电脑费用报销明细表附加单据一、报销的流程企业为加强内部控制管理，降低企业经营风险，规范内部流程与制度，管控企业的资金动向，一般会制定相应的内部报销制度。
一般的发票报销流程：1、经办人整理并粘贴需要报销的单据，一般包括企业内部格式的报销明细表（包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等）、单据汇总表（一般需要将单据和发票粘贴在固定大小的空白纸张上）以及企业规定的其他表格，经办人需要在报销明细单上进行签字确认；2、相关负责人依据经办人提交的单据进行审核（一般审核报销的项目是否真实、金额是否超过预算等），审核通过后签字确认，按照公司内部规定，一般小金额的报销由部门负责人审批后可直接移交财务部，大额报销则需要总经理或董事长审批后才可移交财务部；3、财务部门人员进行审核确认移交过来的相关单据（一般审核相关的单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确等），确认无误后签字确认，移交财务总监进行复核；4、财务总监负责复核财务人员移交的相关票据，审核无误确认后，签字确认，移交出纳；5、出纳接到总监移交的票据，进行相应的确认以及付款，付款后签字确认。
二、各类报销需要后附的单据不同费用的报销，需要的单据是不同的。
1、购买实物资产需求后附采购申请单、采购合同，采购发票。
采购金额需在预算计划范围内，采购计划的变动需要有相关负责的审批签字。
2、差旅费因公出差发生的交通单据，以及住宿、餐饮的发票，依据相应票据填写差旅费报销明细单。
3、业务招待费业务招待人员名单，工作内容，以及相应的原始票据，依据票据填写业务招待费报销单据。
4、会议费会议申请表，参会人员签到表，会议议程（时间、地点、时长），以及住宿、餐饮的发票。
5、推广会、客户参观报销会议申请表、参加人员签到表、推广会现场照片，以及住宿、餐饮的发票。
三、费用报销对票据的要求1、票据票面上须有正规的发票专用章，开票单位的发票专用章与开票单位名称等均应符合要求。
2、开票日期必须是报销当年的日期，发票的日期不能与报销期间相矛盾。
