下载文档原格式
采购询价、比价、议价管理规定
一、物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。
二、物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。
三、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
四、要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。
五、询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。
六、采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
七、采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。
主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
一、采购活动的前期准备
1.调研市场：确定采购物资的品种、规格和型号，收集市场供应商信息，并确定询价供应商。
2.组织人员：结合本单位的特点，组织比价议价的人员，确定任务分配和职责范围。
3.开展比较：充分比较品牌、质量、性能及服务等各项指标，从性价比的角度出发，做出比较判断。
4.确定议价步骤：确定采购的步骤和流程，同时建议单位企业采用完善的采购流程，制定细化的采购文件。
二、采购活动的执行
1.按照审批要求进行询价：根据采购活动的要求，向多家供应商发出询价单，并要求供应商进行报价。
2.组织采购人员参与比价议价：比价人员组织采购人员参与议价活动，对供应商的报价进行评估，以确保采购的价值最大化。
3.组织议价会谈：与各供应商召开会谈，分别提出议价方案，向供应商做出谈判，最终达成合理的议价协议。
4.比价结果及意见：采购人员参与比价议价活动，要求供应商提供商品的价格、质量、性能及服务等报价，并根据报价结果及采购意见，提出最终的议价意见。
三、采购活动的结束
1.核实采购合同：确定最终议价结果后，供应商编制采购合同，采购人员和供应商审核确认采购合同，并由双方签订采购合同，正式完成采购活动。
2.存档备案：将采购活动有关文件（询价单、报价表、采购合同等）进行存档，作为今后采购活动管理的依据。
3.统计报告：经过采购活动结束后，对采购活动情况和结果进行统计，并将结果汇报给上级领导。
询价比价议价定价流程详解标题：询价比价议价定价流程详解介绍：在商业交易中，价格的确定是一个十分重要的环节。
针对不同的产品或服务，询价比价议价定价流程的设计和执行至关重要。
本文将深入探讨询价比价议价定价流程的各个方面，并提供个人的观点和理解。
第一部分：询价流程的重要性和基本步骤1. 询价流程的重要性：介绍询价对于商业交易的关键作用，明确其对定价过程的影响。
2. 基本步骤：详细介绍询价流程的基本步骤，包括确定需求、寻找供应商、编制询价文件、发送询价请求、收集和比较报价等。
第二部分：比价流程的目的和实施要点1. 比价流程的目的：阐述比价在定价过程中的作用，并强调其对于合理性和公平性的保障。
2. 实施要点：探讨比价流程的具体实施要点，包括策划比价活动、确定比价标准、评估供应商的报价和能力等。
第三部分：议价过程的策略和技巧1. 议价过程的策略：介绍议价过程中的策略选择，包括争取最低价格、争取额外优惠、寻求其他增值服务等。
2. 技巧和注意事项：提供议价过程中的技巧和注意事项，包括合理的谈判准备、善于沟通和妥协、灵活运用各种议价策略等。
第四部分：定价流程的综合考量因素1. 考量因素的重要性：介绍定价过程中需要综合考虑的因素，包括成本因素、市场需求、竞争对手、产品价值等。
2. 综合考量的方法和工具：提供定价过程中综合考量的方法和工具，如成本分析、市场调研、竞争对手分析等。
第五部分：个人观点和理解在文末，提供个人对询价比价议价定价流程的观点和理解。
总结之前的内容，强调其在商业决策中的重要性，并任意发表对流程改进或优化的建议。
结论：在商业交易中，询价比价议价定价流程是确保公平和合理定价的关键。
通过深入探讨询价比价议价定价流程的各个方面，我们可以更好地理解和应用这一流程。
不仅可以帮助我们实现更高效的定价，还可以促进商业交易的成功和合作。
字数：3000字以上。
比价操作细则比价是指在购买商品或服务时，通过对比多个商家的价格和条件来选择最优惠的选项。
而议价是指在购买商品或服务时，与商家进行协商，争取获得更低的价格或更好的条件。
比价和议价都是在市场经济中最常见的购物方式之一，可以有效降低消费者的购物成本。
下面是比价和议价操作的一些细则：一、比价操作细则：1.明确需求：首先需要明确自己的需求，包括商品或服务的品牌、型号、规格等，以便进行比较。
2.确定参考商家：选择多个具有信誉的商家作为比价的对象，这样可以更全面地了解市场价格。
3.细化比较项目：将所需商品或服务的价格、服务质量、售后服务等项目进行细分，以便更好地进行比较。
5.注意附加费用：在进行比价时，要注意是否存在附加费用，如运费、安装费等，以免因忽略这些费用而造成实际价格的差异。
6.综合考量：不仅仅只看价格，还要综合考虑商家的信誉、服务质量、售后服务等方面，选择最适合自己的商家。
7.保持良好沟通：在比价过程中，要保持与商家的良好沟通，及时了解商家的优惠政策和折扣信息，以便在购买时获得更好的价格。
8.谈判技巧：如果商家报价较高，可以通过适当的谈判技巧，如要求价格优惠、要求增加赠品等方式来争取更优惠的价格。
9.注意时机：根据市场情况，选择购买商品或服务的最佳时机，如折扣季、促销活动等，可以获得更高的性价比。
二、议价操作细则：1.选择合适的场合：在进行议价时，要选择合适的场合，如商场、市场等，这些地方普遍存在议价空间。
2.冷静分析：在进行议价前，要对商品或服务的市场价格有一定的了解，以便能够合理评估议价的可能性。
3.确认议价空间：通过与多个商家的比价，了解市场价格的变动，判断是否存在议价空间。
4.尊重对方：在进行议价时，要尊重对方的权益，以合理的方式提出议价要求，不得使用欺诈、威胁等手段。
5.提出理由：在提出议价要求时，要给出合理的理由，如价格过高、同类产品价格较低等，以增加议价的成功率。
6.实施议价：可以通过多种方式进行议价，如逐步增加议价幅度、提出增加赠品等要求，争取达成双方满意的价格。
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
工程比价议价管理制度一、总则为规范工程比价议价工作，建立科学的管理制度，确保工程造价合理稳定、节约成本，提高资源利用效率，经研究制定本制度。
二、工程比价议价管理工作流程1.比价议价前的准备工作1.1 确定比价议价的程序和程序。
1.2 组建比价议价小组，明确各成员的职责和工作内容。
1.3 搜集相关资料，包括工程图纸、技术说明书、设备清单等。
1.4 对各种施工方法、工序进行了解和分析，明确工程特点。
2.确定基准价2.1 根据工程的具体情况，确定工程的基准价。
2.2 基准价应包括劳务、材料、机械设备、运输等各项费用。
2.3 基准价的确定应有充分的依据和合理性。
3.编制比价议价方案3.1 根据基准价和具体情况，编制比价议价方案。
3.2 比价议价方案应包括比价议价的范围、标准、方法、程序等内容。
4.组织实施比价议价4.1 比价议价小组按照比价议价方案，组织实施比价议价工作。
4.2 比价议价小组应认真分析各种报价，并进行比较和协商。
5.确定最终价格5.1 根据比价议价小组的分析和协商结果，确定最终价格。
5.2 最终价格应符合工程造价的合理性和节约成本的要求。
6.编制比价议价报告6.1 比价议价小组应编制比价议价报告，报主管部门审核。
6.2 比价议价报告应包括比价议价的基本情况、过程及结果等内容。
7.报审和审批7.1 比价议价报告经主管部门审核，报审批。
7.2 比价议价报告获得审批后，须及时通知相关单位和人员。
8.实施监督和检查8.1 主管部门要对比价议价工作进行监督和检查。
8.2 对比价议价工作中发现的问题，要及时纠正和解决。
9.结果反馈和总结9.1 组织对比价议价工作的结果进行反馈和总结。
9.2 总结比价议价工作，总结经验和教训，完善管理制度。
三、比价议价管理制度的要求1.加强组织领导，明确工作责任。
2.合理确定基准价，保证比价议价的准确性和科学性。
3.严格执行程序，确保比价议价工作规范有序。
4.依法依规办事，保证比价议价的公平公正。
询价、议价操作指南一、确认采购需求：接收签字批准的《材料请购单》核准请购物资填写是否完整、请购物资的合理性，与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期等参数进行确认。
二、核实存货：根据库存或采购进行中订单数量的最终确认数量，确认后进入采购环节。
三、询价、比价、议价：据采购计划，按照材料采购周期及缓急情况，按照供应商资料库、网络信息查询以电话、网络方式进行询价。
✮询价要素：1.品名：明确所需物资的名称。
2.数量：明确购买量，可以询价时增大拟定购买量，便于争取更优惠的价格3.质量要求：询问产品的质量标准、生产工艺、原材料等方面的信息。
4.样品：是否需要发样品来确定所需产品一致。
5.含税、运单价（专票/普票）：根据采购单位的性质，询找对应的专票、普票价格。
6.付款条件：询问付款方式，了解付款条件和期限，以便在付款方面达成双方的共识。
7.交期要求：询问供应商的交货时间，以便根据自己的需求安排采购计划。
8.包装要求: 发货是否对包装有特殊要求。
9.售后服务及质保期限：询问供应商的服务保障措施，如产品质量保证、售后服务、退换货政策等，以便在使用产品时得到保障。
10.报价截止时间：与供应商明确报价截止时间，便于收集询价信息。
✮询价基本步骤：1.了解市场价格：在询价之前，先了解市场价格水平，以便对交易的价格有一定的了解。
可以通过上网搜索、询问其他供应商或参考行业价格指数等方式了解市场价格。
2.了解采购物品：了解途径可通过公司技术人员、网络查找，撇开询价人员的固定思维，主要了解同类产品的特点、材质、性能、知名品牌、公司要求。
3.货比三家：要求供应商报价尽量详细，价格构成要有分析拆解。
与需求部门确认需求后在找出相应的供应商，然后根据品牌行业知名度、运输条件、价格、交期等选出3－5家备用。
4.掌握供应商的基本情况：品牌知名度、技术优势、销售渠道、营销方式及与之竞争品牌的相关情况等。
5.汇总询价表格：比质比价，不是直接选取最低报价的供应商，而是选取满足质量、交期、运输等综合要求的三家供应商分别谈判。
采购行动的三步——“报价”“比价”“议价”.txt 不过，真正能做好采购业务的人才尚属凤毛麟角，这导致超市很难放心地把采购业务授权，甚至设置重重障碍。
要打破这种现象，还需要超市以耐心、决心培养采购人才，而采购人员也应随时加以进修，强化自己的商品知识、营销技巧及管理知识。
只有这样，超市才能安心授权，让采购人员能真正发挥长处，使企业获利。
而从另一个角度——采购来源来看，产品有国内产品、国外产品的区分；此外，还可分为刚上市的新品及已上市的商品，可见报价的商品极为复杂。
以下列举几个接受报价的原则供参考：(1)分类报价原则。
将不同类的商品分开处理。
(2)定期报价原则。
每周定一天或两天为报价日，接受供应商报价。
(3)资料齐全原则。
接受报价时，应把商品的基本资料建立开全，故必须详细规定供应商应提供哪些资料。
(4)报价单规范化。
各部门所采用的报价单要规范化，以利管理。
(5)样品提供与保管。
接受供应商报价时最好要求供应商提供实物样品，以便采购人员判断商品品质，同时还能存档一份，作为品质基准。
同样报价的方式也有以下两种具体形式：◎口头报价口头报价是由供应商以电话或当面向采购人员说明报价内容。
报价的商品则以买卖双方经常交易、规格简单且不易产生错误的。
这种报价方式系基于双方的互信，“言出必行”，可以节省书面报价所必须的书写或邮寄时间。
◎书面报价供应商以自备的报价单或超市采购部门的投标单或报价单，将价格、交货日期、付款方式、交货地点等必要资料填入后，寄给超市采购部门；但金额较大时，有些公司规定报价单必须以密封方式，寄给稽核或财务单位，以便将来公司拆封比价。
若以供应商报价的内容而言，可分为：(1)确定报价。
它是指在报价有效期限内，一经买方承诺，交易行为即告确立。
因此发出确定报价的各项条件，即成为日后买卖契约的主要内容。
(2)附有条件报价。
此种报价通常是指卖方的价格可随时变更，无需通知买方，或报出这价格，须经过卖方确认后才能生效；或当卖方以一批货物同时向两个以上顾客报价，如其中一人接受，对其他买主的原报价或任何其他附带条件的报价即失效力。
比价议价细则范文比价议价是商业交易中常见的一种谈判形式，通过比较商品价格，双方进行议价以达成最终的交易价格。
以下是比价议价的一些细则，以帮助双方在谈判中取得更好的结果。
1.明确需求：在进行比价议价之前，双方应明确自己的需求以及交易的目标。
比如，买方应确定自己所需商品的具体要求，包括数量、质量、交付时间等，卖方则需了解自己的市场定位和竞争能力。
2.市场调查：在进行比价议价之前，双方需要进行市场调查，了解同类商品的市场行情和价格走势。
这样可以帮助双方确定一个合理的价格范围，以避免过高或过低的议价要求。
3.建立互信：比价议价是一种谈判过程，需要建立起双方的互信。
买方和卖方可以通过多次交流，了解彼此的诚信度和信誉，建立起互信基础。
这样可以减少谈判中的误解和猜忌，提高谈判效果。
4.合理定价：在进行比价议价时，双方需要根据市场行情、产品质量、供求关系等因素，合理确定起价和底线。
这样可以确保双方之间存在足够的议价空间，并使得最终价格合理公正。
5.积极沟通：比价议价是一个争取最优条件的过程，需要双方展示自己的利益诉求。
买方应积极提出自己的需求和预期价格，卖方则需要清楚地表达自己的供应能力和产品价值。
通过积极的沟通，双方可以找到共同的利益点，达成共识。
6.灵活变通：在比价议价中，双方往往会遇到一些问题和难题，需要及时调整策略。
在这个过程中，双方需要保持灵活性，根据实际情况进行调整，并友好地解决分歧和争议。
7.加强配合：比价议价中，买方和卖方之间的配合非常重要。
双方需要密切合作，及时对对方的提议做出反应，并提供必要的信息和证据支持。
只有通过加强配合，才能促进双方的合作和谈判的顺利进行。
8.妥善处理分歧：在比价议价过程中，难免会产生分歧和争议。
双方需要以开放的态度对待这些问题，并寻找解决的办法。
可以通过让步、调整要求、寻求第三方协助等方式，妥善处理分歧，确保谈判的顺利进行。
9.签署合同：最后，在对最终的价格达成一致后，双方需要签署一份合同，明确交易的具体条款和条件。
招标比价采购工作实施细则第一章总则第一条为规范招标比价采购工作的实施和管理，充分利用市场竞争，确保采购公平透明、高效便捷，制定本细则。
第二条招标比价采购工作实施细则（试行）适用于国家机关、事业单位、社会团体等组织的招标比价采购活动。
第三条招标比价采购工作实施细则（试行）的主要任务是规范招标比价采购的程序、要求和决策机制，促进招标比价采购的规范化、标准化。
第二章招标比价的程序第四条招标比价的程序主要包括需求确认、招标准备、招标公告、单位资格审核、招标文件编制、投标、评标、结果确定、合同签订等环节。
第五条需求确认是确定采购品种、数量、质量和交付期限等要素，由招标比价采购机构根据实际需要制定采购计划，并在采购计划上签字确认。
第六条招标准备是根据需求确认的采购计划，制定招标依据和采购预算，明确招标方式和招标范围，并组织编制招标文件。
第七条招标公告是将招标信息按照规定的内容和形式，在指定的媒体上进行公示，以公开报名招标的事项。
第八条单位资格审核是对投标人进行资格审查，包括投标人是否具备合法经营资格、是否有违法违纪行为等方面的审核。
第九条招标文件编制是将招标准备阶段准备好的相关文件整理、排版，形成招标文件，并将其发布给投标人。
第十条投标是指投标人根据招标文件的要求，编制并提交投标书，表达愿意参与招标活动并提供相应产品或服务的意愿。
第十一条评标是根据招标文件中规定的评标方法和标准，对投标人的投标文件进行综合评定，确定中标单位。
第十二条结果确定是在评标完成后，根据评标报告确定中标单位，并公示评标结果。
第十三条合同签订是招标采购活动正式达成购买合同，双方签订合同并履行合同义务。
第三章招标比价的要求第十四条招标比价采购应遵循公开、公平、公正、竞争的原则。
第十五条招标比价采购应确保招标条件明确、合理，招标文件准备充分完整、规范。
第十六条招标比价采购应对投标人进行资质审核、信誉评价等环节，确保投标人具备履约能力。
第十七条招标比价采购应设立专门的评标委员会，由具备相关专业知识和经验的人员组成，确保评标过程公开透明、客观公正。
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
攀枝花钢城集团有限公司文件钢城集团市场…2008‟62号攀枝花钢城集团有限公司物资招标、比价（议价）采购价格调整操作细则为保证攀枝花钢城集团有限公司（以下简称“钢城集团”）生产经营的顺利运行，进一步规范钢城集团物资（含设备、备品备件）招标及比价（议价）中标价格因市场发生重大变化需调整价格的程序，特制定本操作细则。
一、适用范围1、集中招标、比价（议价）已锁定采购价格，执行期限超过一个月以上、采购总金额超过100万元以上且按合同约定及时供货的物资；2、集中招标、比价（议价）的项目，事前约定了涨（跌）价事项的物资。
二、调价原则—1—1、遵循诚信、互惠、共同发展与市场原则。
2、招标、比价（议价）已锁定采购价格的物资，原则上不予以调价；当市场价格（以行业平均价格为基准）涨（跌）幅度发生重大变化（物资单价在500元以上、涨（跌）幅度≥5%）且影响钢城集团生产经营正常进行的特殊情况时，方可启动此调价程序。
A、涨价调整：（1）、部分中标方提出涨价要求的，由未提出涨价要求的中标方继续履行此标的，并取消提出涨价要求的原中标方此标的履约资格。
（2）、所有中标方均提出涨价要求的，由能接受钢城集团调价幅度的原中标方继续履约此标的；不能接受的原中标方取消此标的履约资格。
B、降价调整：能接受钢城集团调整幅度的原中标方继续履约此标的，不能接受调整幅度的原中标方取消此标的的履约资格。
3、事前约定了涨（跌）价事项的招标、比价（议价）物资，按约定和本细则规定程序执行。
三、调价程序1、凡进行价格调整，必须由使用单位或供应商提出书面申请。
2、招标锁定价格的物资：集中招标项目锁定价格达到上述调价条件的，涨价由使用单位或供应商提出书面申请报钢城集团，降价由钢城集团招投标中心提出，由钢城集团招投标中心会同钢城集团市场部、财务部、企管部、监察处、使用单位与供应—2—商谈判达成一致书面意见后，报钢城集团主管业务领导审批。
3、约定了涨（跌）价的集中招标物资：对于事前已约定了涨（跌）价条件的，进行价格调整时，由钢城集团招投标中心提出，会同钢城集团市场部、财务部、企管部、监察处、使用单位与供应商谈判达成一致书面意见后，报钢城集团业务主管领导审批。
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
企业采购谈判中的议价、比价管理规范在物资采购谈判中，最为关键的环节就是议价和比价。
这里所谈的议价和比价并非指单纯的价格高低而主要是指性价比。
所以，这就涉及价格、服务、品质、支付条款等综合性价格。
物资采购谈判最重要的是供应方和采购方实力与谈判技巧的综合比较，谈判追求的结果应该是双赢而不仅仅是单赢。
（一）采购谈判前的比价操作规范采购谈判前的比价过程包括再次评估询价与比较供应商的报价这两个基本过程。
1.再次评估询价再次评估询价是指对价格信息收集的评估并分析对方的方案是否合理。
其基本内容有评估价格、运送方式、产品规格、付款条件等任何与供应商的方案有出入的项目。
2.比较供应商的报价比较供应商的报价就是研究供应商降价的空间，与多家供应商谈判时采用何种方法最有利于价格的确定，采购方给予供应商的合理利润等。
（二）采购过程中的议价操作规范1.采购谈判僵局的处理规范（1）对非实质的利益条款做出让步，用以期望对方的让步，虽然这可能并不能让对方在实质利益方面做出让步，但这样能使谈判不至于破裂。
（2）让本方较高职位人员出现，本方高层人员既可以直接参加谈判，使对方受到某种精神压力;也可以直接与对方高层人物进行对话，使双方的谈判重新规整。
（3）研究对方坚持报价的原因，如果对方的报价是合理的，就应该考虑接受它。
如果对方的报价有含混不清、利润要求不合理、还有降价空间等情况，可以等对方先打破僵持阶段。
2.确定谈判的议程在进行采购谈判前，首先要确定谈判的议程。
也就是要讨论哪些问题、由谁来进行提出和作为谈判主力、什么情况下谈判小组可以做出采购方面的决定等问题。
如果参加谈判的人数比较多，采购物资比较重要，可以建立谈判小组进行总体计划和领导。
3.做好采购谈判的准备采购谈判小组成立与否并非是谈判工作的必要环节，无论参加谈判的人数多与寡，谈判时的一些准备工作都是必须要做的。
比如准备好谈判计划，了解对方参加人员的个人和公职情况;制订的谈判战略和技巧如何应用;参加谈判人员如何分工配合;谈判成功与否的判定标准等。
询价比价议价定价流程询价比价议价定价流程随着市场竞争的加剧，各行业企业之间的价格战也越来越激烈。
在这种情况下，企业需要通过询价、比价、议价和定价等环节来确定最终售价，从而保证产品的竞争力和盈利能力。
以下是一个全面详细的询价比价议价定价流程。
一、询价1.确定需求在开始询价前，企业需要明确自己的需求，包括产品型号、数量、质量标准等方面的要求。
2.选择供应商企业可以通过网络搜索或者参加行业展会等方式找到多个供应商，并根据其信誉度和实力进行筛选。
3.发出询价单企业向选定的供应商发送询价单，说明产品需求及其他相关信息，并要求对方提供报价。
4.收集报价供应商在收到询价单后，会根据自己的成本和市场情况给出报价。
企业需要及时收集所有报价，并进行初步筛选。
5.分析比较企业需要对所有报价进行分析比较，考虑价格、质量、交货期等因素，并将其记录在表格中以便后续使用。
二、比较1.确定标准在比较报价时，企业需要确定比较标准，包括价格、质量、交货期等方面的要求。
2.制定评估表企业可以根据比较标准制定评估表，将所有供应商的报价及相关信息填入其中，并进行综合评估。
3.筛选供应商根据评估结果，企业可以筛选出符合要求的供应商，并进一步与其联系。
三、议价1.确定议价对象在与供应商联系后，企业需要确定哪些供应商是值得进行议价的对象。
2.确定议价策略企业需要根据自身情况和市场情况制定议价策略，包括最高限价、降低数量等方面的措施。
3.开始议价企业可以通过电话、邮件等方式与供应商进行议价，并尝试争取更优惠的价格和条件。
4.达成协议如果双方能够达成一致意见，就可以签订正式合同，并规定好交货期、付款方式等具体细节。
四、定价1.考虑成本在制定最终售价时，企业需要考虑产品的生产成本和销售费用等因素，并制定一个合理的利润率。
2.考虑市场需求企业还需要考虑市场需求，根据市场情况和竞争对手的售价制定最终售价。
3.定价策略企业可以采取不同的定价策略，比如高低混搭、捆绑销售等方式，以吸引更多客户。
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
第五条市场部对使用单位提供的材料进行核实确认后，根据比价（议价）项目的实际需要，选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。
同时收集、分析潜在的供应（承揽）单位的相关资质证明材料，包括：营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证及其他部门和单位认为潜在供应（承揽）单位有必要交纳的资信证明材料；验证和审核以上相关证明材料是否符合要求和潜在的供应（承揽）单位是否具有良好的资信。
验证和审核通过后，邀请潜在的供应（承揽）单位参加比价（议价）。
必要时，招标办会同相关单位和部门对潜在供应单位进行实地考察和调研。
第六条凡招标流标或有效投标人不足三人而进入比价（议价）程序的，未参加投标的客户无资格参加比价（议价）谈判（无任何单位参加投标的除外）；比价（议价）的条件按招标书规定的条件执行。
第七条比价(议价)谈判前会议内容：谈判小组召开谈判前会议，介绍市场行情，最近的采购价格、数量、用途及本次采购要求等相关情况，商议谈判策略，确定中标原则(包括价格和需确定几家供应(承揽)商等)。
在质量(技术)等方面能达到要求的前提下，原则上以最低报价为中标价，比价(议价)可以采用以下几种方式：1.对参与比价（议价）的供应（承揽）单位在两家以内（含两家）的，采取逐一比价（议价）方式；2.对参与比价（议价）的供应（承揽）单位在三家（含三家）以上的，采取书面比价（议价）方式。
3.比价（议价）谈判采用当面比价（议价）方式。
特殊情况可采用电话比价（议价），传真（信函）比价（议价）方式。
第八条比价(议价)谈判过程：1．主持人介绍参加比价（议价）的医院谈判小组成员、监督部门人员、相关工作人员和参与比价（议价）的供应（承揽）商。
2．验证参与比价（议价）的供应（承揽）商代表的法人代表授权委托书；法人代表亲自参加的，验证身份证是否与营业执照等相关资料相符。
3．介绍比价（议价）项目的相关情况，内容包括采购期限、采购金额(数量)、质量标准、供货要求、是否含税到厂、结算和支付方式等。
4．请参与比价（议价）的供应（承揽）商报价和对需方在质量（技术）要求和供货能力等方面的要约是否能完全响应的陈述。
5．请谈判小组成员各自对参与比价（议价）的供应（承揽）商的报价和陈述提出需要潜在供应（承揽）商解释的问题。
第九条谈判结果的确定：1.请参与比价（议价）的供应（承揽）商离场，由谈判小组成员综合价格、质量（技术）、供货（承揽）能力、结算方式等方面对潜在供应（承揽）商进行商议，按少数服从多数的原则表决确定（可举手表决，也可书面表决）供应（承揽）商候选人；监督部门人员对议价过程是否符合相关规定和程序发表意见，并在比价（议价）记录表上签字确认；谈判小组成员对谈判结果签字确认。
2.谈判结束后，要求谈判小组确定的供应（承揽）商在《比价（议价）确认书》上签字确认。
3.按照“10000万元及以上的项目由总公司经理审定，1000万元～10000万元的项目由总公司主管领导审定，10万元～1000万元的项目委托谈判小组确定”的原则，最终确定供应（承揽）商。
4.谈判小组及监督部门人员对比价（议价）决定书签字确定后或医院领导对比价（议价）决定书签字审定后，因质量(技术)要求、价格、结算方式等方面原因与供应（承揽）商发生重大误解需取消比价（议价）决定的，按以下程序处理：30万元及以上的项目由医院院长决定是否取消，10万元～20万元的项目由分管院长决定是否取消。
10万元以下的项目谈判小组按少数服从多数的原则决定是否取消。
其中供货(承揽)通知书已发给供应(承揽)商的,还须供应(承揽)商书面同意。
对已取消的，7天内重新组织比价（议价）。
5.比价（议价）确定后，招标办在一个工作日内将比价（议价）结果书面通知相关的单位和供应（承揽）商，供应（承揽）商在接到通知后2个工作日内必须与使用单位签订供销（承揽）合同。
第十条招标办必须建立完善的总公司比价（议价）采购的管理台帐，对比价（议价）的资料文件专人负责归档管理。
归档资料包括：——附流程1 比价（议价）业务流程——附表2《使用单位比价（议价）采购申报表》——附表3《医院应招标而不招标项目比价或议价签到表（需方）》——附表4《医院应招标而不招标项目比价或议价签到表（供方（承揽方）》——附表5《医院应招标而不招标项目比价或议价记录表》——附表6 物资、设备及备件类《——比价（议价）确认书》——附表7工程、服务类《——比价（议价）确认书》——附表8物资、设备及备件类《——比价（议价）决定》——附表9 工程、服务类《——比价（议价）决定》——附表10《关于比价（议价）采购——的通知》——附表11物资、备品备件采购《供货通知书》——附表12《关于——工程（服务）比价（议价）结果的通知》——附表13工程服务类《比价（议价）通知书》附流程图比价(议价)业务流程Array主管领导审批没通过使用单位比价或议价采购申报表申请单位（科室、分院、专科医院）：说明：1、标的名称、标的数量、标的估算金额填写的内容与院议价小组《实地考察报告》一致，若有差异，请书面说明原因。
2、咨询电话：0633—6882931。
3、此表一式5份，用于比价（议价）小组（申请科室、财务科、招标办、纪检室、审计科）。
领导签字：管理科室主任：使用科室主任：年月日1医院不公开招标项目比价或议价签到表（需方）项目名称：比价或议价时间：年月日2医院不公开招标项目比价或议价签到表（供方或承揽方）项目名称：比价或议价时间：年月日医院不公开招标项目比价或议价记录表领导签批：医院比价或议价记录表领导签批：比价或议价决定20 年月日：时——：时，招标办按照招标委要求，组织医院有关比价（议价）小组，召开了比价（议价）会议，决定在：采购。
具体要求如下：一、技术指标与质量要求：二、需要的品牌：三、供货数量：四、供应价格：（含税到库/站价），执行期内价格锁定不变。
五、执行期限：六、结算方式：七、送货方式：按书面通知要求组织供应，运费、装卸费用由供应方负责。
八、其他要求（约定）：比价（议价）小组签字：纪检部门签字：院领导签字：关于比价或议价采购的通知：20 年月日：时，院招标办受院招标委员会委托，组织有关人员成立比价(议价)小组，召开比价（议价）会议，决定在采购。
现将结果通知如下，请你单位遵照执行：一、技术指标与质量要求：二、供应价格：（含税到库/站价），执行期内价格锁定不变。
三、供应数量：四、执行期限：五、结算方式：六、送货方式：按书面（或传真）通知要求组织供应，运费、装卸费用由供应单位负责。
七、请你单位根据实际情况安排送货计划，并提前书面（或传真）通知中标方，便于供应单位组织供货。
八、合同执行完毕后，请及时填写《议价采购物资供应情况反馈表》，加盖供需双方公章后，交院招标办公室。
莒县人民医院招标办公室年月日供货通知书：经我院综合评审，决定在贵单位采购。
具体要求如下：一、技术指标与质量要求：二、供应价格：（含税到库/站价），执行期内价格锁定不变。
三、供应数量：四、执行期限：五、结算方式：六、送货方式：按书面通知要求组织供应，运费、装卸费用由供应单位负责。
请贵单位在接到本通知书后，个工作日之内与使用单位签订供货、安装、服务合同，超过规定时间，则视为自动放弃供应权力。
莒县人民医院招标办公室年月日。
