有资产信息情况部门国有资产信息情况 (20)第八部分专业名词解释专业名词解释 (20)第九部分其他需说明的事项其他需要说明的事项 (22)第十部分附件附件 (22)第一部分河北迁安市北方钢铁物流产业聚集区管理委员会概况部门主要职责负责编制辖区内总体规划、经济社会发展规划、区域性城市发展规划和国土利用规划，经批准后组织实施；负责对固定资产投资项目进行审核或审批；负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责迁安市人民政府交办的其他事项。

单位（机关）内设机构根据上述职责，迁安市北方钢铁物流产业聚集区管理委员会设3个内设机构：一、综合办公室负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作;负责辖区党组织建设、领导班子建设和干部管理工作;负责机构编制、人力资源和社保障工作;负责信息反馈、接待、会议活动组织、后勤等工作;负责文件收发、文书档案及印章管理工作;负责纪检监察、宣传、统战、群团和武装工作;负责组织维护辖区社会稳定和信访工作;负责编制年度财政收支计划,做好财政预算、执行、决算以及国有资产保值增值管理等财政方面的工作;负责统计工作;负责民政、人口和计划生育、公共卫生等方面的工作。

二、招商投资部负责辖区经济发展总体规划、中长期计划及年度计划的编制及实施;负责区内企业的安全生产和环境保护工作;负责投融资管理工作;负责编制辖区招商计划,并组织实施;负责项目信息的搜集、整理、储各和招商引资信息网络建设管理;负责国内外客商的日常接待和项目洽谈;组织实施各项重大招商活动;负责进出口贸易和国内外经济技术合作的组织和管理工作;对权限内固定资产投资项目进行核准或各案;负责外来投资项目申请享受优惠政策的审查、落实工作;负责省下放特定区域审批权除规划建设审批权限以外相关事项的审批;负责上级下达给园区企业年度发展资金的分配。

三、规划建设部负责辖区区域性城市发展建设规划、国土利用规划的编制、报批、调整、组织实施和管理工作;负责建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的颁发和建设工程规划验收工作;负责建设项目登记、招投标及造价管理、质量监督、安全监督、施工许可证颁发等工作;负责基础设施和公用设施的建设和管理以及公用设施的维护工作;负责建筑市场稽查、建筑节能改造、墙体材料革新和建筑队伍管理工作;负责解决建筑领域的拖欠问题;负责上级下达给园区年度土地支持指标的统筹分配;负责辖区地名申报及管理工作。

四、所属事业单位1 . 园区建设服务中心( 副科级 )。

核定全额事业编制7名,其中设主任1名( 副科级 )，副主任2名( 正股级 )。

要职责是协调解决项目建设过程中遇到的各种实际问题; 负责协调涉及乡镇做好征地、拆迁及人员安置工作; 负责园林绿化、环境卫生等工作,组织实施全区市容市貌和环境卫生的宏观管理工作 ; 负责有偿使用市政公用事业设施的收费和经营权招投标的管理工作。

2 .资投服务中心 ( 副科级 ) 。

核定全额事业编制3 名, 其中设主任 1 名 ( 副科级 ) 。

主要职责是 : 负责区内企业的政策引导和协调服务工作 , 负责组织协调企业标准化、计量、质量等工作 , 为进区企业提供全方位技术创新、技术成果转化服务 ; 负责指导项目单位办事流程及办事指南, 协助编排项目审批进度计划 ; 负责协助项目单位分阶段准各申报材料 , 负责对审批过程进行跟踪 ,及时向项目单位反馈项目办理进展情况，负责审批部门及相关单位的沟通协调工作；做好代办项目相关资料的整理、保管和移交工作。

部门预算单位构成迁安市北方钢铁物流产业聚集区管理委员会是全额拨款的行政单位，实有在职人数20人，其中行政人员9人，事业编制2人，人事代理9人。

现有2辆编制车辆。

第二部分部门预算安排总体情况一、部门预算收入情况2018年，迁安市北方钢铁物流产业聚集区管理委员会总体收入381.16万元，全部为一般公共预算拨款。

与2017年相比，总体收入增加197.87万元，主要原因是2018年增加办公场地使用费30万，通勤车租赁费19万，聘请法律顾问费3万，招商经费50万，会员费3万，产学研经费6万，电费21.9万，清扫费13.2万，绿化养护费19.4万，监控设备维护费5万。

因此，2018年预算总体收入增加。

二、部门预算支出情况2018年，迁安市北方钢铁物流产业聚集区管理委员会支出总额381.16万元，其中基本支出210.66万元，包括人员经费184.53万元，日常公用经费26.13万元;项目支出170.5万元。

其他支出无数据。

与2017年相比，总体支出增加197.87万元，主要原因是2018年增加办公场地使用费30万，通勤车租赁费19万，聘请法律顾问费3万，招商经费50万，会员费3万，产学研经费6万，电费21.9万，清扫费13.2万，绿化养护费19.4万，监控设备维护费5万，因此，2018年预算总体支出增加。

第三部分部门机关运行经费安排情况部门机关运行经费安排情况2018年，迁安市北方钢铁物流产业聚集区管理委员会机关运行经费26.13万元，包括办公经费按5200元/人/年共计10.4万元；公务用车运行维护费12万元；工会费2.27万元；福利费1.46万元。

与2017年相比，机关运行经费总体增加0.45万元，原因为工会费、福利费增加。

第四部分部门财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算情况部门财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算情况2018年“三公”经费及会议费一般公共预算拨款15万元，公务用车运行维护费12元，会议费3万元。

无公务车辆购置费，无因公出国（境）费，无招待费，无培训费。

与2017年相比，三公经费及培训费无变化，原因为无增加支出需求。

会议费增加3万元，原因是2018年独立增加会费3万元，其中：中国物流协会会费2万元，河北省物流采购联合会会费1万元。

第五部分绩效预算信息情况一、部门总体绩效目标（1）机关管理负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作;负责辖区党组织建设、领导班子建设和干部管理工作;负责机构编制、人力资源和社保障工作;负责信息反馈、接待、会议活动组织、后勤等工作;负责文件收发、文书档案及印章管理工作;负责纪检监察、宣传、统战、群团和武装工作;负责组织维护辖区社会稳定和信访工作;负责编制年度财政收支计划,做好财政预算、执行、决算以及国有资产保值增值管理等财政方面的工作;负责统计工作;负责民政、人口和计划生育、公共卫生等方面的工作。

1、打造“三位一体”型机关，确保机关高效运转；2、加强机关管理和党员干部教育，确保机关队伍勤政廉洁；3、实现国有资产保值增值。

（2）机关全体班子会议，机关例行学习会议定期组织机关班子成员召开会议，就各项重点工作进行调度部署；定期组织机关全体成员开展集中学习；落实统计、财务、后勤、考勤等机关日常管理。

负责辖区经济发展总体规划、中长期计划及年度计划的编制及实施;负责区内企业的安全生产和环境保护工作;负责投融资管理工作;负责编制辖区招商计划,并组织实施;负责项目信息的搜集、整理、储各和招商引资信息网络建设管理;负责国内外客商的日常接待和项目洽谈;组织实施各项重大招商活动;负责进出口贸易和国内外经济技术合作的组织和管理工作;对权限内固定资产投资项目进行核准或各案;负责外来投资项目申请享受优惠政策的审查、落实工作;负责省下放特定区域审批权除规划建设审批权限以外相关事项的审批;负责上级下达给园区企业年度发展资金。

切实提高干部队伍整体素质，提高机关工作效率和服务水平；确保机关不发生违纪违规事件，机关出勤率达到90%以上。

抢抓机遇，强化主动意识和全员招商理念，采取精准招商、上门敲商、产业链招商等方式，力争吸引更多大企业、大项目落户聚集区，为园区发展增强发展后劲；2、强化宣传推介，及时更新政府网站，提升园区社会知名度；3、高标准完成园区各类规划的编制及实施；4、扎实开展“平安园区”创建活动，全面加强社会治安综合治理和安全生产工作，努力为园区发展创造和谐稳定的良好环境。

经贸洽谈会；宣传推介会通过电话、网络等方式紧密对接客商，积极邀请客商来迁洽谈合作意向，全面做好全市宣传推介会议和经贸洽谈会准备工作。

力争年内对接一批重点企业，并达成一批重点投资合作意向。

（4）规划建设负责辖区区域性城市发展建设规划、国土利用规划的编制、报批、调整、组织实施和管理工作;负责建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的颁发和建设工程规划验收工作;负责建设项目登记、招投标及造价管理、质量监督、安全监督、施工许可证颁发等工作;负责基础设施和公用设施的建设和管理以及公用设施的维护工作;负责建筑市场稽查、建筑节能改造、墙体材料革新和建筑队伍管理工作;负责解决建筑领域的拖欠问题;负责上级下达给园区年度土地支持指标的统筹分配;负责辖区地名申报及管理工作。

及时完成园区建设规划和土地利用规划调整实施，确保符合发展要求；2、帮组企业做好相关规划和建设工作，促进项目发展；3、抓好水、电、路、讯等基础设施建设，力争尽快投入使用，提升园区承载能力；4、完善土地利用规划，加大园区闲置土地整治力度，着力提高土地利用和产出效益。

（5）规划论证会；工程现场调度会邀请有资质公司、机构帮助聚集区设计道路、给排水、用电等各项基础设施规划，并组织相关企业开展项目论证；定期深入工程现场踏查，确保工程如期推进力争水电路汛等基础设施建设有实质性进展，尽快实现园区“七通一平”。

企业管理服务负责区内企业的政策引导和协调服务工作,负责组织协调企业标准化、计量、质量等工作,为进区企业提供全方位技术创新、技术成果转化服务;负责指导项目单位办事流程及办事指南,协助编排项目审批进度计划;负责协助项目单位分阶段准各申报材料,负责对审批过程进行跟踪,及时向项目单位反馈项目办理进展情况,负责审批部门及相关单位的沟通协调工作;做好代办项目相关资料的整理、保管和移交工作;协调解决项目建设过程中遇到的各种实际问题;负责协调涉及乡镇做好征地、拆迁及人员安置工作;负责园林绿化、环境卫生等工作。