持续改进控制程序书

4.3.3不合格原因的调查和分析
a．与产品、过程有关的重大不合格原因由管理者代表组织有关部门进行调查和分析，对一般的产品、过程不合格由各责任部门组织调查、分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员与有关部门进行调查分析。
b． 对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/直方图/相关图等方法。确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时必须仔细分析产品规格（包括材料）以及所有相关的过程/操作（设备、工装）、质量记录，
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1.目的
为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断满足顾客的需要，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
4.4预防措施
4.4.1 各职能部门对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果，质量纪录，
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服务报告和顾客意见进行分析，发现和消除不合格的潜在原因，以便由此采用预防措施，并可作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。
f.测量、验证和分析实施的结果。
g.使成功的措施规范化、标准化，即纳入文件的永久更改。

一、目的利用质量目标 / 目标、内审、数据剖析、纠正和预防举措以及管理评审，连续改良质量管理系统的有效性。

二、范围合用于本企业改良项目立项、剖析及有关举措的计划，实行及考证。

三、术语（无）四、有关文件文件编号文件名称HHQP— 06人力资源控制HHQP— 24统计方法应用与数据剖析HHQP— 21内部审查控制五、职责5.1 、质量部负责统计各部门年初提出的连续改良项目，编制企业年度连续改良项目计划。

5.2 、各部门负责在各部门采集数据的基础长进行趋向剖析，比对上年计划目标，提出部门连续改良初始项目及目标。

5.3 、质量部负责考证连续改良项目落真相况。

六、过程描绘责任单位职责/活动/责任者6.1 资料采集和剖析有关部门综合管理部有关部门有关部门有关部门有关部门质量部6.1.1 采集数据资料，并在采集数据的基础长进行趋向剖析，比对上年计划目标，提出连续改良的初始项目及目标。

采集数据资料包含但不限于以下方面：业务计划及实行状况内审管理评审顾客要求等6.2 质量系统改良6.2.1 对系统反应问题的发展趋向进行评审，选择和确立自己的改良项目，反应的问题包含但不限于以下方面：不合格品、产品返工，内审，丈量系统剖析，检测成本，检测实时率，计量设施准时校准率，客户质量投诉等装备部设施故障率；设施歇工率等，技术部APQP,PPAP达成率，工序能力剖析；综合管理部培训实行率，培训有效性；市场部销售计划，顾客满意度，顾客建议反应，顾客建议，交货实时性等。

采买部供方质量合格率；采买实时率, 采买成本控制等生产部生产计划达成率，产率，能源/ 原资料耗费，现场 7S 等 ,安环部安全 /环境隐患整顿率，污水 /噪音排放达标率，固体荒弃物处理实时率等6.3 连续改良原则管理者代表确立连续改良整体要求。

技术部产品 / 过程的特别特征及客户特别要求为优先改良项目。

财务部成本控制为优先改良项目。

质量部减少过程变差为优先改良项目。

APQP小组对影响产质量量的过程实行优化为优先改良项目。

持续改进控制程序受控号：Q/JF-PF-20编制：审核：批准：1、目的通过全员的共同参与，从产品质量、安全、成本优化及顾客满意度等方面进行不断的改进，不断的改进公司质量目标、生产率及产品质量，降低成本，以此逐步完善企业质量管理体系，提高顾客满意度、员工满意度。

2、范围适用于产品质量改进、安全生产、成本优化、顾客满意度及质量体系等资源的改进及活动。

3、职责3.1各部门负责持续改进信息的提出、上报及跟踪工作。

3.2质保部负责持续改进信息的收集、汇总、组织评审及验证工作。

3.3相关职能部门负责持续改进措施的实施。

3.4财务部负责对改进成本进行核算。

3.5管理者代表负责对持续改进工作进行监督管理。

4、控制程序4.1改进项目的确定原则如下：a)质量目标的调整和优化；b)顾客提高要求的期望；c)生产工艺的优化；d)产品的技术革新；e)提高材料的利用率；f)过程的改进和生产效率的提高；g)安全生产；h)其它任何有利于工厂改进的事项。

4.2实施持续改进、纠正和预防措施的时机（按照本程序执行）：4.2.1实施持续改进的时机a)追求超越顾客的期望。

b)过程稳定且产品特性可预测且满足顾客要求，但为降低成本和减少过程中质量变差时。

4.2.2采取纠正措施的时机a)产品质量出重大缺陷或过程不稳定时。

b)顾客退货时。

c)影响人身安全时。

4.2.3采取预防措施的时机a)综合分析各类统计信息（包括产品质量统计、供方质量统计、顾客信息统计等），认为需要采取预防措施时。

b)过程和产品质量稳定，但存在潜在的不稳定因素时。

4.3实施持续改进、纠正和预防措施的时机（不按照本程序执行）：a)内部质量管理体系审核结束后（依据《内部质量管理体系审核控制程序》执行）。

b)管理评审结束后（依据《管理评审控制程序》执行）。

c)过程审核结束后（依据《过程审核控制程序》执行。

）4.4持续改进、纠正和预防措施实施流程：4.4.1相关职能部门（提出问题部门）对需要采取持续改进、纠正和预防措施的信息填制《持续改进、纠正和预防实施记录》，传递至质保部，质保部在《持续改进、纠正和预防措施汇总表》上予以登记。

XXX五金电子有限公司持续改进控制程序文件编号：1 目的通过对产品、过程和质量管理体系的持续改进，确保不断满足客户要求。

2 适用范围本程序适用于所有部门的持续改进活动。

3 术语持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，以确保始终满足要求，对产品特性、过程参数的优化或过程的不断完善。

4 职责4.1 过程责任者（经理）负责组织开展持续改进的管理、监督、考核工作。

4.2 各部门负责持续改进项目的收集、制定改进计划上报质量总监和，并且组织实施工作。

4.3经理负责公司绩效指标方面改善工作的计划、监督和考评。

4.4负责与产品质量控制密切相关的持续改进项目计划、监督和考评。

5 程序5.1持续改进项目的来源持续改进的项目可以是公司下达，也可是本部门提出。

5.2持续改进的内容包括质量、价格、服务和供货信誉，这些项目包括以下4个方面：1）影响公司未来发展趋势的产品技术质量水平；2）对公司的经营活动造成障碍、影响效率、阻碍公司有效发展、对内外环境产生不良影响的潜在风险因素。

这些风险因素是短期内不能解决，需要组织人、财、物或部门协同解决的。

3)需持续提高水平的公司级财务、销售、质量等关键目标；4）管理体系过程的各项绩效指标，尤其是产品实现过程（COP和SP过程）的绩效指标。

具体可参看以下内容：a. 计划外的停机时间；b. 设备安置、模具更换和机器的调整时间；c. 过长的生产周期；d. 报废、返工和修理；e 非增值使用场地空间；f. 过大的变差；g. 低于100％的初次运转能力；h. 过程平均值不集中于目标值(双侧规范)；j. 资源的浪费；k. 内、外部损失成本过高；l. 提高产品质量方面；m. 过多的搬运和贮存；n. 为优化客户的过程而提出的新的目标值；o. 测量系统能力接近最低限；p. 客户的不满意，例如：抱怨、修理、退货、错运、履约不全、售后服务等。

5.3 持续改进可能应用的技术工序能力指数（Cp；Cpk）；控制图（计量型；计数型）；试验设计（DOE）；设备总效率；质量成本；每百万零件分析（PPM）；解决问题技术；动作/人机工程分析；防错（零缺陷）。