单个风险应对计划表

IT项目的风险来源和应对措施报告存在的问题：世界著名咨询公司斯坦地什集团曾经公布过一项研究报告：所有IT项目的平均成功率只有16.2%。

他们把成功定义为在计划的时间和预算内实现项目目标，研究还发现，有大约31%的IT项目在完工之前就被取消了。

主要原因：为什么有些IT项目成功率如此之低？许多项目往往以激情洋溢开始，却以一声叹息结束。

造成这一现象的一个主要原因是：近50% 的项目都没有指定专人来充分管理项目的风险和运营。

Claus Herbolzheimer 谈道：“在评估危机项目的损害时，多数只考虑直接成本，然而间接成本通常更高。

”这对形象的损害是不言而喻的。

因此，优秀的项目经理会始终如一地将企业传播融入到项目活动中。

例如，在准备阶段便开始针对可能出现的紧急情况拟定语言规范和沟通办法。

虽然这听起来很简单，但实施起来却并非如此。

原因分析：风险就是活动或事件消极的、人们没有预想到的后果发生的潜在可能性。

在特定的客观情况下载特定的期间里，某一时间预期与实际结果的变动程度。

变动程度越大，风险越大；反之，风险越小。

虽说风险事件不一定造成负面影响，但是风险管理在项目管理中确实非常重要。

当风险事件只能造成损失和损害时，应设法消除转化条件和触发条件；当分先事件可以带来机会时，则应努力创造转化条件和触发条件，促使其实现。

风险因数是风险事件发生的潜在原因，有造成损失或损害的内在或外在原因。

如果消除了所有的风险因数则损失或损害就不会发生。

事实上，由于风险的复杂性，风险分类的依据或风发有很多。

按本质来分，分先可分为经营风险和纯风险：■经营风险是指与项目经营活动密切相关的风险，比如市场风险。

但是经营风险如果处理得好的话能够带来利益。

■纯风险是指与项目经营活动无关的偶然事件而引起的风险。

这类风险一旦发生只会造成损失。

按系统开发进程，分先可分为：■分析阶段风险■设计阶段风险■开发阶段风险■实施阶段风险■系统转化阶段风险按风险的产生可分为■项目风险（工期、费用）■技术风险（技术的不确定性、设计、实施、接口、验证风险）■业务风险（市场、战略、管理、预算和销售）问题来源：以下是IT项目风险的具体来源：1、需求风险⑴无足够用户参与系统人员在实践过程中也有些感觉，在实施一个项目时，若无足够的用户参与，系统人员获得的需求是片面且不完整的，这样系统在需求之初就埋下风险。

【A+版】最新2017年版质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
表码:QP-P01-03/A
编号:
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
说明:
1.公司风险Risk评价采用定性分析法,分为A级风险Risk也称高关注风险Risk;B级风险Risk也称一般关注风险Risk。

其对应表如下:
2.公司风险Risk对策有规避风险Risk、接受风险Risk、减少风险Risk、分担风险Risk四种。

战略小组根据公司风险Risk管理理念、风险Risk特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险Risk对策。

对于A级风险Risk且会给公司带来重大经济损失，导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk 必须选择“规避风险Risk”。

对于AB级风险Risk,公司没有能力解决或没必要解决,且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、
监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk可采取接受风险Risk。

不属于上述情况的风险Risk,由战略小组结合公司实际选择减少风险Risk或分担风险Risk的对策。

3.应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定,并与该风险Risk对产品和服务符合性的潜在影响相适应。

一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投人资源、监督检查、应急预案等措施。

项目风险管理风险应对计划表模板项目名称：_______________________________项目编号：_______________________________风险类别：_______________________________风险描述：_______________________________风险来源：_______________________________概率分析：- 高概率: _______________________________- 中概率: _______________________________- 低概率: _______________________________影响程度分析：- 高影响: _______________________________- 中影响: _______________________________- 低影响: _______________________________风险评估：- 风险等级：_____________________________- 风险优先级：_____________________________风险应对措施：1. 风险应对措施一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 2. 风险应对措施二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 3. 风险应对措施三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对计划：- 风险应对计划一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________- 风险应对计划二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ - 风险应对计划三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对执行情况：- 风险应对计划一：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 实施结果：_____________________________风险应对结果评估：- 风险应对计划一：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________其他备注：_______________________________ _______________________________________编写者：_______________________________日期：_______________________________。

公司安全防治工作计划表第一章项目背景1.1 公司简介公司名称：XXX公司公司性质：私营企业公司规模：1000人以上公司业务：XX行业公司地址：XXXX1.2 安全背景随着公司规模的不断扩大，各种安全威胁也随之增加。

为了保障员工的人身安全和财产安全，维护公司的正常运营，制定本安全防治工作计划。

第二章目标和原则2.1 目标根据公司实际情况和安全需求，制定科学合理的安全防治工作计划，确保员工安全、财产安全和公司正常运营。

2.2 原则2.2.1 安全第一：员工安全、财产安全是公司发展的基础，安全防治工作要放在首位。

2.2.2 预防为主：从源头上消除安全隐患，做到事前预防，防患于未然。

2.2.3 综合管理：安全防治工作要与各部门合作，形成合力，共同推进。

2.2.4 定期评估：对安全防治工作进行定期评估，不断完善和改进。

第三章安全防治工作的机构和人员3.1 安全防治工作机构3.1.1 安全管理委员会：负责公司整体安全防治工作的领导和决策。

3.1.2 安全专业委员会：负责安全技术、设备和工作的研究和指导。

3.1.3 安全管理部门：负责具体的安全管理工作，包括制定安全计划、组织安全培训等。

3.2 安全防治工作人员3.2.1 安全经理：负责安全防治工作的全面组织和指导。

3.2.2 安全监督员：负责日常安全巡查和隐患排查。

3.2.3 安全培训师：负责组织员工的安全培训和教育。

3.2.4 安全技术人员：负责安全设备和技术的维护和管理。

第四章安全防治工作内容4.1 安全检查和隐患排查4.1.1 制定安全检查计划，定期对公司各部门进行安全检查。

4.1.2 对发现的安全隐患及时进行整改，并追踪整改情况。

4.1.3 建立安全巡逻机制，加强对公司内外的安全巡查。

4.2 安全培训和教育4.2.1 制定年度安全培训计划，对员工进行专业化的安全培训。

4.2.2 发放安全教育宣传资料，提高员工的安全意识和素养。

4.2.3 指定专人负责新员工的安全培训。

项目准备表格
一、项目基本信息
1.项目名称：
2.项目负责人：
3.项目组成员：
4.项目预算：
5.项目时间：
6.项目地点：
7.项目目标：
二、项目资源需求
1.人力资源：
•所需人员及职责
•人员到位时间
2.物力资源：
•设备清单及数量
•设备到位时间
3.财力资源：
•预算分配情况
•资金到位时间
三、项目风险评估与应对措施
1.风险识别：
•可能遇到的风险及来源
2.风险评估：
•风险概率及影响程度
3.应对措施：
•针对每个风险的应对策略和措施
四、项目进度计划
1.项目阶段划分：
•按照项目进度划分的各个阶段及时间节点
2.任务分配：
•每个阶段的任务分配及负责人
3.进度跟踪与调整：
•定期跟踪项目进度并进行调整的计划和安排
五、项目质量保证计划
1.质量目标：
•项目所要达到的质量标准及要求
2.质量保证措施：
•保证项目质量的计划和措施，如定期质量检查、质量审核等。

3.质量验收标准：
•项目验收时的质量标准和要求。

六、其他注意事项
1.项目变更管理：
•项目变更的范围、流程和审批权限等。

2.项目文档管理：
•项目文档的分类、归档和保管等。

-风险分析及应对措施表序 号 风险的来源 可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1 质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量4 2 8 中定期和不定期的对体系运行情况进行检查，每月对经营目标达成情况进行分析与改进2 制定质量文件、管理性文件的有效性不够影响正常的业务活动4 2 8 中学习和理解IATF16949标准，按标准要求和公司所有的业务活动制定体系文件3 服务器崩溃或受到病毒攻击数据信息损坏或丢失，影响业务开展4 3 12 高利用备份恢复数据，建立专业的防火墙和杀毒软件。

4 各部门发文/收文偏离要求1、文件收发不及时导致文件执行滞后；2、文件发放错误可能导致过程或者产品不符合要求。

4 2 8 中按《文件管理程序》执行5 未定期查新、修订文件导致失效文件在现场使用4 3 12 高定期查新，确保工作场所使用的文件均为有效版本的受控文件。

6 质量记录不真实 影响产品真实性以及对体系运行结果的决策3 2 6 中按《记录管理程序》执行7 记录未妥善保存 记录保存不当可能影响产品追溯或引起顾客不满意3 2 6 中按《记录管理程序》执行序 号 风险的来源可能存在的风险风险分析 应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效-严重程度 发生概率RPN 风险级别性8 没有按计划定期审核1.体系运行不规范。

2.体系运行的偏差得不到及时纠正。

428中 定期内审，严格按计划执行内审9 体系要素改变时没有进行内审 体系要素变更后不符合规范，或变更的偏差得不到修正。

4 2 8 中 在体系要素变更后第一时间进行内审10 内部审核未发现重大问题影响经营计划的运行4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行11 内审完后没有及时整改 不符合项持续发生 4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行，制定的《改进计划》由专人负责跟踪验证12 管理评审覆盖面不全、不充分影响来年的经营计划制定4 3 12 高 按《管理评审程序》执行销售部风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门 和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度 发生概率RPN 风险级别1 销售思路不统一，未建立长期有效的销售方针政策 导致部门销售策略调整过多，且频繁更改4 3 12中按公司中长期规划，制定适用于公司发展的销售方针、政策，并宣贯彻底，销售部围绕固化后的方针开展工作总经理办公会-2 业务人员工作重点集中在文案性工作上，与客户沟通量减少。

单个风险应对计划表风险应对计划表风险识别：对于任何项目或活动来说，风险都是无法避免的，我们必须提前进行风险识别，以便采取适当的措施应对并降低可能的风险带来的影响。

以下是我对一个单个风险的应对计划表。

风险类型：项目进度延误风险描述：项目进度延误可能是由于各种原因引起的，包括技术问题、人员不足、资源不足等。

如果项目进度延误，将导致成本增加，并可能影响项目的最终交付时间。

风险分析：通过仔细分析项目的各个方面，我们可以确定可能导致进度延误的具体问题。

这些问题可能包括技术难题、团队成员的缺失或能力不足、项目资源的不足等等。

风险的概率：从过去的经验来看，项目进度延误的概率相对较高。

这是因为项目中会遇到一些无法预测的问题，如技术难题或团队成员的临时离职等。

风险的影响：如果项目进度延误，将会导致成本的增加和项目的交付时间推迟。

这将对项目的财务情况和客户满意度产生影响，并可能导致公司的声誉受损。

风险应对措施1. 提前规划：在项目开始之前，我们应该制定详细的项目计划，并确保所有任务和里程碑都有明确的截止日期。

这将帮助我们识别项目中可能导致进度延误的问题。

2. 风险评估：在项目计划的初期阶段，我们应该对所有可能的风险进行评估。

这将帮助我们确定可能导致进度延误的具体问题，并制定相应的应对计划。

3. 资源管理：我们需要确保有足够的人力和物力资源来完成项目。

如果团队成员技能不足或人手不足，我们应该尽快采取措施，如培训团队成员或增加人力资源。

4. 风险监控：在整个项目过程中，我们需要监控项目进度并及时发现可能影响进度的问题。

我们可以利用项目管理工具和技术来跟踪项目进展，并与团队成员保持沟通，确保他们能够按时完成任务。

5. 应急计划：如果项目进度出现延误，我们应该有应对措施和应急计划来减轻其影响。

这可能包括重新安排任务、增加资源或与客户协商改变交付时间等。

6. 沟通和协调：项目进度延误可能涉及到多个部门或外部合作伙伴。

因此，我们需要与相关人员保持良好的沟通和协调，以便共同应对风险并及时采取行动。

财务报表风险评估结果及其应对汇总表被审计单位：编制： 索引号：E C
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转运风险等级评估表转运风险等级评估表评估日期：_______评估人员：_______项目名称：____________________项目描述：____________________评估对象：____________________评估对象描述：____________________评估等级：（请在下面的等级表格中选择适用的等级）等级表格：等级描述1 高风险2 中风险3 低风险评估细则：（请根据项目的具体情况填写评估细则）1. 项目背景和目标-项目的背景和目标是否清晰明确？-项目的背景和目标是否与组织的战略目标相一致？2. 项目范围和规模-项目的范围和规模是否明确定义？-项目的范围和规模是否符合组织的资源和能力？3. 项目计划和进度-项目的计划和进度是否合理可行？-项目的计划和进度是否考虑了潜在的风险和不确定性？4. 项目资源和团队-项目所需的资源和团队是否可行和可获得？-项目的资源和团队是否具备所需的技能和经验？5. 项目风险管理-项目的风险管理计划是否完善？-项目的风险管理措施是否得到有效执行？6. 项目沟通和利益相关者管理-项目的沟通计划是否充分考虑了利益相关者的需求？-项目的沟通和利益相关者管理是否得到有效执行？7. 项目质量和交付-项目的质量标准和交付要求是否明确定义？-项目的质量和交付是否符合预期？评估结果：根据以上评估细则，对评估对象进行综合评估，得出以下结果：-项目的风险等级为：_______（请填写等级表格中的等级）-评估结果的依据和理由：____________________风险应对措施：根据评估结果，制定相应的风险应对措施，包括但不限于以下方面：-风险的具体描述和潜在影响-风险的可能性和严重程度-风险的应对策略和措施-风险的责任人和监控措施风险应对计划：根据风险应对措施，制定相应的风险应对计划，包括但不限于以下方面：-风险应对措施的实施时间和顺序-风险应对措施的资源和预算-风险应对措施的监控和评估方法评估人员签名：_______评估日期：_______。