威康医疗净化车间项目可行性报告

天津威康医疗用品有限公司无菌净化车间项目可行性研究报告天津威康医疗用品有限公司2011年8月可行性研究报告编写人员姓名专业职称于新工艺高级工程师给排水高级工程师刘永利环保宋丽芳电气、通讯工程师高超暖通工程师陈东辉动力、节能工程师于海龙总图工程师可行性研究报告配合人员姓名部门职务职称高学平企管部董事长/总裁高级经济师王定国基建部部长高级工程师赵庆兰财务部部长会计师李凌宇销售部部长工程师目录1.总论1.1项目概况 (1)1.2 可性研究报告编制依据和范围 (2)1.3 可行性研究报告要点 (2)2.企业概况2.1 公司概况 (3)3.产品方案、市场预测和拟建规模3.1 产品方案 (4)3.2 市场预测 (4)3.3 拟建规模 (5)4.厂址和建厂条件4.1 厂址 (5)4.2 自然气象条件 (6)4.3 公用设施社会依托条件 (7)5.设计方案5.1 设计原则 (8)5.2 设备 (8)5.3 人员 (8)5.4 总图 (9)6.环境保护6.1 厂址环境条件 (10)6.2 环境保护措施方案 (10)6.3环境影响评价 (11)7.劳动安全卫生7.1 危害因素和危害程度 (12)7.2安全措施方案 (12)8.项目实施进度 (14)9投资估算与资金筹措9.1 投资估算依据 (14)9.2 固定资产投资估算 (15)10.融资方案10.1 自筹资金 (15)10.2融资方案分析 (15)11.财务评价11.1 财务评价依据 (15)11.2 财务评价的基础数据..................................................... (16)11.3 销售收入估算 (16)11.4 销售价格 (16)11.5 折旧及摊销费 (16)11.6 工资、附加及各项社会保险 (16)11.7 其他制造费、销售费、管理费 (16)11.8 财务费用................................................................... .16 11.9 财务评价.............................................................. .. (16)12结论和建议12.1 结论........................................... . (18)12.2 建议…………………………………………………………… ..181、总论第一章总论1.1项目概况项目名称：净化车间建设项目建设性质:改造无菌车间及辅助配套设施建设单位:天津威康医疗用品有限公司法人代表:高学平项目负责人: 于新企业性质:有限责任公司建设地址:天津市西青区中北工业园星光路3号1.2 项目简介：本公司是一家专门生产二类医疗器械的厂家，由于产品的提升及产品规模的扩大，原来设计的生产一般产品逐步提升为二类无菌产品，因此需要建设140㎡的无菌净化车间，设无菌检验室及规模化的检测设备，进行技术改造。

产值由原来的185万增加到2100万，税金由原来的14.8万增加到147万，销售收入由原来的180万增加到2050万。

该项目本次技术改造以无菌净化、注塑加工为主。

生产检测无菌产品，达到自主知识产权的自主生产规模。

购进空调调配、净化水设备、消毒灭菌设备、洁净设备、通风设备、注塑机设备共花费350万元，其它的辅助设备共花费50万元。

10万级净化车间87㎡、万级检验室53㎡、1.2 可行性研究报告编制依据和范围1.2.1 编制依据《投资项目可行性研究指南》《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）《国家高技术产业发展项目建议书和项目可行性研究报告编制要点》《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》b 天津威康医疗用品有限公司提供的产品图纸、经济数据等资料；c 天津市西青区中北工业园区管委会提供的厂区地形图及公用配套设施等基础资料；d 国家有关法律法规。

1.2.2 编制范围根据可行性研究报告的编制依据，对项目进行产品选型、市场需求预测、确定建设规模、工艺方案设计、确定物料供应和生产协作关系。

对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等，提出结论性意见和建设性建议。

1.3 可行性研究报告要点1.3.1主要建设内容⑴本项目建设规模为年产2100万臭氧系统治疗仪，在天津市西青中北工业园区的地块内对本项目进行整体规划设计，根据工艺要求，对土建、公用系统进行设计。

⑵本项目生产部门设净化车间、无菌检验室⑶设计中广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术，关键设备考虑进口，其它尽量选用质量满足要求的国产设备。

⑷注重环保与劳动安全卫生，按国家有关规范及当地对环境保护的要求与规定，对污染物进行有效的治理，并采取有效的劳动安全卫生措施。

⑸产品成本与售价应具有竞争力，经济效益在行业内处于有利地位。

1.3.2 项目建设投入总资金a 项目新增总投资为400万元，其中设备投资为400万元。

b 项目达纲年销售收入2100万元，年利润总额800万元。

1.3.3 项目主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见表1-1。

序项目单位数据备注号Ⅰ主要数据1 工作人员总数人12其中工人人8管理人员人 2工程技术人员人 22 主要工艺设备汇总台（套）153 厂区占地面积m216004 车间面积m21405 日用水量m328.36 总投资万元400II技术经济指标1 内部收益率% 33.35/26.34 税前/税后2 投资利润率% 21.242企业概况2.1 公司概况天津威康医疗用品有限公司，坐落于天津市西青区中北工业园，占地面积4000多平方米，建筑面积1600多平方米，是一家集研发、生产、销售为一体的科技型企业，拥有素质强劲的专业化管理、研发、营销团队，公司本着“以人为本，以科技为动力”的原则，充分发挥技术先进，资金雄厚，规模化管理的优势，研发出臭氧为系列的高科技产品，并积极开拓臭氧在美容领域的产品研发与制作，努力服务于广大妇女，造福亿万患者家庭。

我公司的主导产品有各种妇科治疗仪，理疗仪，动车医患可视治疗仪，妇科多功能治疗床等及对生殖健康产品的开发制做。

公司自成立以来，始终以“质量第一，用户至上”为宗旨，立足于天津，面向世界，致力于臭氧在妇科疾病上的产品研发与生产。

实施品牌战略，打造优质产品，与各地区医疗器械公司及医疗单位建立了良好的业务关系，各种产品深受广大医生的好评。

现在的威康，已日趋成熟，面对新的挑战与机遇，威康人将以更加豪迈的心态，高瞻远瞩，锐意前行，为产业的持续发展，为广大妇女的健康，为亿万家庭的和谐美好，孜孜以求，再接再励。

公司名称：天津威康医疗用品有限公司注册地址：天津市西青区中北工业园星光路3号注册资本：200万元经营范围：：1类的全部；2类、3类：医用激光仪器设备（6824）；物理治疗及康复设备（6826）；医用高分子材料及制品（6866）；3类：植入材料和人工器官（6846）；医用电子仪器设备（6821）；手术室、急救室、诊疗室设备及器具（6854）；医用超声仪器及有关设备（6823）；医用X射线设备96830）；临床检验分析器（6840)；医用卫生材料及敷料（6864）；医用缝合材料及粘合剂（6865）；物理治疗及康复设备（6826）；注射穿刺器械（6815）；介入器材（6877）；2类：病房护理设备及器具（6856）；普通诊察器械（6820）；消毒和灭菌设备及器具（6857）；中医器械（6827）；泌尿肛肠外科手术器械（6809）。

阴道洗涤器、运动器械、保健用品、清洁用品、洗浴用品、内衣、电子产品、机械产品、办公用品、文教用品、五金制品、水暖配件制造、加工、批发兼零售；医疗器械、计算机软件开发；机电一体化设备安装；计算机软硬件及外围设计；通讯器材批发兼零售；Ⅰ类医疗器械经营；进出口业务。

.经营年限：30年3 产品方案、市场预测和拟建规模3.1 产品方案本项目致力于臭氧系统治疗仪生产开发的顶级行列。

主要技术来自企业自身。

3.1.1 产品特点无菌水冲洗、臭氧水治疗、药物治疗，恒温加热，移动性治疗，都是通过微电脑控制。

利用低温等离子技术和生物工程技术研制纯物治疗仪，采用电子学原理、瞬间产生高浓度臭氧配合设计独特的超声波换能雾化器，使臭氧和水分子混合成烟雾状态，达到最佳灭菌实现类似“熏蒸”理疗，有效直接灭杀细菌繁殖体、芽孢、病毒、真菌等微生物，从而有效治疗多种妇科疾病。

3.1.2 产品主要技术规格1、外形尺寸（l×b×h）:1200mm×500mm×800mm.2、冲洗液使用的温度范围为：32℃-35℃，可在此范围内连续加温，恒温控制，超自动报警。

3、输入功率为：＜1500w。

4、电磁加热功率：≤1000w。

5、过流保护：采用快速熔断保险丝（10A）.紫外线杀菌器。

3.1.3 结论通过以上分析，可以认为本项目将要生产的臭氧系统治疗仪性能优良、技术先进，是具有国际先进水平的治疗仪。

3.2 市场预测3.2.1臭氧系统治疗仪的国内外发展状况本产品首创将臭氧利用在妇科疾病的治疗与预防上，实现了清洁能源与现代科学技术的融合，取代了传统药物治疗、药物清洗治疗。

不但继承了传统的中医理论，考究了博大精深的中医精髓，还在此基础上结合了西医的治疗方式，改变了利用中药治疗妇科疾病的漫长痛苦过程，摒弃了西医治标不治本的缺陷，更结束了手术治疗妇科疾病对人身体得创伤危害。

国内外市场前景极其广阔。

3.2.2 本项目产品的市场定位本产品主要用于医院和家庭治疗。

3.3 拟建规模根据天津威康医疗用品有限公司的计划，由于产品的提升及产品规模的扩大，原来设计的一般产品逐步提升为二类无菌产品，因此需要建设140平方米的无菌净化车间及无菌检验室4 厂址和建厂条件4.1 厂址本次建设地在天津市西青区中北镇中北工业园区内。

中北镇位于天津市西南城郊结合部，隶属于西青区，辖23个行政村、8个社区居委会，面积39.78平方公里，现有人口10万。

中北镇与市区接壤，有四分之一面积位于中心城区，距市中心8公里、距天津机场25公里、天津新港40公里；距北京仅120公里。

外环线、京福公路、津同公路、中北大道、津静公路贯穿其中，京杭大运河流经区内；京沪高速、津保高速出入口位于界内，津晋高速出入口位于镇域西南2公里处；规划地铁2号线、8号线、津沪高速铁路从镇区穿过，规划四环线将镇域全部包含在内，具有得天独厚的地理位置和畅通的交通网络。

4.2 自然气象条件气温（℃）最冷月平均-4.7最热月平均26.5极端最高39.4极端最低-18.7年平均12.3 相对湿度（％）最冷月平均54最热月平均78 降雨量（㎜）年总降雨量561.3日最大降雨量123.3时最大降雨量80 雪（㎝）最大积雪深度16最大冰结深度70 大气压力（Kpa）夏季100.48冬季102.66 风速（m/s）夏季平均 2.8冬季平均 3.3 主导风向七月 E一月NNW 大气压力（Kpa）夏季100.48冬季102.66 基本风荷载0.35雪荷载0.25地震基本烈度74.3 公用设施社会依托条件项目所在的中北工业园区是天津市级开发区之一，总规划面积14平方公里，目前园区8平方公里面积实现了道路、给水、雨水、污水、供电、供气、通讯、供热等“八通一平”配套条件，园区建有职工公寓和商业服务设施。