摄像头模组生产加工项目建议书

摄像头模组生产加工项目建议书规划设计 / 投资分析摘要摄像头产业一般涵盖镜头、图像传感器、音圈马达、模组封装等，其中图像传感器以CMOS为主流，因此也称作CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）。

从整个产业链来看，CMOS是盈利最多的细分子行业，龙头毛利率在45-50%，而光学镜头盈利能力最强，龙头大立光毛利率接近70%。

模组（封测）端位于产业链中下游，进入门槛相对较低，国内企业多从事摄像头模组业务，毛利率也最低，约为10%。

该摄像头模组项目计划总投资10495.17万元，其中：固定资产投资7803.62万元，占项目总投资的74.35%；流动资金2691.55万元，占项目总投资的25.65%。

达产年营业收入25163.00万元，总成本费用18977.27万元，税金及附加219.06万元，利润总额6185.73万元，利税总额7257.99万元，税后净利润4639.30万元，达产年纳税总额2618.69万元；达产年投资利润率58.94%，投资利税率69.16%，投资回报率44.20%，全部投资回收期3.76年，提供就业职位340个。

重视环境保护的原则。

使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）已经成为重要的传感技术，并且该市场竞争越来越激烈。

据麦姆斯咨询报道，摄像头模组产业已经发展到了一个新阶段，Yole预测2018年全球摄像头模组市场规模达到271亿美元，未来五年将保持9.1%的复合年增长率（CAGR），预计2024年将达到457亿美元。

摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、照明器和其它摄像头组件。

该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产品中的摄像头数量不断增加，因此CMOS摄像头模组市场仍具很强的吸引力。

报告主要内容：项目总论、建设背景、产业分析预测、产品规划、选址方案评估、项目工程设计说明、工艺原则、项目环境保护分析、企业卫生、风险防范措施、节能说明、实施安排方案、投资方案说明、项目经营收益分析、项目总结等。

摄像头模组生产加工项目建议书目录第一章项目总论第二章建设背景第三章产业分析预测第四章产品规划第五章选址方案评估第六章项目工程设计说明第七章工艺原则第八章项目环境保护分析第九章企业卫生第十章风险防范措施第十一章节能说明第十二章实施安排方案第十三章投资方案说明第十四章项目经营收益分析第十五章项目招投标方案第十六章项目总结第一章项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入21211.52万元，同比增长14.48%（2683.73万元）。

其中，主营业业务摄像头模组生产及销售收入为18207.41万元，占营业总收入的85.84%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算，公司实现利润总额6138.49万元，较去年同期相比增长1229.73万元，增长率25.05%；实现净利润4603.87万元，较去年同期相比增长714.31万元，增长率18.36%。

上年度主要经济指标二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“摄像头模组生产加工项目”主要从事摄像头模组项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性摄像头模组生产加工项目选址于xxx循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：摄像头模组生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称摄像头模组生产加工项目摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能，是重要的成像设备，主要由镜头、马达、滤光片、图像传感器、图像信号处理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分组成。

工作原理大致为：景象通过镜头生成光学图像投射至图像传感器并被转为电信号，电信号经过模拟/数字（A/D，Analog/Digital）转换并送至ISP芯片进行处理，最后通过系统处理由显示器显示。

镜头、图像传感器和图像信号处理器是关键部件。

2017年智能手机双摄出货量超过3亿部，渗透率约20%。

华为、vivo等国产手机将是主要推动力，双摄已经成为各大品牌旗舰机型的标配。

多摄技术也在发展之中，华为（三摄）、诺基亚（五摄）等厂商有相关计划。

（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积29167.91平方米（折合约43.73亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.37%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.09%，固定资产投资强度178.45万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积29167.91平方米，建筑物基底占地面积15566.91平方米，总建筑面积40251.72平方米，其中：规划建设主体工程31389.29平方米，项目规划绿化面积2855.23平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费2794.42万元。

（七）节能分析1、项目年用电量602027.03千瓦时，折合73.99吨标准煤。

2、项目年总用水量14119.59立方米，折合1.21吨标准煤。

3、“摄像头模组生产加工项目投资建设项目”，年用电量602027.03千瓦时，年总用水量14119.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.20吨标准煤/年。

达产年综合节能量29.24吨标准煤/年，项目总节能率26.86%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10495.17万元，其中：固定资产投资7803.62万元，占项目总投资的74.35%；流动资金2691.55万元，占项目总投资的25.65%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25163.00万元，总成本费用18977.27万元，税金及附加219.06万元，利润总额6185.73万元，利税总额7257.99万元，税后净利润4639.30万元，达产年纳税总额2618.69万元；达产年投资利润率58.94%，投资利税率69.16%，投资回报率44.20%，全部投资回收期3.76年，提供就业职位340个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园摄像头模组行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园摄像头模组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“摄像头模组生产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位340个，达产年纳税总额2618.69万元，可以促进xxx 循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率58.94%，投资利税率69.16%，全部投资回报率44.20%，全部投资回收期3.76年，固定资产投资回收期3.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。