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修正版封面受控编号：编制：审核：批准：颁布日期： 2018.2.1实施日期： 2018.2.1修改记录版本更改内容更改人生效日期修正版A/0 新版发行2015.10.7 B/0 IATF16949新版标准升级修订2018.2.11.目的通过对质量管理体系文件的控制管理，确保质量管理体系文件的分类编号﹑编制﹑审批﹑发放﹑有效性控制﹑保管和更改等活动在受控状态下进行；并保证各文件使用场所的受控文件为最新有效版本。
2.范围适用于公司所有质量管理体系文件的管理与控制。
3.定义3.1.受控文件：供公司内外部使用的，受更改、标识、版本、版序、格式、字体等控制的文件；3.2.外来文件：指从外部获取并由本公司直接引用的文件，如国家﹑行业﹑地方标准﹑法律法规和客户提供的文件﹑资料及供货商提供的产品标准/检验报告等；3.3.外发文件：提供给供方、顾客、检测机构、第三方审核机构、中国各级监管机构（质量技术监督局、工商局、知识产权局等）、其它国家监管机构等的质量管理体系文件或企业资质证书等文件；3.4.认证证书：企业资质证书、产品证书、人员培训类证书（外训）等；4.职责4.1.实验中心标准化组负责公司质量管理体系文件的管理与控制，并对文件的编号、公布、发行及有效性负责。
4.2.各部门负责对其使用的受控文件进行控制；4.3.实验中心文控负责质量管理体系文的回收、保存和销毁的归口管理；4.4.实验中心文控负责外发文件的回收（必要时）、登记、发放进行控制；4.5.人资部负责认证证书（质量证书、企业证书、人员培训证书等）的归口管理；4.6.总工或其转授权人负责外发文件的审批；5.程序5.1.文件的分类公司将管理体系的文件（以下简称文件）分为以下5类1）质量手册（一级文件） 2）程序文件（二级文件） 3）作业指导书、管理办法、品质与生产的规范文件（三级文件） 4）表格类（四级文件） 5）外来文件5.2.文件的编制﹑审批；5.2.1 文件审批权一览表5.2.3 文件编号方法文件类别文件编号说明备注质量手册/环境手册 QM GA-QM-顺序号GA:广安QM: 质量手册顺序号：001开始程序文件（质量类）QP GA-QP-顺序号GA:广安QP: 程序文件顺序号：001开始程序文件（环境类）EP GA-EP-顺序号GA:广安EP: 程序文件顺序号：001开始三级文件WIGA-WI.JS-顺序号GA-WI.GL-顺序号GA:广安WI: 三级文件JS:技术类文件GL:管理类文件顺序号：001开始技术文件见《GA-WI.JS-001技术文件编号规则》和《GA-WI.JS-002工程标准作业指导书编写规则》已有编号的受控技术文件保持原状态，需要修订时更新。
精心整理文件控制程序文件编号：ZG-P-01版次：A/0受控状态：受控确保生产经营全过程的有效策划、运行和控制所需的文件、资料（包括外来文件）受控，对质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称综合管理体系）运行有关的文2344.2文件的编制和收集4.2.1手册、程序文件由体系中心负责编制、更改，各部门协助。
按文件编码规定编号。
4.2.2管理制度、管理标准由归口部门编制，部门主管审核，有关责任部门会签后报体系中心编号、标准化检查后，报归口负责人批准。
4.2.3技术类文件由相关业务部门编写并按按编号规则编号，部门负责人审核，部门主管副总经理批准，各部门负责将文件相关信息登记到部门【受控文件清单】中。
4.2.4文件需要采用统一的格式，首页需有编制、审核、批准人签字（统一中文签字），文件审批走纸质流程。
4.2.5外来文件的收集和管理4.2.5.1总经办负责公司级的法律法规、政策等文件的收集和管理。
4.2.5.2研发中心负责与产品有关的国内外标准，行业标准的收集和管理，负责产品图样和规范的收集和管理。
4.2.5.3市场部负责顾客相关的文件的收集和管理。
4.2.5.4EHS部负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的法律，法规的收集、登记、更新和组织评审、宣贯。
4.2.5.5各部门所收集到的外来文件必须加盖“外来文件”章，以区别于公司内部文件，并以清单形式提交给体系中心，由体系中心及时更新公司级【外来文件清单】。
4.2.6记录格式的审批。
各部门根据需要，自行设计记录格式，统一编号后经部门负责人审批后报体系中心备案。
体系中心定期检查各部门的记录编号、填写、保管等情4.4.1文件页面设置要求用A4(210×297mm)标准，页边距按以下标准设置：上边距为：2.54cm;下边距2.54cm;左、右边距为：2.5cm；装订线：0mm；页眉：1.5cm;页脚：1.8cm。
字体与间距：首页文件名称为一号宋体，文件编号、版次等为四号宋体，正文为五号宋体，字间距设置为标准字间距，行距设置为1.5倍行距。
文件控制程序
程序文件
质量部
AF-QP01-C0
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
版次: C/0
ANANDA程序文件。
规定管理要求请相关工作人员严格遵循。
4.3文件的更改
4.3.1文件审核不通过时，编写人员按主管要求
进行修改。
4.3.2日常工作中，根据顾客要求、或改进需要，
编写人员进行评审后，进行更改。
4.3.3修改时间计算在文件编写计划时间之内。
4.3.4需要更改的文件由更改者填写《更改通知
单》经审批后发行；其中产品图样、工程
规范等技术文件的更改，在需要时应征得
顾客同意后方能更改。
4.3.5质量部收到《更改通知单》后，按《文件
发放登记表》记录收回原发放文件，由文
表》…………………………………………………………………………………………………………………………AR-QP01-08
7.8。
1. 目的为了对本公司质量管理体系所要求的文件进行有效控制，确保与质量管理活动有关的部门和场合所使用文件的正确性和有效性，特制定本程序。
2. 适用范围本程序适用于质量管理体系有关的文件控制，包括质量手册、质量管理体系程序文件、作业指导文件和相关的技术资料以及外来文件等。
3. 术语和定义本程序引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系——基础和术语。
技术文件包括：产品图纸、产品标准、技术标准、工艺文件、检验工艺卡、作业指导书、设备和工装图纸及资料、顾客提供的文件和资料及标准。
质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件及质量管理体系相关的文件。
外来文件包括：国家标准、行业标准、法律法规性的文件以及顾客提供的文件和资料。
4. 职责4.1 总经理负责批准质量手册。
4.2 管理者代表负责批准质量管理体系程序文件，批准体系文件的发放范围。
4.3 信息档案部负责公司质量管理体系文件的发放、回收、借阅、使用、原稿保存及作废文件销毁的统一管理工作。
质量管理部负责组织各部门对现行体系文件进行评审；信息档案部负责编制并及时更新与质量管理体系有关的“受控文件清单”。
4.4 信息档案部负责技术文件和外来技术文件的归口管理，并及时更新“外来文件一览表”，编制技术类文件的“受控文件清单”,并及时归档。
4.5 各部门负责相关文件的编制、使用和保管，同时编制和更新本部门的“受控文件清单”。
4.6 外来文件、内部文件的归档由信息档案部负责管理。
4.7 研发中心负责产品获证(3C认证)后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)及确认、申报工作，标志管理由信息档案部负责。
5. 工作程序5.1 文件管理原则5.1.1 本公司文件分为：a）一级文件：质量手册（系统文件）。
b）二级文件：系统文件所含各项程序。
c）三级文件：作业指导书（支持性文件）。
如规定、实施细则、技术性指导文件、等。
技术性文件执行“技术文件控制办法”。
修改记录1目的建立符合本公司质量管理体系、环境管理体系的文件，确保所有现行使用文件在各个场所具有效性、充分性和适宜性，使公司管理体系文件得到有效控制和管理。
2适用范围本程序适用于长沙悦翼模塑科技有限公司体系文件的有效控制和管理。
3定义3.1文件和资料：管理体系文件和外来文件的合称；管理体系文件包括第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三层次管理制度、检验标准、工艺文件等作业指导文件;第四层次：形成文件的记录。
外来文件包括外来技术文件和外来管理文件两类。
主要包括：国际标准、国标、行标、相关方（客户或供应商）提供的文件与资料、相关法律法规、地方政策法规等。
3.2文件要素：指文件必须具备的基本信息,如：文件编号、文件名称、生效日期、版本号、编制、审核、批准人、内容组成、版面格式等。
3.3受控文件：与管理体系有关的管理、技术性文件和资料。
3.4非受控文件：指受控范围之外的文件。
1.6适用性审核：审核文件是否具有可执行的特性。
如:确实性、可理解、可操作、可指导、可检查、可协调、可保证性。
1.7标准化审核：对文件的版本、格式、内容组成标准化的审核。
如:版面的符合性、标题的正确性、文件编码的规则性、正文内容组成部分的规范性，以及版本标识、生效日期、编制、会签、审批人员的正确性。
3.7其它定义见管理体系标准与国家/地方环境法律法规等。
4职责4.1质量部文控中心：负责公司受控文件的登记、分发、归档、保管、回收、作废和销毁处理及控制工作；监督检查各场所受控文件的有效使用情况。
4.2公司各职能部门：根据顾客要求、质量体系方面标准、环境体系方面标准的要求以及管理的需求，负责本部门相关文件的编制和修订，确保文件的适宜性、有效性和充分性；必要时参与相关部门的文件评审工作。
负责组织本部门人员对相关文件进行内部培训和宣贯。
负责按本程序过程要求执行，负责本部门文件与资料的管理。
4.3项目工程部：负责试制过程中技术文件的编号、登记、更改控制和监督管理。
文件控制程序版次：B/11. 目的对文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。
2. 范围适用于与本公司质量/食品安全管理体系有关的文件，包括适用相关法律法规的控制。
3. 职责3.1 公司行政办公室负责质量/食品安全方针和目标的制定、批准质量/食品安全管理手册和程序文件、管理制度、操作规程、前提方案、操作性前提方案、HACCP计划等。
3.2 公司行政办公室负责文件的发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关的记录。
3.3 管理者代表/食品安全小组组长负责质量/食品安全管理手册、程序文件、管理制度、操作规程、前提方案、操作性前提方案、HACCP计划等三级文件的审核。
3.4 各部门负责相关文件的编制和使用保管。
4 程序4.1 文件的范围公司的文件包括为确保质量/食品安全管理体系及其过程有效策划、运行和控制所要求的文件，主要有：a、形成文件的质量/食品安全方针和目标；b、质量/食品安全管理手册、程序文件等；c、操作规程、作业指导书、前提方案、操作性前提方案、HACCP计划等技术文件；d、外来文件（政府有关部门、供方提供的文件和适用的标准、法律法规）；e、证明产品和质量/食品安全管理体系符合要求的记录。
4.2 文件的分类公司的文件分为受控文件与非受控文件两类：a、受控文件：公司内部使用、具有企业法规性质、在工作和活动必须遵守的文件（包括提供给认证公司的质量/食品安全管理手册等），公司对此类文件负有更改责任。
b、非受控文件：提供给外部赠阅、仅供外部参考、不具有约束力的文件，公司对此类文件不负更改责任。
4.3 文件的编号4.3.1 质量/食品安全管理体系文件编号文件控制程序版次：B/1 管理手册编号SH/SC-001-2011、程序文件编号SH/CX-××（流水号）4.3.2 管理性和技术性文件的编号SH/GJ - ××（流水号）4.3.3 质量/食品安全管理体系记录编号（控制号）SH/JL - ××（流水号）4.4 文件控制要求公司对文件的控制应做到：a、文件发布前得到批准，以确保文件；b、按规定对文件进行评审与更新，并再次批准；c、确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d、确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e、确保文件保持清晰、易于识别；f、确保外来文件得到识别，并控制其分发；g、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
LOGO北京刚佳杰利科技有限公司编号：COP-01版本：A-0页码：1/8文件控制程序制订：日期：审核：日期：批准：日期：使用部门：受控状态：修改记录序号修改章节修改内容12345678LOGO 北京刚佳杰利科技有限公司编号：COP--01版本：A-0页码：2/8 文件控制程序1.0 目的本程序规定了质量体系文件、技术文件的编制、审批、收发、修订、作废、使用、回收等控制方法，确保公司质量体系文件、技术文件和技术资料的发放、使用、回收的全过程得到有效的管理与控制，符合公司质量体系要求。
2. 0适用范围本程序适用于支撑整个质量系统的文件及资料，文件包括质量手册、运作程序、作业指引、质量记录、技术文件；资料包括为本公司运作程序所规定之保存报告及记录资料。
3.0 定义3.1受控文件：须随时保持最新资料，并需分发、签收、回收、销毁记录的文件，该文件由文控在文件上加盖“受控文件”印章，以便于识别；3.2非受控文件：分发时为最新资料，但更改及修订时不需要回收的文件。
如提供给顾客的质量手册；3.3内部文件：公司正常运行内部编制产生的各种文件；3.4外来文件：非本公司内部所编制的文件，包括顾客提供的与产品相关的图纸、规格等技术资料，国际、国家、地方标准，与产品相关的安全规格、标识及相关的法律、法规；3.5一阶文件：质量手册，指依照ISO9001：2008标准，为描述本公司质量管理体系而制定的纲领性文件；3.6二阶文件：程序文件，指为了实现质量管理手册（或承诺），各部门制订一系列有效策划、运行和控制所需的文件；3.7三阶文件：对某一作业或活动的作业方法所作的规定进行具体描述的指导性文件。
3.8四阶文件：表格记录；4.0 职责4.1总经理：负责一阶质量手册、二阶程序文件的批准。
4.2管理者代表：4.2.1负责一阶质量手册、二阶程序文件的审核；4.2.2定期组织评审体系运行适应性并监督持续改进；4.3 行政部：北京刚佳杰利科技有限公司 编号：COP-01 版本：A-0 页码：3/8文件控制程序4.3.1 负责编制和修订一阶质量手册；4.3.2负责文件校对审核，包括文件格式、文件之间的相容性； 4.3.3负责文件编号，受控文件纸件及电子档管控； 4.3.4负责文件的登记、发放、存档、作废、销毁管理。
文件控制程序1 目的对质量管理体系所要求的全部文件实施控制，确保文件处于有效状态，以保证质量管理体系的有效运行，并确保各相关场所使用的文件为最新有效版本。
2 范围适用于与质量管理体系有关的所有文件，包括外来文件。
3 职责3.1总经理负责对包含质量方针和质量目标的质量手册、程序文件的批准发布；3.2管理者代表负责组织体系文件的编制和修订工作，负责组织相关文件的评审及检查工作；3.3体系标准化管理小组（以下简称：标准化小组）负责质量管理体系文件的归口管理，包括外来文件的管理；3.4各职能部门及相关人员负责本部门相关文件的编制、使用和保管，并确保使用文件的有效版本。
4 工作程序文件控制流程图（见附件1）4.1 文件的分类本公司的质量管理体系包括或涉及以下类别的文件：4.1.1公司内部编制的文件包括：第一层次：包含质量方针和质量目标的《质量管理手册》；第二层次：程序文件（ISO9001标准所要求的程序文件，以及公司为确保各过程的有效策划、运行和控制而编制的程序文件）；第三层次：支持性文件，包括公司级管理性文件、部门级管理性文件：如管理制度、管理规定等；技术性文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书；外来文件：如相关国家法律、法规、标准、客户技术资料。
第四层次：各种表格。
表格一般随相关文件一同审批。
表格填写后形成的记录，依据《记录控制程序》进行管理。
4.1.2各类适用的外来文件虽不属本公司编制，但本公司各部门均应对其进行有效控制，并遵照执行。
4.1.3文件的形式主要是书面和电子版两种，本公司应对各种媒体形式的文件进行有效控制，必要时有标准化小组出台相关管理规定加以控制。
4.2文件的编制和审批4.2.1文件编制和审批的权限。
1、目的：确保质量体系有效运作，各部门都能持有最新发行的控制文件以执行各 项作业。
2、范围：适用于质量体系内控制文件的管理。
3、定义：3.1 质量手册：系第一层文件，将质量管理与质量保证系统整合，说明作哪些工 作来确保品质。
3.2 程序文件：系第二层文件，详述如何进行及完成质量手册内所表达的政策及 目标。
3.3 作业指导书：规定 、规范、基准、标准、业务计划、控制计划、职务说明书 等系第三层文件，为支援各项品质管理办法在执行阶段时重要的依据或指导 的文件、标准，体系管理类。
3.4 表单、记录：系第四层文件，为印证品质系统有效运作，而对各个事项持续 不断加以记录。
3.5 内部控制文件：系本公司发行的各类受控文件（包含一~四层文件）。
3.6 外部控制文件：系公司总部标准、技术质量文件、行业标准，以及外购标准， 外来技术图纸等直接对技术、质量起指导性作用的外部文件。
3.7 文件管理职责3.7.1 技术：负责技术类标准、图纸、生产性技术文件的管理。
3.7.2质量：负责检验规范、图纸的管理；负责体系管理控制类文件。
的管理4、流程4.1 内部文件控制流程（见下页）1/5文件编号PC/CX-4.2-01发布日期2013年9月12日 编制： 审核： 批准：题目： 文件控制程序程序文件版 次0/3页 次页 次2/5版 次0/3负责部门表单 4.2 外部文件控制流程依《外来文件控制程序》执行。
5、内容5.1 文件制（修）订：各部门权责人员视业务需要及组织任务，申请制（ 修）订文件,核准后指定专人或由业务主管人员制（修）订文件，其文件文件申请表流程相关说明综合办公室文件控制员综合办公室文件控制员各控制文件持有人各部门权责人员或文件制订人各部门权责人员文件控制员文件保管人编文号、版次、发行日期、盖控制文件发行章1、文件授权性的查核2、批准者签名制修订文件申请并依《文件格式及书写规定》编制《文件申请表》《文件申请表》文件批准栏签字受控文件清单各部门权责人员各部门权责人员各部门权责人员文件发放回收记录文件销毁登记表旧版或过期无效文件盖[控制文件作废章]1、文件技术性的查核2、审查者或会审单位责任签名依文件分发栏分发，接收人签收依实际需要实施教育培训在文件修订栏注明变更内容文件发放收回记录受控文件单文件分发文件制（修）订文件使用保管维护文件发放登记文件作废文件审文件批文件变更申请文件实施前教育培训页 次3/5版 次0/3 制（修）订撰写方式、格式依照《文件格式及书写规定》。
程序文件文件编号：QY1S/QP-01~23版本号：A/O受控状态：受控分发号：________________持有人：________________编制：日期：2023-06-01 审核：日期：2023-06-01 批准：日期：2023-06-01文件控制程序文件编号：QY1S/QP-O1版本号：A/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：2023-06-01 审核：日期：2023-06-01 批准：日期：2023-06-01建立本公司有关质量管理活动的文件和资料控制方法，使所用的相关文件、资料均得以有效控制，以达到一致性，适用性及可追溯性，从而实现质量方针和目标。
2.0适用范围适用于所有质量管理活动相关的文件和资料经编制、审核、批准、识别、分发、修改、作废、管理、保存、维护等活动的单位和个人。
3.0职责和权限3.1《文件控制程序》的编制及维持由文控中心负责。
3.2文件和资料编制、审核、批准、分发控制依下表实施。
3.3分发给各个部门的文件，由使用部门依规定建档、管理、保存与维护。
4.0工作程序：4.1公司受控文件分类：4.1.1内部受控文件：a.质量手册b.程序文件；c.质量管理作业文件（包括管理制度/规范/标准/作业指导书等）d.记录4.1.2适用的外来受控文件a.国家、行业标准，国家法律法规；b.设备资料、顾客提供的文件和资料等；c.外来信息和市场动态等方面资料。
4.2.1质量管理手册和程序文件由管理者代表负责组织编写，各部门负责人参与会审，经管理者代表审核，报总经理批准、发布、实施。
4.2.2技术文件、工艺文件由技术部门编制，操作规程、作业指导书由相关操作使用部门编制，记录由相关部门编制；部门负责人负责审核，管理者代表负责批准。
4.2.3文件批准后，由文控中心负责于原件背面加盖“正本”章并在《受控文件清单》上登记。
4.3文件发放：4.3.1文件发放范围，由文件编制部门提出，管理者代表确定。
1目的通过对文件和记录的编制、接收、核对、标识、发放、使用、填写、记录和更改控制，确保压力管道元件制造过程中使用有效的文件和记录，及时撤出失效的文件和记录。
2范围本程序适用于公司内与压力管道元件制造质量活动有关的受控的各种文件和记录的控制。
3职责3.1办公室负责文件和记录的统一管理，包括编制、发放、修改、购买、归档等；3.2各部门及相关责任人负责相关文件和记录的使用和管理。
4文件控制4.1文件控制的范国a）质量保证体系文件（见本章4.1.1）;b）外来文件（见本章4.1.2);c）其他控制点文件（见本章4.1.3）。
4.1.1质量保证体系文件包括：a）质量保证手册；b）程序文件；c）程序文件；d）作业文件（工艺规范、检验规范、操作规范等）；e）体系运行记录表卡、生产过程记录表卡。
4.1.2外来文件包括：a）法律、法规；b）特种设备安全技术规范、标准；c）顾客提供图纸；d）分供方产品质量证明文件、资格证明文件；e）监督检验报告等。
4.1.3其他需控制点文件包括：仓库管理制度、安全管理制度等。
4.1.4受控文件详见《受控文件清单》。
4.2文件控制的程序和内容4.2.1文件控制a）编制：按特种设备许可项目范围和特性的要求，结合公司实际情况，由质保工程师、办公室、各责任人负责质量手册的编制，各相关贵任人责程序文件、作业文件的编制。
b）会签：质保工程师负责组织相关责任人进行会签；c）审核：质保工程师负责审核；d）审批：质保工程师负责文件的审核，总经理负责文件的批准，并颁布实施；e）标识：质保工程师负责受控文件的标识，标识内容包括文件编号、受控状态、发放号、文件版次及文件修改状态等；f）保管方式：办公室负责质量保证体系文件的保管，文件丢失后，使用部门或人员应填写“文件发放审批表”，写明原因经发文部门负责人批准后领取新文件，此文件应重新进行编号，同时原文件号作废注销；g）保管设施：办公室负责将文件放入档案室进行保管，档案室应防火、防潮、防止文件损坏；h）保存期限：质量保证体系文件应长期保存，当国家法律法规发生变化、生产工艺、检验规程等发生变化时应进行修改和换版；i）文件销毁：需销毁的作废文件，由办公室门列出清单填写“文件销毁记录”，经质保工程师批准，加盖红色“作废”印章，统一收齐后以以备销毁。
1．目的对于公司相关文件和资料进行控制，确保各部门所使用的文件为有效版本。
2．范围所有与公司运营管理有关的文件和资料。
3．职责3.1行政部负责文件的发放、更改控制和管理。
3.2各部门负责人对本部门文件资料和原始记录的有效性、正确性、和完整性负责。
4．程序内容4.1文件和资料分受控文件和非受控文件。
受控文件应加盖“受控”印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失控。
非受控文件和资料只进行编号，公司可不负责该类文件和资料的保留和更新。
4.2 需受控的文件和资料类别4.2.1质量手册、程序控制文件；4.2.2设计图纸、规范、管理制度、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等；4.2.3 各部门作业记录；4.2.4 外来文件和资料（1）工作中使用的外来标准；（2）工作中使用的法律法规；（3）需执行的上级组织或业务主管部门的文件；（4）其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。
4.3 文件和资料的批准和发布4.3.1受控范围内的文件和资料经审批后由行政部统一编号并下发后方可使用。
4.3.2文件和资料发布前，应对发放范围、印数进行审批。
4.3.3公司内不得使用未加盖“受控”印章的受控文件复印件，一经发现立即由文件和资料发放部门收回。
4.4 文件的更改4.4.1文件需要更改时，填写《文件更改申请单》进行审批。
4.4.2文件更改批准后，由文件发放部门发放更改后的文件和资料给文件使用人。
4.5 文件的换版和作废4.5.1文件修订状态和版序表示方法：英文字母表示版序，数字表示修订状态。
例：A/2表示A版第2次修订（位于文件编号之后）。
文件经多次更改（修订状态由0到9）或者文件要大量修改时，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。
4.5.2作废的文件由文件发放部门填写《文件作废申请表》审批后，收回作废文件并加盖“作废”印章，经文件发放部门负责人批准后统一销毁。
需做资料保存的作废文件，应加盖“作废留用”印章方可留用。
重庆安来动力机械有限公司管理标准APQP-4.2-002文件控制程序版本号：B密级：JM编制：审核：标准化：审定：批准：共享：重庆安来动力机械有限公司全体员工2013-09-05发布2013-10-01实施重庆安来动力机械有限有限公司发布目录第1条目的和范围第2条引用标准第3条术语和定义第4条职责第5条程序第6条支持文件第7条记录第1条目的和范围1.1目的通过对重庆安来动力有限公司（以下简称安来公司）质量管理体系的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，特制定本程序。
1.2适用范围本程序所指文件是指公司因业务需要编制、接收的文件或所掌握的情报、数据的记录。
但是,公司以外的公开发行刊物(书籍、杂志)除外。
第2条引用标准2.1GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19001-2008《质量管理体系要求》2.3APQSB0001《质量手册》第3条术语和定义本程序使用GB/T19001-2008idtISO9001∶2008《质量管理体系基础和术语》标准和安来公司质量手册第4.2.3条的规定编制中的术语与定义。
第4条程序执行者及职责4.1总经理、各副总和管理者代表负责职权范围内的文件的审核和批准。
4.2各部门部长负责组织编制、整理和维护本部门各类文件，并负责按规定的要求进行报批、标识和使用。
4.3品质部负责质量手册和程序文件的编制、发放、修改、存档；种类认证资料、专利申报、知识产权资料、法律、法规、标准等文件管理的归口、存档。
4.4管理部负责文书、文件、证件的归口管理。
4.5进出口公司负责进出口合同、销售订单的归口、存档。
4.6销售部负责销售合同、销售订单的归口、存档。
4.7采购部部是采购合同、计划、订单的归口、存档。
4.7技术部负责技术文件的归口、存档。
第5条程序正文5.1文件控制流程见图1。
5.2文件的分类文件分为内部文件和外来文件两大类；文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。
目的1
能保证在环境管理体系运行中的各个场所，资料的发放和管理能有效地控制，为了使文件、使用相应文件的有效版本，并且能够及时地从所有发放场所撤消作废的文件，特建立此文件控制程序。
适用范围2
本程序适用于公司环境管理体系文件的控制。
职责3
总经理负责批准环境管理手册、程序文件、作业指导书与方针、目标指标等；3.1 环境管理者代表负责审核环境手册、程序文件、作业指导书和目标指标等；3.2回收的管理更改、品管部负责公司环境管理体系文件的编制，及环境管理体系文件的发放、3.3 和控制； 3.4各部门负责本部门室内部环境管理体系文件的管理。
4 程序 4.1文件的编制、批准和发布 4.1.1文件的分类环境管理手册a、环境管理程序b、标准所要求的形成文件的程序；：2004ISO14001●《程序文件目录》运行和控制所需的文件，见●公司为确保环境管理体系过程的有效策划、
c 、第三层次文件●管理制度环境手册●外来文件或者资料) 一层次( 程序文件作业
规范
记录．
、第四层次文件d 记录：体系运行产生的各种记录。
文件的编写与审批4.1.2各类文件的编制与起草部门，对其所起草的文件都必须经过规定的责任人员审核和批4.1.2.1 准后方能发布。
环境体系文件应保持清晰，语句应通顺，易于理解和参照执行。
4.1.2.2、所需的记录文件应说明文件编制的目的、使用范围、相应职责具体的要求（和程序）4.1.2.3 等。
文件中应注明相应参考文件的名称，以利于检索，综合办公室应编制并定期更新各类4.1.2.4 文件的受控清单，以便于执行部门检索。
4.2文件的编号方法 4.2.1 环境管理手册的编号EMS--X/X
3、…………依此类推） 1、2、版次（0、版本号（A、
B、…………依次类推）
代表环境手册
4.2.2程序文件
EP-XX-X/X
版次（0、1、2、3、…………依次类推）
版本号（A、B、…………依次类推）
顺序号（01、02、…………依次类推）
程序文件代号
4.2.3 作业指导书
EP-EWG-XX-X/X
版次（0、1、2、3、…………依次类推）
版本号（A、B、…………依次类推）
、…………依次类推）02、01顺序号（
程序文件代号
4.2.4 记录EP-ER-XX-X/ X
版次（0、1、2、3、…………依次类推
版本号（A、B、…………依次类推）
顺序号（01、02、…………依次类推）
表单代号
4.2.5 版本标识
版本标识采用数字递增方法，最初版表示为“A/0”，每修订1次，版本号递增1，当文件修改三次时，文件应换版，版本号也向前递增。
文件的配置和发放4.34.3.1环境管理体系文件(手册、程序文件、作业指导书)由品管部统一发放。
4.3.2文件发放部门，应填写《文件分发回收管制表》并对受控文件注分发号，收文部门签收，以便确认。
4.4文件受控与非受控
4.4.1受控文本——指对文本的每一次修订、换版，负责进行修订的部门，需通知文本的持有者，并同时对其持有的文本进行相应的修改、换版，受控文本一般用于公司内部管理。
4.4.2非受控文本修订不需通知文本持有者，也不需进行相应换版和回收。
非受控文本一般用于学习和交流。
4.4.3受控文本盖“文件管制章”。
4.4.4受控的环境管理体系相关文件有：
(1)环境手册
(2)程序文件
(3)作业指导书(包括操作规程、监测规程等)
4.5体系文件的评审
4.5.1体系文件在运行过程中或在内审和外审发现的不符合，由提出部门填写《文件制定、修定、废止申请单》，交品管部对修改内容文件组织原编制审核批准人员进行会签后发放各部门进行其他受控文件相关内容的修改。
4.5.2每年的管理评审会议，对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审。
4.6文件的更改和修订
4.6.1当EMS文件在运行过程中或在内审，管理评审和审核认证过程中，发现不符合时应及时予以改正。
．
4.6.2对文件有异议的部门，应填写《文件制定、修定、废止申请单》，交品管部，如需评审，由品管部组织相关部门进行审议。
文件的更改和修订需经原审批部门的同意。
4.7文件换版和作废
4.7.1当体系文件经多次更改或进行大幅度修改时，体系文件应进行换版，依照4.2.5之规定进行变化。
4.7.2作废文件，盖“作废”章，作废的环境管理体系文件，各部门整理后，交品管部归档。
4.8文件的借阅、保管、保管期限及销毁
4.8.1环境手册、程序文件、作业指导书的原件(包括每次修订的原件)由品管部保管，各部门负责现行有效环境管理体系文件的保管工作。
4.8.2文件原件的保管期限为三年，过期后由品管部回收，受控的文件经修改、换版作废及到期资料上交品管部处理，不受控的文件及资料各部门不定期自行处理。
5 相关文件无
6 记录5.1《环境管理体系文件目录表》5.2《文件修订记录表》EMS文件收发记录表》《5.3 5.4《文件制定、修定、废止申请表》
龍得利彩印紙品廠
EMS环境管理体系手控文件目录表
核准：审核：制定：
龍得利彩印紙品廠EMS环境管理体系文件
文件修订记录表
龍得利彩印紙品廠
EMS文件收发、回收记录表
文件名称：文件编号：
龍得利彩印紙品廠制定、修定、废止申请单
龍得利彩印紙品廠文件修订记录表
小学少先队组织机构
少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：
一、成员的确定
1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。
2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。
小队长各班各小组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。
3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。
4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。
二、成员的职责及任免
1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。
2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班的需要自行定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理，让各位队长成为班主任真正的助手，让学生管理学生。
各中队长可以负责全班的任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。
3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪，如有违纪现象，班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队长的职务，另行选举，大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消，另行选举。
4、各班中、小队长在管理班级的过程中负责，表现优秀，期末评为少先队部门优秀干部。
