用友软件操作流程

用友软件（U8.52）操作流程用友软件（U8.52）操作流程(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。

2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。

必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。

否则会导致出错。

3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。

注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。

注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。

注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。

（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。

（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

用友软件使用方法其实大家最好还是买一本书才能真的学会这里只是点皮毛一、新建帐：1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框（管理员Admin，密码为空）——确定；2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct（引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套）二、总帐系统：1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复（作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号）若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复（作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号）3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证（若有错则标错后修改）——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理（此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入）——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认二、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入（左下角有格式和数据切换）——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框（舍位位数为1，区域中的数据除10；为2则除100。

用友软件操作程序：一系统管理1. 启动系统管理执行“开始→程序→用友通→系统服务→系统管理”，进入系统管理。

2. 注册系统管理(1) 在“〖系统管理〗”窗口中，点“系统→注册”，出现“注册〖系统管理〗”对话框。

(2) 输入操作员：admin；密码：（空）。

(3) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

3. 增加操作员(1) 执行“权限→用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。

(3) 输入数据。

编号：001；姓名：刘宁；口令：1；确认口令：1；所属部门：财务部。

(3) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。

最后单击“退出”按钮。

4. 建立账套(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息。

账套号：666；账套名称：北京阳明达科技有限责任公司；账套路径：（默认）；启用会计期：2006年01月。

(3) 单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。

(4) 输入单位信息。

单位名称：北京阳明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技。

其它栏目信息参照实验资料输入。

(5) 单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。

(6) 输入核算类型。

本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：[001]刘宁；单击选择“按行业性质预置科目“。

(7) 单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。

(8) 确定基础信息。

单击选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框。

(9) 单击“完成”按钮。

系统弹出提示“可以创建账套了么？”。

(10) 单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。

(11) 确定分类编码方案。

科目编码级次：4-2-2-2-2；其他采用默认值。

(12) 单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。

用友软件平常操作流程一般用友软件总帐平常操作流程分为四个大环节：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。

现对每一种过程深入阐明：一、制单，就是平常我们填制凭证旳过程，在用友软件旳主界面下，单击“制单”就到填制凭证旳界面，单击“增长”就可以增长一张凭证了。

科目可以按“参照按钮选择”，假如科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。

假如所参照旳客户或个人没有则需要进行编辑一种（即新增一种客户或个人）。

二、审核，在完毕所有制单工作后，就必须换一种操作员进行“审核”，换操作员环节如下：1、单击“文献”下拉菜单下旳“重新注册”，选择另一种操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。

然后单击“审核“菜单下旳”“审核作证”就会弹出一种对话框，单击“确定”就到凭证审核旳界面了。

在凭证审核界面中单击“审核”菜单下旳“成批审核凭证”就可一次性审核完所有旳凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。

单击“记帐”就可以对本月已审核旳凭证完毕记帐工作。

四、结帐，在完毕记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。

结帐后表达已完毕了本月旳所有工作。

就可以出报表了。

假如发现已结帐后数据不对旳可以如下工作进行调整：（一）怎样取消月末结账在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完毕。

操作：在月末结账旳状态处，点击到"取消结账旳月份"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令确实认。

（二）怎样取消记账目前旳目旳是修改凭证，必须把已经记过账旳凭证取消记账，并且把要修改旳凭证取消审核，才能完毕更改。

取消记账旳措施分为：1.在期末菜单下，进入对账界面。

点击总账下旳"期末"，点击"对账"。

2.选中需要取消记账旳月份，按Ctrl+H，按后会有提醒：恢复记账前功能已经被激活，然后"确定"。

3.通过"总账"下旳"凭证"菜单，进行恢复记账前状态旳操作，取消记账。

用友操作流程
用友操作流程是指在用友软件中完成特定任务的一系列操作步骤。

一、登录用友系统：
1. 打开用友软件，进入登录界面；
2. 输入用户名和密码；
3. 点击“登录”按钮。

二、进入主界面：
1. 登录成功后，系统会自动跳转到主界面；
2. 在主界面上可以看到各个模块的图标，例如财务、人事、仓库等。

三、选择所需模块：
1. 点击相应的模块图标，进入相应的功能页面。

四、在功能页面中进行操作：
1. 在功能页面中可以根据需要选择相应的功能按钮；
2. 例如在财务模块中，可以选择收款、付款等功能；
3. 在人事模块中，可以选择招聘、培训等功能。

五、填写相关信息：
1. 在进行操作前，需要填写相应的信息；
2. 例如在收款功能中，需要填写收款单位、金额等信息。

六、进行相应操作：
1. 根据填写的信息进行相应的操作；
2. 例如在收款功能中，点击“确定”按钮进行收款。

七、保存操作结果：
1. 操作完成后，可以选择保存操作结果；
2. 确保操作结果被记录下来，方便后续查询和使用。

八、退出系统：
1. 在完成所有操作后，可以选择退出系统；
2. 点击“退出”按钮，确认退出系统。

九、关闭用友软件：
1. 退出系统后，可以选择关闭用友软件；
2. 点击窗口右上角的关闭按钮，关闭软件。

以上为用友操作流程的基本步骤，具体的操作流程会因具体任务和需求而有所不同。

在使用用友软件进行操作时，需要根据实际情况灵活运用各种功能和操作步骤，以完成任务并达到预期效果。

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

（2）收款单据处理登记收到的款项。

（3）核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。

（2）采购到货货物到达后进行到货登记。

（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。

（2）发货单根据销售订单生成发货单。

（3）销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。

（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。

（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。

用友软件操作流程演示简单介绍下用友软件的操作流程：在电脑D盘/建立文件夹学员资料在里面分别建三个文件夹命名为“账套”、“会计报表”、“备份”。

建立账套系统管理——系统——注册——用户名。

1、增加操作员——权限——操作员——增加——口令——增加——退出2、建立账套——账套——建立——账套信息——完成——是否立即启用账套—是—选择总账—退出。

3、设置操作员权限——权限——选择所增加的操作员—增加—双击授权日常操作1、登录软件——桌面用友通——用户名——确定2、增加会计科目——总账系统——会计科目——增加3、录入期初余额——总账系统——设置——期初余额——试算平衡4、选择凭证类型——总账系统——凭证类别——选择记账凭证——退出5、填制凭证——总账系统——填制凭证——增加——填写内容——保存6、删除凭证——总账系统——填制凭证——制单——作废/恢复——整理凭证——选择要删除凭证7、审核凭证——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证——审核8、记账——总账系统——记账——选择要记账的凭证——下一步记账。

9、取消记账——总账——期末——对账——CTRL+H——确定——总账——凭证——恢复记账前状态——选择恢复方式——确定10、资产负债表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——资产负债表——格式——数据——关键字——录入——确定11、利润表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——利润表——格式——数据——关键字——录入——确定12、月末结账——总账系统——月末结账——结账用友通财务软件逆向处理：凭证做完、已经记账结账了，要修改怎么办？第一、反结账在软件中操作：总账——期末——结账——用鼠标选择要取消的月份，按CTRL+SHIFT+F6键即可取消结账；第二、反记账在软件中操作：总账——期末——对账——同时按CTRL+H 对话框显示“恢复记账前状态已激活”，再到总账——凭证——恢复到记账前状态——点选恢复记账前状态即可即可取消记账。

用友软件操作流程用友软件操作流程是指使用用友软件进行日常工作或业务处理的步骤和方法。

下面是一个简单的用友软件操作流程。

1. 登录系统首先，打开用友软件，在登录界面输入用户名和密码，并选择正确的数据库。

点击登录按钮，进入系统操作界面。

2. 选择模块根据需要，从系统主界面上选择相应的模块，如财务、人事、采购、销售等。

点击模块图标，进入该模块的操作界面。

3. 功能选择在模块操作界面上，选择要执行的具体功能，如新增、查询、修改等。

点击相应的按钮或链接，进入功能操作界面。

4. 填写信息进入功能操作界面后，根据系统要求或业务需要，填写相应的信息。

如在财务模块的报销功能中，填写报销金额、报销事由、报销人等信息。

5. 保存和提交在填写完信息后，点击保存按钮，将信息保存至系统中。

如果需要提交信息，点击提交按钮，系统会进行相应的校验和流程控制。

6. 查询和修改在功能操作界面上，可以进行信息的查询和修改。

点击相应的查询按钮或链接，填写查询条件，系统会按条件查询相关信息。

点击修改按钮，可以修改已保存的信息。

7. 报表和导出在模块操作界面上，通常会提供相应的报表和导出功能。

点击报表按钮或链接，选择要生成的报表，系统会按要求生成相应的报表。

点击导出按钮，将相应的信息导出至Excel等文件。

8. 注销和退出在使用完用友软件后，要及时注销或退出系统。

点击注销按钮，系统会关闭当前用户的会话，但不会退出软件。

点击退出按钮，系统会关闭当前用户的会话，并退出软件。

以上就是一个简单的用友软件操作流程。

根据不同的工作岗位和业务需求，实际操作流程还可能会有所不同。

但总的来说，用友软件的操作流程基本都遵循以上的步骤。

用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。

下面是使用用友U8做账的详细流程。

1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。

在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。

2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。

新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。

3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。

审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。

审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。

4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。

用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。

5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。

6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。

期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。

用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。

7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。

用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。

用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。

使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。

但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。

用友t3操作流程用友T3是一款企业管理软件，它可以帮助企业实现财务、人力资源、供应链等多个方面的管理。

在使用用友T3之前，首先需要进行相应的操作流程设置。

以下是用友T3的操作流程：1. 创建账套：在用友T3中，账套是一个独立的财务管理部门，用于管理公司的所有财务事务。

首先需要在系统中创建一个账套，并设置相应的财务科目、核算项目等信息。

2. 设置公司信息：在账套中，需要设置公司的基本信息，包括公司名称、地址、联系人等。

此外，还需要设置公司的法定代表人、股东信息等。

3. 设置部门和岗位：在用友T3中，部门和岗位是组织架构中的重要组成部分。

通过设置部门和岗位，可以帮助企业进行人力资源管理。

首先需要设置部门的层次结构，并为每个部门设置相应的岗位。

4. 设置职员信息：在设置好部门和岗位后，就可以设置职员的信息了。

在用友T3中，需要填写每个职员的基本信息，包括姓名、性别、出生日期等。

此外，还可以设置职员的权限和工资等信息。

5. 设置供应商信息：在用友T3中，可以设置供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。

通过设置供应商信息，可以方便企业进行采购、付款等操作。

6. 设置客户信息：在用友T3中，可以设置客户的基本信息，包括客户名称、联系人、联系电话等。

通过设置客户信息，可以方便企业进行销售、收款等操作。

7. 设置物料信息：在用友T3中，可以设置物料的基本信息，包括物料名称、规格、计量单位等。

通过设置物料信息，可以方便企业进行库存管理、采购、销售等操作。

8. 设置销售订单：在用友T3中，可以设置销售订单，包括订单的基本信息、物料的数量和价格等。

通过设置销售订单，可以方便企业进行销售管理和库存管理。

9. 设置采购订单：在用友T3中，可以设置采购订单，包括订单的基本信息、物料的数量和价格等。

通过设置采购订单，可以方便企业进行采购管理和库存管理。

10. 设置财务凭证：在用友T3中，可以设置财务凭证，包括收款凭证、付款凭证等。

用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。

2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。

常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。

3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。

4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。

例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。

7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。

审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。

8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。

在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。

用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。

9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。

例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。

用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。

以上是用友财务软件的基本操作流程。

用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。

用友软件基本操作流程一、新建账套1、 打开用友软件系统管理：双击桌面[系统管理]图标，或单击开始按钮依次指向[程序]－[用友通系列管理软件]－[用友通]－[系统管理]。

2、 注册：单击[系统]菜单中的[注册]，在用户名处输入admin ，单击[确定]。

3、 设置操作员：单击[权限]菜单中[操作员]，单击增加按钮，输入编号、姓名，单击增加操作员。

（注意：至少增加两人）4、 建立建账套：单击[账套]菜单中[建立]，在对话框中输入账套号（注意：账套号为三位且唯一）、账套名称、启用会计期等账套信息后，单击[下一步]输入单位名称等单位信息，再单击[下一步]，选中按行业性质预置科目，（选择行业性质为2007年新会计准则）单击[下一步]，完成建立账套，存货、客户、供应商、有无外币全选中，选择标准流程－完成－可以建账，数据精度定义全填2，如增值税企业在[开票单价小数位]改4，单击[完成]，创建账套，设置科目编码为4、2、2、2。

点击确认。

5、 设置权限：单击[权限]菜单中[权限，选择所增加的账套，选择主管同意在账套号前打勾和增加录入员时选择操作员，单击[增加]按钮，双击左边选框中二、初始设置1、 进入总账：双击桌面[用友通]选42、 设置凭证类别：总账－－凭证类别－－分类方式选记账凭证－－确定－－退出。

部门和职员档案设置： 关掉界面 基础设置－机构设置－－部门档案－－填加部门 －－点保存－－退出基础设置－－机构设置－－职员档案－－点增加一个空白行才算操作有效。

3、 调整科目：总账－会计科目。

支票号的设置录入：会计科目－－编辑－－指定科目（库存现金）－－银行总账科目（银行存款和其他货币资金）。

支票号的控制：总账－选项－凭证（支票控制）：打勾时在录入记账凭证时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿功能；未打勾时无此控制。

设置支票结算方式：基础设置－－收付结算－－结算方式－－在结算方式名称输入－－ 票据管理标志打勾选择时点返回。

用友NC操作流程用友NC是一款集成管理软件，广泛应用于企业的财务、物流、生产、人力资源等各个领域。

下面是用友NC的一般操作流程，供参考：一、登录系统1.打开用友NC软件，出现登录界面；2.输入用户名和密码，点击登录按钮；3.成功登录系统后，出现主页面。

二、新建单据1.在主页面上方的菜单栏中选择需要新建单据的模块，如财务、物流、生产等；2.在模块下拉菜单中选择需要新建的单据类型；3.在新建单据页面中填写相关信息，包括单据编号、日期、金额等；4.在明细表格中填写具体的单据内容；5.确认无误后，保存单据。

三、修改单据1.在主页面的查询模块中输入要修改的单据编号，点击查询按钮；4.确认修改无误后，保存单据。

四、删除单据1.在主页面的查询模块中输入要删除的单据编号，点击查询按钮；2.在查询结果中选择要删除的单据，右键选择删除；3.系统会弹出对话框进行确认，点击确认删除。

五、查询单据1.在主页面的查询模块中选择查询条件，例如单据编号、日期等；2.输入查询条件，并点击查询按钮；3.系统会根据查询条件，在查询结果中显示符合条件的单据信息。

六、打印单据1.在主页面的查询模块中选择查询条件，例如单据编号、日期等；2.输入查询条件，并点击查询按钮；3.在查询结果中选择要打印的单据，右键选择打印；4.系统会弹出打印设置对话框，设置打印参数，点击打印。

七、导入导出数据1.打开要导入数据的模块，选择导入数据功能；2.在导入数据页面中选择要导入的文件，点击导入按钮；3.系统会根据文件格式解析数据，并将数据导入到系统中。

八、系统设置1.在主页面的菜单栏中选择系统设置模块；2.在系统设置页面中，可以进行各种设置，如用户管理、权限设置、公司设置等；3.根据需要进行相应设置，并保存设置。

九、退出系统1.在主页面上方的菜单栏中选择退出按钮；2.系统会弹出确认对话框，确认退出系统；3.点击确认后，系统退出。

以上是用友NC的一般操作流程，具体操作流程会根据不同的模块和功能有所变化。

用友财务软件操作流程第一篇：用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→ 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→ 期间损益结转→ 全选→ 确定生成结转凭证→ 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑→ 追加→ 表页→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→ 点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H→输入密码→ 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是第二篇：财务软件——用友操作流程用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。

初次使用用友软件的流程简介用友软件是国内一家知名的企业信息化解决方案提供商，其软件产品涵盖了企业的财务、人力资源、供应链管理等多个领域。

初次使用用友软件的用户需要经过一系列的流程来熟悉软件的使用方法和相关操作。

本文将介绍初次使用用友软件的完整流程。

步骤1.准备阶段–熟悉软件名称和版本–获取软件安装介质或下载安装包–确定软件的系统要求并进行准备–确定软件使用人员并进行培训安排2.安装软件–双击安装包进行软件安装–按照安装向导一步步进行安装–确认安装目录和相关选项–等待安装完成并进行软件注册3.进行基础设置–打开用友软件，进入初始设置界面–填写基础信息，如企业名称、纳税人识别号等–按照向导设置所在地区、货币单位等选项–确认设置完成并保存4.创建账套–在用友软件中进行账套创建–输入账套名称和编码–根据实际需求选择账务模板–确认账套创建完成并保存5.设置权限–在用友软件中进入权限设置界面–添加用户并设置其对应的权限–分配角色和权限模板–保存设置并确认生效6.进行培训和学习–参加用友软件的培训课程或学习资料–学习软件操作方法和相关功能–进行实际操作练习和测试7.开始使用–通过用友软件登录账套–进行日常的业务操作和数据录入–运行各种报表和查询功能–逐步熟悉软件并提高使用效率8.常见问题处理–遇到问题时可以查阅用友软件的帮助文档或在线支持–可以咨询所在企业的用友软件管理员或专业顾问–参与相关的用户群或论坛，获取其他用户的帮助和经验分享注意事项•在安装软件前，确保电脑符合软件的系统要求，如操作系统版本、内存和硬盘空间等。

•在进行基础设置时，保证所填写的信息准确无误，这将关系到后续数据的完整性和准确性。

•在创建账套时，根据实际需求选择合适的模板，以便后续的业务操作和报表生成。

•在设置权限时，根据不同的用户和角色，进行适当的权限控制，保证数据的安全性和机密性。

•在使用过程中遇到问题时，及时寻求帮助和解决方案，以便顺利进行软件的使用和业务的进行。

用友软件操作流程第一章建帐流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理点击【系统】点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框点击【确定】按钮点击【权限】点击【操作员】点击【增加】按钮打开增加操作员对话框输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。

二、建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】点击【建立】打开帐套信息对话框输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮输入单位名称/单位简称点击【下一步】按钮打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）点击【完成】按钮设置分类编码方案/按【完成】按钮设置小数点位数/按【完成】按钮创建帐套完成。

三、设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】——点击【权限】打开操作员权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击【增加】按钮打开增加权限对话框——在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中按【确定】按钮即可。

2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框——在左边选择所需操作员——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。

第二章帐套日常维护一、帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】点击【备份】打开备份对话框选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）打开选择备份目标对话框选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹点击【确定】按钮即完成备份。

二、帐套恢复（备份数据引入帐套）仍在系统管理界面点击帐套点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框选择所需引入的目标数据文件点击【打开】按钮即完成引入工作。

用友NC操作流程用友NC（用友集团财务管理软件）的操作流程如下：第一步：安装与登录2.打开用友NC软件，输入用户名和密码登录。

第二步：创建账套1.进入用友NC软件主界面后，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“系统管理”选项，并选择“账套管理”。

3.点击“新增”按钮创建新的账套，填写账套名称和账套编码等相关信息。

4.点击“确定”按钮完成账套创建。

第三步：设置基础数据1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“系统管理”选项，并选择“基础数据设置”。

3.根据需要，设置基础数据，例如：科目设置、往来单位设置、部门设置等。

4.点击“保存”按钮保存设置的基础数据。

第四步：录入凭证1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“会计凭证”选项，并选择“凭证录入”。

3.点击“新增”按钮创建新的凭证。

4.在新增的凭证中，选择凭证日期、会计期间、摘要等信息，并填写科目、借方金额、贷方金额等核算数据。

5.点击“保存”按钮保存凭证信息。

第五步：查询与修改1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“会计凭证”选项，并选择“凭证查询”。

3.在凭证查询界面中，可以根据凭证日期、凭证字号、摘要等条件查询相关的凭证记录。

4.选择需要修改的凭证记录，点击“修改”按钮进行修改，并保存修改后的凭证记录。

第六步：生成财务报表1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“报表管理”选项，并选择“财务报表”。

3.在财务报表界面中，选择需要生成的财务报表，例如：资产负债表、利润表、现金流量表等。

4.点击“生成”按钮生成财务报表，并查看报表结果。

第七步：备份与恢复1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“系统管理”选项，并选择“备份与恢复”。

3.根据需要，选择要备份的数据，如账套数据、基础数据等。

用友软件T3的使用流程简介用友软件T3是一款企业级管理软件，可帮助企业提高管理效率和运营效益。

本文将介绍用友软件T3的使用流程，帮助用户快速上手。

步骤一：安装和登录1.下载用友软件T3安装包，并双击运行安装程序。

2.按照安装向导的指引，选择安装路径和配置项，点击“下一步”继续。

3.等待安装程序完成安装过程。

4.安装完成后，打开用友软件T3，并点击“登录”按钮。

5.输入正确的用户名和密码，点击“确定”按钮进行登录。

步骤二：创建公司档案1.在软件主界面，点击菜单栏上的“系统管理”。

2.在下拉菜单中，选择“公司管理”选项。

3.点击窗口右上方的“新增”按钮，弹出新建公司档案对话框。

4.在对话框中，填写公司名称、编码、地址等相关信息。

5.点击“确定”按钮，完成公司档案的创建。

步骤三：创建部门档案1.在软件主界面，再次点击菜单栏上的“系统管理”。

2.在下拉菜单中，选择“部门管理”选项。

3.点击窗口右上方的“新增”按钮，弹出新建部门档案对话框。

4.在对话框中，填写部门名称、编码、所属公司等相关信息。

5.点击“确定”按钮，完成部门档案的创建。

步骤四：创建员工档案1.在软件主界面，再次点击菜单栏上的“系统管理”。

2.在下拉菜单中，选择“员工管理”选项。

3.点击窗口右上方的“新增”按钮，弹出新建员工档案对话框。

4.在对话框中，填写员工姓名、工号、所属部门等相关信息。

5.点击“确定”按钮，完成员工档案的创建。

步骤五：创建业务档案1.在软件主界面，再次点击菜单栏上的“基础信息管理”。

2.在下拉菜单中，选择“业务档案”选项。

3.点击窗口右上方的“新增”按钮，弹出新建业务档案对话框。

4.在对话框中，填写业务名称、编码、所属公司等相关信息。

5.点击“确定”按钮，完成业务档案的创建。

步骤六：录入业务数据1.在软件主界面，点击菜单栏上的“业务处理”。

2.在下拉菜单中，选择需要录入数据的业务选项。

3.打开相应的业务数据录入表单。

4.根据表单的要求，填写相关数据。